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关于怀远县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

[ 来源: | 作者: | 日期:2016年01月12日 | 浏览9414次 ] [ 字体大小: ]

——2015年12月28日在怀远县第十六届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长  李绪林

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况及“十二五”财政工作回顾

2015年,在委的正确领导、县人大的依法监督和支持下,全财税部门认真贯彻执行届人大第次会议各项决议,充分发挥财政职能作用,科学理财,积极应对,完成了全年预算收支各项任务全力以赴推动经济社会又好又快发展。

——一般公共预算

2015年,全县财政收入230600万元(为预计数,下同),占预算(为调整预算,下同)的100%,比上年增长12.4%。其中地方收入

173491万元,比上年增长14.7%;中央收入52109万元,比上年增长2.7%;出口退税5000万元。上级补助收入314886万元,地方政府债券收入22870万元,动用预算稳定调节基金6000万元,调入资金2600万元,上解上级支出182万元,当年可用财力519665万元,全县财政支出516953万元,占预算的100%,比上年增长14%,当年结余2712万元。

县本级财政收入96400万元,占预算的100%,比上年增长5.1%。其中地方收入76373万元,比上年增长11.4%;中央收入20027万元,与上年同期持平上级补助收入314886万元,地方政府债券收入22870万元,补助乡镇支出29045万元,乡镇上解收入23560万元,动用预算稳定调节基金6000万元,调入资金2600万元,上解上级支出182万元,当年可用财力417062万元,县本级财政支出416131万元,占预算的100%,比上年增长14%,当年结余931万元。

——政府性基金预算

全县政府性基金收入103053万元,占预算的63.7%,比上年下降52.7%,其中土地出让金收入100436万元;政府性基金支出101889万元,占预算的63%,比上年下降59.9%,其中土地出让金支出100436万元。

——社会保险基金预算

全县社会保险基金收入53564万元,占预算的110%,比上年增长71.3%;社保基金支出46228万元,占预算的86.3%,比上年增长47.8%。

从全年预算执行情况看,实现了收支平衡,略有结余。具体执行结果,待决算后,专题向人大常委会报告。

2015年全县财政收入平稳增长,支出结构进一步优化,保障能力逐步增强,各项改革稳步推进。财政工作主要体现在以下几个方面:

(一)突出依法征管和协税护税双重保障,财政收入稳步增长

征管抓收入。及时分解落实征管部门和各乡镇目标任务,强化征管,依法组织收入。建立收入动态化管理,形成日常监督长效机制,确保收入应收尽收。

强化制度抓落实。出台《怀远县税收社会化管理工作实施意见》,进一步规范税收征管秩序,加强涉税信息交流,建立了齐抓共管的协税护税工作机制

强化目标抓调度。紧抓全年收入目标任务不放松,加强分析研判,强化收入调度机制,细化月度、季度收入计划,确保收入及时均衡入库。

(二)突出政策支持和资金引导双轮驱动,经济社会快速发展

注重政策支持。积极兑现招商引资优惠政策,支持引进重大项目继续落实营改增小微企业的税收优惠政策和各项行政事业性收费减免等减负政策,减轻企业税费负担5570万元

注重资金引导。安排支持企业、民营经济、企业上市奖励、电子商务发展等资金12360万。充实壮大融资担保机构国有资本金6880万元,新增对小微企业担保贷款160000万元,财政资金杠杆效应进一步增强。争取各类资金27000万元,支持基础设施等重大项目建设,带动固定资产投资稳步增长。

注重会商服务。以政策法规为依据,坚持全面会商、上下会商、内外会商,把财政政策、财政支持和管理服务,送到部门单位和企业,进一步树立财政服务经济的发展意识。

(三)突出重点支出和一般支出双重导向,民生大计保障有力

大力支持教育优先发展。教育147219万元,占财政支出的28.5%。主要用于中小学义务教育保障、发放贫困寄宿生生活补助、普通高中国家助学金、中等职业教育免学费资金、教育均衡发展和学校基础设施建设。

大力支持社会保障事业发展。全年社会保障和就业支出57692万元,主要用于发放五项保险(养老金、失业金、医疗金、工伤、生育保险)、低保金、高龄老人生活津贴、五保供养等补贴,支持养老服务体系建设,落实城乡居民养老保险制度、就业和再就业扶持政策。

