怀远县文化和旅游局文化馆2021年单位预算公开

怀远县文化馆

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）组织群众文化活动

（二）繁荣群众文化事业

（三）文化宣传、文化活动组织相关培训

二、单位机构设置情况

怀远县文化馆为怀远县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）公共文化服务效能提升

（二）做好民间艺术的挖掘利用工作

（三）继续抓好日常工作和免费开放工作

（四）继续办好群文活动、推进非遗工作开展

（五）总分馆制工作完善

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县单位2021年收支总预算187.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县文化馆2021年度收入预算 187.73 万元，其中，一般公共预算拨款收入 187.73 万元，比2020年预算增加42.41万元，增长29%，原因主要是单位人员增多和增加提租补贴资金以及群众文化活动经费的增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县文化馆2021年度支出预算187.73   万元，比2020年预算增加42.41万元，增长29%，原因主要是单位人员增多和增加提租补贴资金以及群众文化活动经费的增加；其中，基本支出安排167.73  万元，占支出预算89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，占支出预算11%，主要用于群众文化活动举办和免费开放工作的开展。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县文化馆2021年财政拨款收支预算187.73万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入187.73万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入187.73万元，支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出151.59万元，占80.75%、社会保障和就业支出15.37万元，占8.19%、卫生健康支出1.74万元，占0.93%、住房保障支出19.03万元，占10.14%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县文化馆2021年一般公共预算拨款187.73万元，比2020年预算拨款增加42.41万元，增长29%，原因主要是单位人员增多和增加提租补贴资金以及群众文化活动经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出151.59万元，占80.75%、社会保障和就业支出15.37万元，占8.19%、卫生健康支出1.74万元，占0.93%、住房保障支出19.03万元，占10.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）”2021年预算安排0.42万元，与2020年预算持平。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021年预算安排151.17万元，与2020年预算持平。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排15.37万元，比2020年预算增加1.76万元，增长13%，增长原因主要是养老基数调整。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排0.09万元，与2020年持平。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.65万元，比2020年预算增加0.18万元，增长12%，增长原因主要是人员增加和医疗保险基数上调。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排16.22万元，比2020年预算增加6.01万元，增长58.86%，增长原因主要是人数增加公积金基数上调。

 7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排2.81万元，比2020年预算增加2.81万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为新增项。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县文化馆2021年度一般公共预算基本支出167.73万元，其中，工资福利支出147.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出17.33万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助2.79万元，全部为生活补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县文化馆2021年度安排项目支出20万元，其中，一般公共预算安排20  万元、主要包括：群众文化活动项目、免费开放项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

 怀远县文化馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县文化馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县文化馆2021年机关运行经费财政拨款预算11.59万元，主要用于保障单位运行、招待和服务等，较2020年预算增加2.09万元，增长22%，增长主要原因是新招聘在编工作人员，各项基本收入和支出增加。

（二）政府采购情况。

怀远县文化馆2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县文化馆2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“群众文化活动”项目

（1）项目概述。文化馆是全县文艺演出的牵头单位，是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织相关培训的龙头单位，通过推出优秀群众文艺作品、广泛开展群众文艺活动，培养和壮大群众文艺力量，加强群众文化阵地建设，文化馆决定打造群众文化系列演出活动，力争做到演出形式多样、演出内容丰富、演出效果出众、演出场次集中。

（2）立项依据。根据县委宣传部关于印发《2020年“欢乐榴城   幸福怀远”系列群众文化活动方案》的要求，我馆根据现有条件举办全年群众文化系列活动。

（3）实施主体。为丰富市民的业余文化生活，切实提高全县人民群众的生活幸福感，满足全县人民的基本文化需求。

（4）实施方案。依托文化馆活动阵地开展形式多样的群众文化系列活动。文化馆现有品牌项目怀远县花鼓灯艺术节、正月十五有奖猜谜活动、怀远县石榴节、欢乐榴城系列演出、歌手大奖赛、文化进军营、免费送春联等已连续举办多年，都有了很好的知名度和观众基础。 县文化馆一年百余场的演出活动，有一套完整的组织活动、方案策划、演员整合、舞台搭建、宣传策划的流程，保障群众文艺系列活动顺利进行

（5）实施周期五年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排55万元，其中，2021年安排15万元，2022年安排20万元，2023年安排20万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算15万元，主要用于演员劳务费5万元、舞台装置、音响租赁、7万元、后背景制作、节目单制作等2万元、其他费用（服装、化妆、饮用水等等）1万元。

（7）绩效目标和指标。

2、“文化馆免费开放资金”项目

    1、项目概况：免费开放作为《公共文化服务保障法》中不可或缺的部分，近年来得到了社会各界的广泛关注，为全面贯彻落实国家关于免费开放的工作意见，充分发挥文化馆的服务职能，县文化馆全年开设舞蹈班、书法班、声乐班、书法班、二胡班、小提琴班，国画班等免费培训课程。另提供免费开放活动场地如老年人活动室、书画展厅、非遗展厅、图书阅览室、计算机室等供全县广大市民使用，同时提供茶水、存包、空调室等服务。

2、立项依据：2011年《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》印发，要求美术馆、公共图书馆、文化馆（站）全部实行免费开放，同时，中央财政通过专项支付资金和地方配套资金支持这些场馆。

3、项目实施可行性必要性：免费开放是改善和保障文化生活的迫切需求，是健全和完善公共文化服务体系的必然选择，是解决人民美好生活需求与不平衡不充分发展之间矛盾的必然要求。

4、执行条件：文化馆免费开放工作前期准备充足，培训教室整修、培训器材购买、培训老师的聘请以及培训报名人员的招收工作都已结束，进入正式上课阶段。

5、经费预算：免费开放资金由中央和省政府拨款15万元，地方财政预算拨款为5万元，合计20万元。具体为聘请培训教师劳务费用2万元、培训器材购买0.8万元、免费开放日常开销2.2万元包括招生宣传材料5000元、教具购买10000元、日常其他费用10000元。

6、绩效目标：此项目属于安徽省民生工程项目，项目绩效目标设定合理、资金投入方式合理，已制定资金使用办法。由于受到场地影响，严格控制了参加培训班的人数，2020年培训青少年人才300余人，成人200余人。

文化馆免费开放实施以来，2020年举办及承办文艺演出活动及展览展示90余场，免费培训班9个（少儿班、成人班），反响较好，受到社会大众的一致好评。

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县文化馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县文化馆共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：2021年怀远县文化馆预算公开表

2021年怀远县文化馆预算公开表.xlsx