怀远县财政局2019年部门预算情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县财政局2019年财政拨款收支预算3771.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3771.86元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3771.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2147.47万元，占56.93%；社会保障和就业支出292.18万元，占7.75%；卫生健康支出102.31万元，占2.71%；住房保障支出171.9万元，占4.56%；农林水支出1058万元，占28.05%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县财政局2019年一般公共预算拨款3771.86万元，比2018年预算拨款减少1478.03万元，下降28.28%，主要原因：积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2147.47万元，占56.93%；社会保障和就业支出292.18万元，占7.75%；卫生健康支出102.31万元，占2.71%；住房保障支出171.9万元，占4.56%；农林水支出1058万元，占28.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算2147.47万元，比2018年预算减少226.83万元，下降9.55%，下降原因主要是人员减少，工资和相应经费都减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算292.18万元，比2018年预算减少21.65万元，下降6.9%，下降原因主要是人员减少，工资和相应经费都减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算171.9万元，比2018年预算减少14.7万元，下降7.88%，下降原因主要是人员减少，工资和相应经费都减少。

4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算102.31万元，比2018年预算减少8.66万元，下降7.8%，下降原因主要是人员减少，工资和相应经费都减少。

5 农林水支出（类）农业综合开发支出（款）其他农业综合支出（项）2019年预算200万元，和2018年预算持平。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对一事一议的补助（项）2019年预算640万元，和2018年预算持平。

农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算218万元，与2018年预算相比减少26万元，占10%。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县财政局2019年一般公共预算基本支出2304.86万元，其中：

工资福利支出1886.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出393.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助24.62万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县财政局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县财政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县财政局2019年收支总预算3771.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县财政局2019年收入预算3771.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3771.86万元，比2018年预算减少1478.03万元，下降28.28%，主要原因：积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县财政局2019年支出预算3771.86万元，比2018年预算减少1478.03万元，下降28.28%。其中，基本支出2304.86万元，占61.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1467万元，占38.9%，主要用于农业综合改革及一事一议方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政网络安全”项目。

（1）项目概述：建立财政网路安全管理和技术体系。

（2）立项依据：《网络安全法》，财政部关于印发《财政网络安全总体策略》的通知。

（3）起止时间：2019年1月—12月。

（4）项目内容：系统等级保护、防病毒、网络安全软件续费、设备购置（更换）、维护保养

（5）年度预算安排。

（6）绩效目标和指标：初步完成等保测评、网络保密，确保财政网络和业务系统的安全稳定运行。

（二）机关运行经费。

怀远县财政局2019年机关运行经费财政拨款预算224.9万元，比2018年减少69.7万元，下降23.66%，下降主要原因是本单位人员减少，相应支出也减少。

（三）政府采购情况。

怀远县财政局2019年各单位政府采购预算总额82.5万元。其中：政府采购货物预算42.5万元，政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县财政局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

怀远县财政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。