索引号：	003043567/202308-00019	信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县生态环境分局	发布日期：	2023-08-29 10:22
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
名称：	安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算
关键词：	部门决算公开

索引号：	003043567/202308-00019
信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县生态环境分局
发布日期：	2023-08-29 10:22
名称：	安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
文号：
关键词：	部门决算公开

安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算

发布时间：2023-08-29 10:22 来源：怀远县生态环境分局浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局

2022年度部门决算

2023年8月

第一部分安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及怀远县2020年秸秆收储运销补助资金项目绩效评价报告

第一部分安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局概况

一、部门职责

（一）、严格贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规。

（二）、负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）、承担落实国家和省、市县下达的减排目标责任。组织实施排污许可证制度，落实主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；核查全县企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（五）、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护，监督农村饮用水安全，承担县城空气当中PM2.5在线监控。

（七）、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；

（八）、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市怀远县生态环境分局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,687.07	一、一般公共服务支出	35	14.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	401.03	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	0.26
	9		九、卫生健康支出	43	1.71
	10		十、节能环保支出	44	1,665.94
	11		十一、城乡社区支出	45	401.03
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,088.10	本年支出合计	61	2,088.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2,088.10	总计	65	2,088.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：			蚌埠市怀远县生态环境分局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,088.10	2,088.10
201			一般公共服务支出	14.85	14.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.60	12.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.60	12.60
20132			组织事务	2.25	2.25
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25
208			社会保障和就业支出	0.26	0.26
20805			行政事业单位养老支出	0.26	0.26
2080501			行政单位离退休	0.26	0.26
210			卫生健康支出	1.71	1.71
21011			行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
211			节能环保支出	1,665.94	1,665.94
21101			环境保护管理事务	129.00	129.00
2110101			行政运行	128.90	128.90
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.10	0.10
21103			污染防治	1,486.94	1,486.94
2110301			大气	408.46	408.46
2110399			其他污染防治支出	1,078.49	1,078.49
21104			自然生态保护	50.00	50.00
2110402			农村环境保护	50.00	50.00
212			城乡社区支出	401.03	401.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	401.03	401.03
2120804			农村基础设施建设支出	401.03	401.03
221			住房保障支出	4.31	4.31
22102			住房改革支出	4.31	4.31
2210202			提租补贴	4.31	4.31
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：			蚌埠市怀远县生态环境分局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	14.85		14.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.60		12.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.60		12.60
20132			组织事务	2.25		2.25
2013299			其他组织事务支出	2.25		2.25
208			社会保障和就业支出	0.26	0.26
20805			行政事业单位养老支出	0.26	0.26
2080501			行政单位离退休	0.26	0.26
210			卫生健康支出	1.71	1.71
21011			行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
211			节能环保支出	1,665.94	47.31	1,618.63
21101			环境保护管理事务	129.00	47.31	81.69
2110101			行政运行	128.90	47.21	81.69
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.10	0.10
21103			污染防治	1,486.94		1,486.94
2110301			大气	408.46		408.46
2110399			其他污染防治支出	1,078.49		1,078.49
21104			自然生态保护	50.00		50.00
2110402			农村环境保护	50.00		50.00
212			城乡社区支出	401.03		401.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	401.03		401.03
2120804			农村基础设施建设支出	401.03		401.03
221			住房保障支出	4.31	4.31
22102			住房改革支出	4.31	4.31
2210202			提租补贴	4.31	4.31
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：			蚌埠市怀远县生态环境分局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,687.07	一、一般公共服务支出	30	14.85	14.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.03	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.26	0.26
	9		九、卫生健康支出	38	1.71	1.71
	10		十、节能环保支出	39	1,665.94	1,665.94
	11		十一、城乡社区支出	40	401.03		401.03
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.31	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,088.10	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,088.10	1,687.07	401.03
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,088.10	总计	58	2,088.10	1,687.07	401.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：			蚌埠市怀远县生态环境分局			金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,687.07	53.59		1,633.48
201			一般公共服务支出	14.85			14.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.60			12.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.60			12.60
20132			组织事务	2.25			2.25
2013299			其他组织事务支出	2.25			2.25
208			社会保障和就业支出	0.26	0.26
20805			行政事业单位养老支出	0.26	0.26
2080501			行政单位离退休	0.26	0.26
210			卫生健康支出	1.71	1.71
21011			行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
211			节能环保支出	1,665.94	47.31		1,618.63
21101			环境保护管理事务	129.00	47.31		81.69
2110101			行政运行	128.90	47.21		81.69
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.10	0.10
21103			污染防治	1,486.94			1,486.94
2110301			大气	408.46			408.46
2110399			其他污染防治支出	1,078.49			1,078.49
21104			自然生态保护	50.00			50.00
2110402			农村环境保护	50.00			50.00
221			住房保障支出	4.31	4.31
22102			住房改革支出	4.31	4.31
2210202			提租补贴	4.31	4.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		蚌埠市怀远县生态环境分局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		30.02	302	商品和服务支出	17.40	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资			30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		0.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		29.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		6.16	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		4.57	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		1.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.19	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	17.21	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			36.19	公用经费合计							17.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：			蚌埠市怀远县生态环境分局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				401.03		401.03	401.03		401.03
212			城乡社区支出				401.03		401.03	401.03		401.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				401.03		401.03	401.03		401.03
2120804			农村基础设施建设支出				401.03		401.03	401.03		401.03
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：蚌埠市怀远县生态环境分局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。蚌埠市怀远县生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2088.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2088.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加594.16万元，增长39.77%，主要原因：一是新增怀远县2020年秸秆收储运销补助资金项目，二是怀远县涡北新城区省控空气站监测设备采购项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2088.10万元，其中：财政拨款收入2088.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2088.10万元，其中：基本支出53.59万元，占2.57%；项目支出2034.52万元，占97.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2088.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2088.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加594.16万元，增长39.77%，主要原因：一是新增怀远县2020年秸秆收储运销补助资金，二是怀远县涡北新城区省控空气站监测设备采购项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1687.07万元，占本年支出的80.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.13万元，增长14.46%。主要原因一是新增怀远县2020年秸秆收储运销补助资金支出，二是怀远县涡北新城区省控空气站监测设备采购项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1687.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.85万元，占0.88%;社会保障和就业（类）支出0.26万元，占0.02%；卫生健康（类）支出1.71万元，占0.10%；节能环保（类）支出1665.94万元，占98.74%；住房保障（类）支出4.31万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.40万元，支出决算为1687.07万元，完成年初预算的210.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增怀远县2020年秸秆收储运销补助资金支出，二是怀远县涡北新城区省控空气站监测设备采购项目支出。其中:基本支出53.59万元，占3.18%；项目支出1633.48万元，占96.82%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此预算，此项支出是2021年秋季秸秆禁烧生活、交通补助费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此预算，此项支出是选派干部生活补助费用。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员独生子女费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员行政单位医疗费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员其他行政事业单位医疗支出。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.10万元，支出决算为128.90万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭降低公务用车运行维护费及减少房屋维修费支出。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员公务费。

