原怀远县环境保护局2018年度部门决算

原怀远县环境保护局2018年度部门决算

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 原怀远县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原怀远县环境保护局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原怀远县环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

原怀远县环境保护局2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 原怀远县环境保护局概况

一、部门职责

1、严格贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规。

2、负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家和省、市县下达的减排目标责任。组织实施排污许可证制度，落实主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；核查全县企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护，监督农村饮用水安全，承担县城空气当中PM2.5在线监控。

7、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；

8、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，原怀远县环境保护局2018年度部门决算包括：环保局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减户。

纳入原怀远县环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原怀远县环境保护局
2	原怀远县环境保护监测站
3	原怀远县环境监察大队

 

第二部分 原怀远县环境保护局2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 原怀远县环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1152.35万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1152.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加367.53万元，增长46.83%，主要原因：一是从县内遴选和新招聘大学毕业生，使得人员经费等基本支出的增加；二是全国第二次污染源普查和水质较好湖泊生态环境安全评估等项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1152.35万元，其中：财政拨款收入1152.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1152.35万元，其中：基本支出560.04万元，占48.60%；项目支出592.3万元，占51.40%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1152.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1152.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加367.53万元，增长46.83%，主要原因：一是从县内遴选和新招聘大学毕业生，使得人员经费等基本支出的增加；二是全国第二次污染源普查和水质较好湖泊生态环境安全评估等项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1152.35万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加367.53万元，增长46.83%。主要原因：一是从县内遴选和新招聘大学毕业生，使得人员经费等基本支出的增加；二是全国第二次污染源普查和水质较好湖泊生态环境安全评估等项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1152.35万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.53万元，增长46.83%。主要原因：一是从县内遴选和新招聘大学毕业生，使得人员经费等基本支出的增加；二是全国第二次污染源普查和水质较好湖泊生态环境安全评估等项目支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1152.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.43万元，占7.50%;社会保障和就业（类）支出79.3万元，占6.88%；医疗卫生与计划生育支出19.96万元，占1.73%；节能环保支出891.22万元，占77.34%；城乡社区支出39.98万元，占3.47%；住房保障（类）支出35.45万元，占3.08%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.65万元，支出决算为1152.35万元，完成年初预算的131.45%。决算数大于预算数的主要原因:是秸秆禁烧工作经费、环保专项检测费、预备费等一些项目费用未做入预算中。其中:基本支出560.04万元，占48.60%；项目支出592.3万元，占51.40%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.98万元，为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因：一是政府奖励支出36.6万元；二是奖金支出37.5万元；三是按统一安排执行了集中预算的秸秆禁烧生活交通补助支出10.98万元；四是扶贫干部生活补助支出0.9万元。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，执行集中预算项目，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了组织部集中预算的扶贫干部生活补助支出0.45万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.37万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度调增在职机关事业单位人员基本养老保险缴费基数，所以使得决算大于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因是补交以前年度职业年金2.52万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项)。年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，决算数大于预算数的主要原因：一是两名退休人员的死亡抚恤金，二是按照统一安排执行了集中预算的退休人员书报费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.05万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为406万元，支出决算为384.90万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是各部门认真贯彻落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定和要求，加强预算管理，严控工作经费的支出工作取得了明显成效，所以支出决算数小于年初预算数。

8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做此预算，此笔资金是省级环保能力建设及专项补助资金，省厅直接拨款，用于古城镇五郢村农村环境整治。

9.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。项目支出，年初预算为330万元，支出决算为408.75万元，完成年初预算的123.86%，决算数大于预算数的主要原因是预算中只包括四个项目，而决算中除了预算中四个项目支出的费用，还包括秸秆禁烧工作经费、环保专项检测费、预备费、跨境固废鉴定检测费等其他项目费用的支出。

10.节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。项目支出，年初预算为0万元，支出决算为37.57万元，决算数大于预算数的主要原因:一是农村黑臭水体监测和技术服务费支出15万元；二是监测站监测仪器的采购、维护以及人员培训费支出22.57万元。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本持平。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为31.23万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公积金扣缴基数增加，所以使得决算数大于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出560.04万元，其中人员经费465.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费94.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

原怀远县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，原怀远县环境保护局机关运行经费支出94.64万元，比2017年减少94.62万元，下降49.99%，主要原因是厉行节约，在满足工作需要的同时尽可能减少各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原怀远县环境保护局政府采购支出总额0万元，

其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原怀远县环境保护局共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金251.90万元，占项目预算总额的76.33%。从评价情况看，建设项目竣工验收专家评审费年初预算40万，支出决算40万，全部支付，执行率100%，达到预期绩效目标；水质较好湖泊生态环境安全评估费年初预算110万，支出决算109万，执行率99.09%，达到预期绩效目标；污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治年初预算20万，支出决算19.77万，执行率98.86%，达到预期绩效目标；污染源普查经费年初预算160万，支出决算83.12万，完成年初预算51.95%，因为污染源普查项目时间跨度是两年，预算是两年的经费，项目分时段分步骤进行，18年达到了当年预期的绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位整体支出都按照规定使用各项资金，基本达到了预期的效果。

项目绩效自评表见附件。

2、部门决算中项目绩效自评结果

原怀远县环境保护局在2018年度部门决算中公开“建设项目

竣工验收专家评审费”、“水质较好湖泊生态环境安全评估费”、“污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治”、“污染源普查经费”等4个项目绩效自评结果。

建设项目竣工验收专家评审费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成相关企业竣工验收评审工作，减轻企业经济负担，促进企业项目竣工的进程。发现的主要问题：随着企业的增多，可能项目资金不足。下一步改进措施：适当增加预算，合理安排利用资金。

水质较好湖泊生态环境安全评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为109万元，完成预算的99.09%。主要产出和效果：通过项目实施，完成芡河湖生态安全调查、生态安全评估及报告内容编写、生态安全综合保护对策等。发现的主要问题：执行数和预算数基本持平，执行中严格把控费用支出。绩效管理有效。下一步改进措施：此项目为一次项目，以后有相类似的项目，前期应通过咨询等工作做好预算，使得资金充分得到利用。

污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.77万元，完成预算的98.86%。主要产出和效果：通过项目实施，采购相关的监测仪器，人员定期参加培训，提高人员素质和监测水平，企业发生污染事故时能及时有效处理。发现的主要问题：执行数和预算数基本持平，绩效管理有效。下一步改进措施：以后合理安排资金，使得资金充分得到利用。

污染源普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为83.12万元，完成预算的51.95%。主要产出和效果：通过项目实施，了解全县范围内工业企业生产以及污染物排放情况。发现的主要问题：此项目时间跨度是两年，预算是两年的经费，项目是分时段分步骤进行，当时没考虑到支付第三方的费用也是分期支付，所以导致预算执行率低。下一步改进措施：以后要多年执行完成的项目，做预算时应分年做，争取做到当年预算当年执行完成，使资金合理利用最大化。

项目绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07