环保局2019年部门预算公开说明

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县环境保护局部门2019年财政拨款收支预算726.9万元，比2018年预算减少149.75万元，下降17.08%。主要原因是：一是有两个退休使得基本收支减少；二是水质较好湖泊生态环境安全评估是去年一次性项目，今年没有，三是全国第二次污染源普查费用的减少。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款726.9万元，比2018年预算减少149.75万元，下降17.08%；按资金年度分为：当年财政拨款收入726.9万元，比2018年预算减少149.75万元，下降17.08%，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.52万元，占6.95%；医疗卫生和计划生育支出17.74万元，占2.44%；节能环保支出627.96万元，占86.39%；住房保障支出30.68万元，占4.22%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县环境保护局部门2019年一般公共预算拨款726.9万元，比2018年预算拨款减少149.75万元，下降17.08%，主要原因：一是2018年有水质较好湖泊生态环境安全评估费，属于一次性项目，今年没有；二是污染源普查经费比2018年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出50.52万元，占6.95%；医疗卫生和计划生育支出17.74万元，占2.44%；节能环保支出627.96万元，占86.39%；住房保障支出30.68万元，占4.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算50.52万元，比2018年预算减少0.85万元，下降1.65%，下降原因主要是有两人退休。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）2019年预算17.74万元，比2018年预算减少0.31万元，下降1.72%，下降原因主要是有两人退休。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环保保护管理事务）（项）2019年预算429.96元，比2018年预算增加23.96万元，增长5.9%，增长原因主要是其他工资福利支出增加，聘用人员工资福利支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算30.68万元，比2018年预算增加0.55万元，增长1.76%，增长原因主要是工资增加，公积金补贴增加。

5、节能环保节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环保保护管理事务）（项）房屋维修2019年预算13万元，比2018年预算增加13万元，增长100%，增长原因主要2018年未做此预算安排。

6、节能环保节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算185万元，比2018年预算减少145万元，下降43.94%，下降原因主要是：一是2018年有水质较好湖泊生态环境安全评估费，属于一次性项目，今年没有；二是污染源普查经费比2018年减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出528.9万元，比2018年预算减少17.75万元，下降3.25%。

主要原因是有两人退休。其中：工资福利支出394.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助30.68万元，主要包括：住房公积金。商品和服务支出103.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县环境保护局部门2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县环境保护局部门2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县环境保护局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县环境保护局部门2019年收支总预算726.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县环境保护局部门2019年收入预算726.9万元，其中：一般公共预算拨款收入583.9万元，占80.33%，比2018年预算减少215.15万元，下降26.93%，主要原因：一是去年有水质较好湖泊生态环境安全评估费，属于一次性项目，今年没有；二是污染源普查经费比去年减少。罚没收入130万元，占17.88%，比2018年预算增加52.4万元，增长67.53%，主要原因是：企业增加，对环境重视程度不够，污染违法事件增多，环保罚没收入增多。国有资产有偿使用收入13万元，占1.79%,比2018年预算增加13万元，增长100%，主要原因是去年此项收入未用于预算收入中。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县环境保护局部门2019年支出预算726.9万元，比2018年预算减少149.75万元，下降17.08%，主要原因：一是去年有水质较好湖泊生态环境安全评估费，属于一次性项目，今年没有；二是污染源普查经费比去年减少。其中，基本支出528.9万元，占72.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198万元，占27.24%，主要用于房屋维修、监测站人员培训和监测仪器采购保养升级、污染源普查经费、污染事故调查和公共监测项目企业污染防治、建设项目竣工验收专家评审费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“污染源普查经费”项目。

（1）项目概述。全国第二次污染源普查工作。

（2）立项依据。《全国污染源普查条例》和《国务院关于开展全国污染源普查的通知》（国发[2016]59号）。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。全国第二次污染源普查。

（5）年度预算安排。2019年该项目预算100万元，主要用于污染源普查宣传、培训，入户调查与现场监测，普查人员经费补助，办公场所及运行经费保障，普查质量核查与评估，购置数据采集及其他设备，普查表印制，材料建档，数据录入、校核、加工、验收、总结、表彰等费用。

（6）绩效目标和指标。完成全国第二次污染源普查工作。

2.“污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治”项目。

（1）项目概述。企业污染事故时有发生，环境污染严重，为了应对突发应急事故以及公共监测项目的费用，故申请改项目。

（2）立项依据。排污费管理使用办法，用于应对企业污染事故处置方面以及对企业常规检测检查，对上排污实施的企业实施补助；

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。辖区内污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治支出。

（5）年度预算安排。2019年该项目预算25万元，主要用于污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治费用等。

（6）绩效目标和指标。使企业重视环保，污染物能够达标排放；掌握大气、水污染的情况，改善水与环境的状况。

3.“建设项目竣工验收专家评审费”项目。

（1）项目概述。环境影响评价报告书和建设项目竣工验收专家评审费。

（2）立项依据。根据《财政部关于下达环境影响报告书技术评估经费预算的通知》（财建（2016）409号）精神，环保部环境影响报告书（表）技术评估经费已列入国家财政预算，政府有关部门对建设项目实施审批、核准和备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估费用等纳入政府购买服务范围；

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。怀远县辖区内企业，建设项目竣工需要验收，此笔费用不再由企业承担，费用由环保局负担。

（5）年度预算安排。2019年该项目预算40万元，主要用于环境影响评价报告书和建设项目竣工验收专家评审费。

（6）绩效目标和指标。减轻企业经济负担，减少社会负面影响，促进企业项目竣工的进程。

（二）机关运行经费。

怀远县环境保护局部门2019年机关运行经费财政拨款预算46.2万元，比2018年减少4.9万元，下降9.59%，下降主要原因是今年两名人员退休。

（三）政府采购情况。

怀远县环境保护局部门2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县环境保护局部门共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，本年度无购置车辆计划；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

怀远县环境保护局部门2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了房屋维修、监测站人员培训和监测仪器采购保养升级、污染源普查经费、污染事故调查和公共监测项目企业污染防治、建设项目竣工验收专家评审费等五个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款198万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算公开附表