蚌埠市怀远县生态环境分局2019年度部门决算

蚌埠市怀远县生态环境分局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 蚌埠市怀远县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市怀远县生态环境分局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市怀远县生态环境分局年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蚌埠市怀远县生态环境分局2019年度部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市怀远县生态环境分局概况

一、部门职责

1、负责宣传贯彻执行国家有关生态环境保护的政策及法律法规；

2、组织制定本辖区的环境规划，制定落实本辖区的城镇生态环境规划及生态建设工作；

3、承担落实国家、省和市减排目标的责任；

4、负责本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治；

5、负责本辖区内饮用水源地监管、辐射安全监管；

6、监督防止地下水污染；

7、承担水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护工作；

8、负责农业面源污染治理；

9、负责处理辖区内群众来信来访，协调处理环境污染纠纷、生态破坏事件及环境污染事故处理；

10、负责本辖区建设项目“三同时”制度执行情况的提出处理建议；

11、负责本辖区应对气候变化工作；

12、完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市怀远县生态环境分局2019年度部门决算包括：怀远县生态环境分局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减户。

纳入蚌埠市怀远县生态环境分局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市怀远县生态环境分局本级
2	怀远县环境保护监测站
3	怀远县环境监察大队

 

第二部分 蚌埠市怀远县生态环境分局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 蚌埠市怀远县生态环境分局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1163.70万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1163.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加11.35万元，增长0.98%，主要原因：一是增加了大气污染防治第三方源分析与监督管理项目；二是增加了疑似土壤污染调查评估费及外省转运污泥鉴定费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1163.70万元，其中：财政拨款收入1163.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1163.70万元，其中：基本支出581.92万元，占50.01%；项目支出581.78万元，占49.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1163.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1163.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.35万元，增长0.98%，主要原因：一是增加了大气污染防治第三方源分析与监督管理项目；二是增加了疑似土壤污染调查评估费及外省转运污泥鉴定费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1005.21万元，占本年收入的86.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少147.14万元，下降12.77%。主要原因是节能环保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1005.21万元，占本年支出的86.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.14万元，下降12.77%。主要原因是节能环保支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1005.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.27万元，占12.66%;社会保障和就业（类）支出57.25万元，占5.70%；卫生健康（类）支出22.29万元，占2.22%；节能环保（类）支出767.59万元，占76.36%；住房保障（类）支出30.8万元，占3.06%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.9万元，支出决算为1005.21万元，完成年初预算的138.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了大气污染防治第三方源分析与监督管理项目；二是增加了疑似土壤污染调查评估费及外省转运污泥鉴定费。其中:基本支出581.92万元，占57.89%；项目支出423.29万元，占42.11%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.02万元，决算数大于预算数的主要原因是发放秸秆禁烧风险抵押金奖励、双拥奖、目标考核奖及退休人员慰问金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.52万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度调增在职机关事业单位人员基本养老保险缴费基数，所以使得决算大于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提高退休比例及离退休公务费。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度调增在职机关事业单位人员社保缴费基数，所以使得决算大于预算数。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为442.96万元，支出决算为445.29万元，完成年初预算的100.53%。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.95万元，决算数大于预算数的主要原因是省级环保能力建设及专项补助资金、危废处置费用、蓝天卫士高清视频维护费用。

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.80万元，决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治第三方源分析与监督管理项目资金。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.13万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧和综合利用工作经费和生活交通补助费用。

10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为185万元，支出决算为161.42万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于预算数的主要原因是减少了建设项目竣工验收专家评审费的支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为30.68万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的100.39%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出581.92万元，其中：人员经费497.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费53.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入158.49万元，本年支出158.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）疑似土壤污染调查评估费。年初预算为0万元，支出决算为98.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此预算，新增疑似土壤污染调查评估费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）外省转运污泥鉴定费。年初预算为0万元，支出决算为59.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此预算，新增外省转运污泥鉴定费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，蚌埠市怀远县生态环境分局机关运行经费支出53.59万元，比2018年减少41.05万元，下降43.37%，主要原因是厉行节约，在满足工作需要的同时尽可能减少各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，蚌埠市怀远县生态环境分局政府采购支出总额49394.60万元，其中：政府采购货物支出49394.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，蚌埠市怀远县生态环境分局共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度“污染源普查经费”、“污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治”、“建设项目竣工验收专家评审费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金165万元，占项目预算总额的83.33%。从评价情况看，污染源普查经费年初预算100万，支出决算18.83万，完成年初预算的18.83%；因为污染源普查项目时间跨度是两年，预算是两年的经费，项目分时段分步骤进行，费用支付也是分期支付，总体上19年达到了当年预期的绩效目标。污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治年初预算25万，支出决算29.30万，完成年初预算的117.20%，略有超预算，但总体达到了预期绩效目标；建设项目竣工验收专家评审费年初预算40万，支出决算16.24万，完成年初预算的40.60%，由于2019年度企业需要专家评审的项目较少，所以决算数大于年初预算数，但总体达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位整体支出都按照规定使用各项资金，基本达到了预期的效果。

项目绩效自评表见附件。

2、部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市怀远县生态环境分局在2019年度部门决算中公开“污染源普查经费”、“污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治”、“建设项目竣工验收专家评审费”等3个项目绩效自评结果。

污染源普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为18.83万元，完成预算的18.83%。主要产出和效果：通过项目实施，了解全县范围内工业企业生产以及污染物排放情况。发现的主要问题：此项目是连续项目，项目是分时段分步骤进行，当时没考虑到支付第三方的费用也是分期支付，所以导致预算执行率低。下一步改进措施：以后多年执行完成的项目，做预算时应分年做，争取做到当年预算当年执行完成，使资金合理利用最大化。

污染事故调查、公共监测项目、企业污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为29.30万元，完成预算的117.20%。主要产出和效果：通过项目实施，采购相关的监测仪器，人员定期参加培训，提高人员素质和监测水平，企业发生污染事故时能及时有效处理。发现的主要问题：由于环保工作越来越重，需要不断提高业务人员的技能水平和更新各种仪器设备，使得此项目资金执行数大于预算数，下一步改进措施：以后合理安排资金，使得资金充分得到利用。

建设项目竣工验收专家评审费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为16.24万元，完成预算的40.60%。主要产出和效果：通过项目实施，完成相关企业环评文件的专家评审工作，减轻企业经济负担，促进企业项目的进程。发现的主要问题：由于每年需要专家评审的企业数不固定，所以导致决算数和预算数有差异，下一步改进措施：以后合理安排资金，使得资金充分得到利用。

项目绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、项目支出绩效自评表（公开表08表）

蚌埠市怀远县生态环境分局（原怀远县环境保护局）2019年决算情况表（决算公开）.xls