大力支持卫生、计生事业发展。全年医疗卫生和计划生育支出71263万元,主要用于新农合补偿、基本公共卫生、基层医药卫生体制综合改革、计划生育利益导向及奖扶支出。

大力支持科技文化事业发展。全年科技文化支出5051万元,主要用于花鼓灯事业发展、送戏下乡、乡镇文化站等公共文化服务体系建设,支持科技创新、技术推广、专利资助、科普宣传和科普馆建设。

大力支持村级组织建设。全年拨付资金7667万元,保障村组干部工资发放、村级运转和村级组织活动场所建设。

大力控制一般性支出。全年压缩专项支出14568万元,较年初预算压缩19%。加强三公经费支出管理同比下降13.5%。

(四)突出城市建设和农村发展齐头并进,统筹城乡力度加大

加强最美县城建设。投入资金40993万元,用于新老城区路网、市政维护、保障安居工程、社会动态视频防控系统和消防应急救援中心建设。

加强生态环境保护。投入资金26332万元,重点支持 “三城同创”、“绿满荆山”、秸秆禁烧、白蛾防治、农村安全饮水、农村危房改造和美好乡村建设。

加强农业基础建设投入资金28930万元重点支持高标准农田、农田水利工程、现代农业示范区建设。

加强惠农政策落实。积极推进农业三项补贴合并试点改革,支持农村一事一议公益事业建设,建立融资风险担保基金,全年通过一卡通发放补贴51000万

加强精准扶贫力度。投入资金2940万元,用于村级和户用光伏电站、产业发展、扶贫小额贷款风险准备金、“雨露计划”和基础设施建设等扶贫项目。

(五)突出深化改革和强化监督双管齐下,财政管理更加规范

强化部门预算管理。积极推进预算公开评审工作,对15家预算单位的2016年预算项目进行公开评审。推行预决算信息公开,在政府信息公开网,依法及时公开县本级及县直56个部门的预决算及 “三公经费”信息。推进国库集中支付改革,进一步规范公务卡使用管理,实现乡镇国库集中支付全覆盖。

强化财政资金统筹管理。盘活财政存量资金27964万元。用于保障性住房、城市基础设施建设、补充预算稳定调节基金等支出,提高了财政资金使用效率。

强化政府性债务管理。规范政府新增债务举借行为,建立新增债务报告制度,实行年度计划纳入预算管理,建立了地方政府性债务风险预警机制。全年利用地方政府债券转贷资金2.3亿元。

强化财政监督管理。进一步健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制,建立了乡镇财政权力、责任和服务清单制度,全面运营乡镇财政资金监管信息系统,积极推广应用涉企资金管理信息系统,认真组织涉农、涉企、民生等专项资金和会计信息质量检查,开展乡镇财政财务内部互审、国有资产清查和财政预决算公开情况检查等工作。

2015年财税工作的顺利完成画上圆满句号。过去的五年,是我国宏观经济增长与发展的“换挡期”也是我县财政保障能力不断强化的特殊时期。五年来,全县部门紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局,努力克服经济发展中的矛盾和困难,坚持依法行政、科学理财,不断推进各项财改革,完成了规划确定的目标任务,各项财政工作成效显著

——财政实力显著增强。“十二五”期间,财政收入累计达到93.6亿元,是“十一五”的3.8倍,增收69亿元,年平均增速23.1%,提前一年完成了“十二五”规划确定的财政收入目标任务。年度财政总收入连续跨越十亿、二十亿元台阶,今年将达到23亿元,较“十二五”确定的目标增长15%,是2010年的2.8倍。

财政支出累计达207亿元,是“十一五”的3.1倍,增支141亿元,年平均增速19.4%,今年将突破50亿元,是2010年的2.5倍。“十二五”期间,全县重点支出逐年攀升,累计投入教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生类支出106亿元,是“十一五”的2.9倍,增支70亿元。

——服务发展成效明显。“十二五”期间,积极支持园区平台发展。累计投入资金8.5亿元用于经济开发区、白莲坡食品科技产业园、龙亢经济开发区等园区平台建设,支持企业技术改造、扩大出口,促进企业快速发展。累计投入资金6.8亿元,全力支持招商引资工作。支持融资平台发展,中小企业担保公司注册资本金4亿元,中小企业担保贷款在保余额20.9亿元,有效缓解中小企业融资难问题。

——三农投入持续加大。“十二五”期间,累计投入三农资金51.4亿元,用于水利建设、土地流转、现代农业、高标准农田建设、美好乡村、扶贫开发等项目,极大的改善了我县农业基础设施和生产条件,改善了村容村貌,促进了农业增产和农民增收。