8、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为408.46万元，决算数大于预算数的主要原年初未做此预算，此项支出是怀远县2020年秸秆收储运销补助资金(第二批)、怀远县涡北新城区省控空气站监测设备采购项目及2022年夏季禁烧生活、交通补助支出。

9、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为659.92万元，支出决算为1078.49万元，完成年初预算的163.43%，决算数大于预算数的主要原因是新增怀远县2020年秸秆收储运销补助资金（第一批）、怀远县畜禽养殖污染防治规划编制项目、怀远县声环境功能区划分编制项目。

10、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此预算，此项支出是省厅拨付古城镇杨刘村环境保护专项资金。

11、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出53.59万元，其中：人员经费36.19万元，主要包括:奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.40万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入401.03万元，本年支出401.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为401.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此预算，此项支出主要包括怀远县包集镇清沟河排污口污水处理设备租赁及运营维护项目、九孔桥暂存污泥清运处置费、怀远县2020年秸秆收储运销补助资金(第三批)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市怀远县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局机关运行经费支出17.40万元，比2021年增加0.08万元，增长0.46%，与去年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局政府采购支出总额99.86万元，其中：政府采购货物支出99.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县生态环境分局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金2034.51万元。从评价情况看，各项资金使用规范，有关费用严格按照规定标准进行拨付，绩效目标设置合理，资金使用规范，没有改变资金用途，综合各方面情况，自评结果良好，基本达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，编制预算时明晰细化项目，绩效目标设置合理，实施全过程监控，加强绩效目标管理，达到了预期绩效目标，取得了良好的环境效益、社会效益及可持续影响。

