2017年怀远县环保局部门预算公开情况说明

一、 部门概况

（一）主要职能

（一）、主要职责

1、）严格贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规。

2、负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家和省、市县下达的减排目标责任。组织实施排污许可证制度，落实主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；核查全县企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护，监督农村饮用水安全，承担县城空气当中PM2.5在线监控

7、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；

8、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省怀远县环保局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，与2017年预算比较，无变动。

纳入安徽省怀远县环保局2017年度部门预算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

（三）年度主要工作

全县环保系统认真学习贯彻县“两会”、全国环境保护工作会议精神，以改善环境质量为目标，加强大气、水、土壤环境保护；以污染减排为手段，为经济健康持续发展腾出环境空间；以严格监管执法为重点，注重解决影响人民群众健康的突出环境问题；以深化改革、推进法治为动力，不断加强队伍作风建设、党的建设和党风廉政建设，为全面完成“十三五”目标任务，加快推进生态强县建设做出积极贡献。

二、2017年部门预算收支情况

按照综合预算管理的原则，县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县环境保护局2017年收支总预算562.76万元，收入包括：财政拨款收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入。支出包括：基本支出、项目支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区事物、住房保障支出。

一）、2017年收入预算情况

县环境保护局2017年收入预算562.76万元，其中：财政拨款收入330.26，占58.67%；行政事业性收费收入10万元，占1.78%；罚没收入80万元；占14.22%；专项收入142.5万元，占25.33%。

二）、2017年支出预算情况

县环境保护局2017年支出预算562.76万元，其中：基本支出420.26万元，占74.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出142.5万元，占25.32%，主要用于完成环境监测与监察、污染防治、自然生态保护和污染减排支出等。

三）、2017年财政拨款预算情况

县环境保护局2017年财政拨款预算562.76万元，比2016年财政拨款预算减少7.01万元，减少1.2%其中；社会保障和就业支出45.7万元，比2015年财政拨款预算增加10.79万元，增加1.7%主要是因为退休人数和社保缴费基数增加；节能环保支出445.36万元，占79.14%。具体情况如下：

“节能环保支出” 2017年财政拨款预算445.36万元，比2016年财政拨款预算增加118.36万元，增长26.58%，其中“环境保护管理事务”预算302.86万元，用于行政运行工资福利支出239.3万元和定额公用支出63.56万元，定额分别用于环保突发事件应急经费10万元，污染事故调查30.56万元，建设项目竣工验收调查费23万元；污染防治其他支出142.5万元，用于 “环境监测与监察”项目支出预算27万元，农村饮用水安全项目13万元，饮用水源地设计方案编制费12.5万元，空气自动站10万元，专家评审费30万元，环保法规宣传10万元，生态村建设40万元，主要用于环境监察与监测能力建设方面行政事业类支出和其他支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。怀远县环保局 2017年机关运行经费财政拨款预算420.26万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。怀远县环境保护局2017年 单位政府采购预算总额12.5万元。计划采购委托监测（饮用水源地水质监测服务和采购编制饮用水源地方案1项。

3、绩效目标编制情况。怀远县环境保护局2017年共编制项目8个，按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2017年预算编制方案的通知》（蚌政办秘[2015]81号）要求，均编制预算绩效目标，其中饮用水水源地水质监测项目绩效目标情况为：由于委托监测有资质的监测服务机构定期对怀远县饮用水水源地水质进行监测（每年十二次），能够及时发现我县居民饮用水水质是否安全，并且能够在第一时间发现问题并有效处理饮用水安全事件，使怀远人民喝上放心水 。

三、名词解释（解释本部门所主要用到的收入支出类科目）

如：

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、节能环保支出：反映环境管理事物和环境应急突发事件以及污染防治、环境监测与监察等方面的支出，主要用于环境保护方面的项目支出。

联系人：邵丽　8856072