——财政管理不断规范。“十二五”期间,不断深化预算管理改革,推行预算公开评审,推进预决算及“三公经费”信息公开建立国库单一账户体系,推进实施国库集中支付制度改革,全面实现国库集中支付制度改革横向到边、纵向到底的改革目标依托财政信息一体化平台,实现财政支出动态监控,财政支出结构不断优化,支出刚性不断加强,资金管理科学化、精细化、规范化水平不断提高。

各位代表,五年来,经济下行的严峻形势下,我财政收入实现了持续稳定增长,财政调控、分配、监督职能充分发挥,公平、公正、公开、透明的公共财政框架初步建立,进一步促进了经济社会和谐发展这些成绩的取得,是委正确领导的结果,是人大大力支持监督的结果,也是社会各界对财政工作理解和支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政改革与发展中仍然存在一些矛盾和问题:国内经济下行尚未触底,县域经济基础薄弱,支柱税源匮乏,收入增长乏力,财政保障能力有待进一步提高。教育均衡发展、精准扶贫、养老制度改革等刚性支出持续增加,收支矛盾更加突出。为此我们要坚定信心,采取切实措施,努力加以解决。

二、“十三五”财政发展目标及2016年财政预算草案

(一)“十三五”财政发展目标和思路

时期我财政改革发展的主要目标是:全财政收入年均增长15%2020年达到46亿元地方可用财力占比重不断提高,财政实力进一步增强;支出结构进一步优化,各项重点支出得到较好保障;财政体制机制更加健全,财政管理水平明显提高。

时期我财政改革发展的思路:狠抓财源建设,优化财政支出结构,盘活政府资金、资产和资源,深化财政改革,完善财政监督,建立健全财政经济良性互动、政府债务风险防控、财政支出预算评价、保障民生等安全高效的财政运行机制。

(二)2016年财政预算草案

2016年预算编制的指导思想是: 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立依法理财理念,认真落实县委决策部署,积极推进预算管理制度改革。坚持全面完整,政府收支全部纳入预算管理。坚持厉行节约,有保有压,加强“三公经费”管理,严控行政成本等一般性支出,集中财力办大事。坚持公开透明,推进预算公开评审,深化预决算信息公开。强化预算执行监督,硬化预算约束。坚持讲求绩效,强化支出责任和效率意识,拓展绩效管理范围。

根据上述指导思想,本着积极稳妥、全面完整、厉行节约、有保有压、注重绩效的原则,对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算拟统筹安排如下:

——一般公共预算

2016年,全县财政收入258300万元,比上年增长12%。其中地方收入189592万元,比上年增长9.3%;中央收入60208万元,比上年增长15.5%;出口退税5700万元。上级补助收入123613万元,地方政府债券收入5000万元,上解上级支出1382万元,动用预算稳定调节基金10000万元,调入资金560万元,当年可用财力327383万元,全县财政支出326087万元,当年结余1296万元。

县本级财政收入107400万元,比上年增长11.4%。其中地方收入82426万元,比上年增长7.9%;中央收入22174万元,比上年增长10.7%上级补助收入123613万元,补助乡镇支出28645万元,乡镇上解收入23560万元,地方政府债券收入5000万元,上解上级支出1382万元,动用预算稳定调节基金10000万元,调入资金560万元,当年可用财力215132万元,县本级财政支出214818万元,当年结余314万元。

——政府性基金预算

全县政府性基金收入91792万元,比上年下降10.9%,其中土地出让金收入89320万元;政府性基金支出91150万元,比上年下降10.5%,其中土地出让金支出89320万元。

——国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入2800万元;国有资本经营预算支出2240万元,与上年相比均为净增。

——社会保险基金预算

全县社会保险基金收入42340万元,比上年下降21%;社保基金支出51295万元,比上年增长11%。

三、适应新常态,主动新作为,全面完成2016年各项工作任务

为完成全年预算,2016年将重点做好以下五个方面工作:

(一)围绕生财聚财,着力推动县域经济发展

进一步支持“两园一区”建设,落实工业企业退市进园相关政策,促进县域工业企业加快向园区集中努力提升工业经济比重。加大财政资金投入力度,完善财税政策扶持方式,综合运用财政补助、贷款贴息、贷款担保等政策工具,积极支持重大项目建设,支持招商引资,支持中小企业、民营经济、战略性新兴产业加快发展。做大做强县担保公司,支持中小企业上市融资,缓解中小企业融资发展难题。进一步清理行政事业性收费项目,落实好结构性减税政策,让利企业、涵养税源,为企业的效益回暖和可持续发展创造良好环境。