组织对“大气污染防治第三方源分析与监督管理”、“　午、秋两季禁烧工作经费、蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用”、“专家评审费、仪器设备检定费”、“饮用水源地和入河排污口水质监测项目”、“监测站能力建设工作经费”、“污染事故调查、公共监测、企业污染防治”、“环境保护工作经费”、“执法能力建设工作经费”、“排污许可经费”、“环境空气自动监测站运行维护项目”、“房屋维修费”“2021年秋季秸秆禁烧生活、交通补助费”、“省级环保专项资金”、“选派干部工作经费”、“怀远县涡北新城区省控空气站监测设备采购项目”、“怀远县包集镇清沟河排污口污水处理设备租赁及运营维护项目”、“九孔桥暂存污泥清运处置费”、“2022年夏季秸秆禁烧生活、交通补助费”、“怀远县畜禽养殖污染防治规划编制项目”、“怀远县声环境功能区划分编制项目”、“怀远县2020年秸秆收储运销补助资金”等21个项目项目开展了部门评价，共涉及资金2034.51万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目细化明晰准确，绩效目标设置合理，对于涉及大额资金项目，编制事前绩效评估报告，项目实施全过程监控，资金使用规范，很好的完成了各个项目的工作，达到了预期绩效目标。

组织对蚌埠市怀远县生态环境分局开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2034.51万元。从评价情况看，在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，资金使用规范，基本达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“怀远县2020年秸秆收储运销补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

怀远县2020年秸秆收储运销补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1024.237万元，执行数为1024.237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年减少废物产生量约15万吨，减少二氧化碳排放量约30万吨；二是增加农民收入约1000余万元。具有良好的社会经济和环境效益。发现的主要问题及原因：一是项目统筹编制预算时不细；二是项目实施过程中监督力度不够。下一步改进措施：一是编制预算时明晰细化项目；二是合理设置绩效目标；三是进一步实施项目的全过程监管；四是进一步加强绩效目标管理工作，取得好的环境效益和社会效益。

怀远县2020年秸秆收储运销补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			怀远县2020年秸秆收储运销补助资金
主管部门			062-蚌埠市怀远县生态环境分局			实施单位	062001-蚌埠市怀远县生态环境分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1024.237	1024.237	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		1024.237	1024.237	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	年减少废物产生量约15万吨，减少二氧化碳排放量约30万吨，增加农民收入约1000余万元。具有良好的社会经济和环境效益。					年减少废物产生量约15万吨，减少二氧化碳排放量约30万吨，增加农民收入约1000余万元。具有良好的社会经济和环境效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	减少固体废物产生量		≥15万吨	≥15万吨	10	10
		数量指标	乡镇数		≥17个	≥17个	10	10
		质量指标	减少二氧化碳排放量		≥30万吨	≥30万吨	10	10
		时效指标	各项任务完成及时率		100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率		100%	100%	5	5
		成本指标	每吨奖补标准		70元	70元	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加农民收入		≥1000万元	≥1000万元	5	5
		经济效益指标	秸秆综合利用率		100%	100%	5	5
		社会效益指标	带动环境保护产品的开放与发展		效果显著	效果显著	5	5
		生态效益指标	减少烟粉尘排放量		≥30万吨	≥30万吨	5	5
		可持续影响指标	持续提高参观群众的体验感		稳步提升	稳步提升	5	5
		可持续影响指标	改善生态环境空气质量		显著提升	显著提升	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对空气质量的满意度		≥96%	100%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度怀远县2020年秸秆收储运销补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及怀远县2020年秸秆收储运销补助资金项目绩效评价报告

2022年决算公开表（生态环境局）.xls

2022年度蚌埠市怀远县生态环境分局绩效自评项目清单.xlsx

2022年度项目支出绩效自评表（蚌埠市怀远县生态环境分局）.xls

2020年秸秆收储运补助资金项目绩效评价报告.docx

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