(二)围绕依法征管,着力提高财政收入质量

强化部门协作,深入推进综合治税,努力做到应收尽收。进一步规范政府非税收入管理,不断提高收入质量,提高可支配财力比重。完善财政收入考核办法,健全激励机制,鼓励乡镇争先进位,确保完成收入目标任务。

(三)围绕城乡一体,着力推进城乡统筹发展

继续支持城市大建设。统筹安排用于城市建设的各类政府性资金,着力做大做强政府投融资平台,有效运作资产、资金,推进城市道路、市容景观绿化、保障性住房建设和城市棚户区改造。大力推进对政府与社会资本合作(ppp)模式,鼓励社会资本通过特许经营的方式,参与公益性投资和运营。

继续支持三农发展。大力发展现代农业,加强农业综合开发,重点支持高标准农田和现代农业综合示范区建设积极扶持龙头企业和农民专业合作社发展壮大,支持种养大户、家庭农场等新型主体发展,鼓励农村土地承包经营权流转推进农业适度规模经营。加快推动农村流通体系建设,繁荣和发展农村消费市场。

继续深化农村综合改革。完善村级公益事业建设一事一议财政奖补政策,支持农村信用体系、政策性农业保险、“两权”抵押贷款试点加快发展,助推美好乡村建设

继续推进精准扶贫。加大扶贫投入,按照“一村一策”、“一户一法”的要求,进一步创新扶贫举措,积极采取产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、光伏扶贫、电商扶贫等精准有效的方式,加强以水电路为重点的农村基础设施建设,抓好兜底保障和大病救助村级试点。

(四)围绕民生优先,着力推进社会和谐发展

建立民生资金优先安排重点保障机制,健全公共服务体系。优先发展教育事业,完善扶困助学体制,确保教育投入依法稳定增长。大力促进就业,鼓励全民创业,开展职业技能培训,解决困难群体就业问题。健全养老服务体系建设,实现城乡养老全覆盖。关注老弱群体生活,提高城乡居民最低生活保障水平。深化医药卫生体制改革,优化医疗卫生资源配置。全面实施城乡居民医疗保险和新农合制度并轨,提高医疗救助标准。继续实施农村路桥改造、农村危房改造和美好乡村建设,解决农村生产和住行问题。支持公共文化服务和文化市场体系建设,让群众普享免费的基本公共文化服务。

(五)围绕管理创新,着力提升财政管理能力

以践行新《预算法》为契机,深化预算管理制度改革。强化预算刚性,不经法定程序不得调整预算支出,严格执行县本级追加预算审批程序,认真落实县长“一支笔”审批制度。健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,健全项目库体系,加强预算编制基础建设。完善预算执行动态监控体系,建立健全预算支出责任制度,提高预算执行的效率和均衡性。全面推进全口径预算编制体系,切实提高预算编制的科学性、完整性和有效性,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。全面推进预算信息公开,努力提高财政透明度,自觉接受人大、审计部门的监督。

以国库电子化管理为推手,完善县乡国库收付制度。调整优化业务流程强化保障资金安全,推进电子化管理在国库集中支付领域的应用,争取明年上半年试点,两到三年内在县乡两级全面推开。

以科学设置县乡财权事权为着力点,调整完善县乡财政管理体制。完善县对乡镇的财政体制,规范县乡财政收入分配关系和支出责任,切实做到财权与事权相结合,调动乡镇生财、聚财、理财的积极性。

以建立规范地方政府举债机制为目标,切实加强政府性债务管理。规范政府债务“借、用、还”全过程管理,管控债务风险,引导债务与经济的良性互动。

以财政大监督为理念,加大财政监管力度。深入贯彻落实《预算法》和《安徽省预算监督管理条例》,依托财政管理一体化系统平台,加大绩效预算管理、预算公开评审工作力度,切实加强教育、社保、涉农等重点民生资金和重大项目建设资金监管,加大会计执法检查和信息质量检查力度,严肃财经纪律。

以提高效益为目的,做好盘活存量资金、资产和资源工作。继续深入推进国有资产管理改革,及时对存量资金、资产和资源进行清理和盘查,盘活财政存量资金,提高资金运行效率,加大资产利用率,提升财政资产效益。

各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,预算收支和管理工作任重道远。我们将在县委坚强领导下,在人大的依法监督和大力支持下,坚持稳中求进,坚持改革创新,强化风险防控,加强民生保障,坚定信心顽强拼搏,确保完成2016年度预算和各项工作任务,为建设美丽幸福怀远做出更大的贡献。

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