怀远县财政局2018年度部门预算情况

一、 部门概况

（一）主要职能

1 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2 承担县级财政收支管理的责任。编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算。

3 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

4  负责政府非税收入和政府性基金管理。

5  管理和监督县级发展经济、项目投资、科技、环保等基金，并办理资金的拨付。

6 管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出。

7 指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

8 监督和管理全县会计工作，执行会计法律及国家统一的会计制度。

9 负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。

10 监督财税方针政策、法律法规的执行情况。

11 制定全县财政监督检查的政策、制度。

12 负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度；负责全县行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作，提出国有资产优化配置方案并组织实施。

13 组织监督实施清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产统计、国有资产产权纠纷协调处理和仲裁、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产监督管理基础工作。

14 承办县政府交办的其他事项。

（二）下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)

（三）年度主要工作

1、全县财政收入增长10%以上。

2、落实全面规范、公开透明的预算制度，硬化预算约束，财政预算项目支出要公开评审，部门预算和决算要全面公开。

3、依托国家级农业科技示范园和白莲坡二期食品科技产业园，在县城以西、沿省道307以南规划6万亩现代农业综合开发示范区，集中开展标准化种植、设施果蔬、花卉苗木以及农产品精深加工等方面的试验示范，充分发挥示范区的引领作用，不断提高农业现代化水平。

4、改进公共服务机制，加大财政投入，引导社会资本参与兴办教育、医疗、文化、养老等各项社会事业。

5、加大政府资产资金清理力度，盘活各类财政“沉睡”资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

6、逐步提高村干部和偏远地区教师工资待遇。

7、成立农业担保公司，县财政安排代偿基金，共同防范规模经营风险。

8、深入实施各项民生工程，处理好普惠和特惠关系，重点保障城乡居民的基本生活、基本养老、基本医疗、基本住房等基本民生。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

怀远县财政局单位2018年度收入预算 5258.89 万元，其中一般公共预算拨款收入  5258.89万元，比2017年预算增加1661.68万元，增长46%.

 2018年度支出预算5258.89万元，基本支出安排 2551.04 万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出2049.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出479.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助22.52万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等.

项目支出  2707.85万元，主要用于行政事业类支出654.35万元，其他2053.5万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况

怀远财政局2018年度财政拨款收入预算5258.89万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入5258.89万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出5258.89万元，其中一般公共服务支出2374.3万元、社会保障和就业支出313.81万元，医疗卫生和计划生育支出110.97万元，农林水支出2273.21万元，住房保障支出186.6万元。

（三）一般公共预算拨款情况

怀远县财政局2018年度一般公共预算拨款5258.89万元，其中一般公共服务2374.3万元，占比45%，社会保障和就业313.81万元，占比6%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排2374.3万元，比2017年预算增加242.15万元，增长11.35%，增长原因主要是人员增加，工资增长.其中:“行政运行”预算2374.3万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排313.81万元，比2017年预算增加135.76万元，增长76%，增长原因主要是在职人员要交养老保险。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算20.52万元，主要用本单位离退休人员支出；机关事业基本养老保险缴费支出预算2933.29万元，主要用于本单位养老保险缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排110.97万元，比2017年预算增加5.92万元，增长6%，增长原因主要是人员增加。其中：“行政单位医疗”预算109.26万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；事业单位医疗保障方面的支出预算10.71万元，主要用于本单位事业编人员医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排186.6万元，比2017年预算增加20.92万元，增长12.63%，增长原因主要是人员增加，其中：“住房公积金”预算186.6万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、“农林水支出” 2018年预算安排2273.21万元，比2017年预算增加1256.93万元，增长123.68%，增长原因主要是响应政府号召，加大民生工程的投入。其中：“农业综合开发预算224.21万元，主要用于本单位按照国家政策规定农业开发项目；农村综合改革预算2049万元，主要用于对村级一事一议、集体经济的补助，其他农村综合改革的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

怀远县财政局2018年度一般公共预算基本支出2551.04万元，工资福利支出2049.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出479.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助22.52万元，主要包括：离休费、遗属补助等。

（五）政府性基金预算收支情况

怀远县财政局单位2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。蚌埠市怀远县2018年机关运行经费财政拨款预算479.26万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。   

2、政府采购情况。怀远县财政局2018年政府采购预算总额 60万元。计划采购货物是平台一体化、服务器硬件。

3.政府购买服务情况。怀远县财政局2018年无政府购买服务预算收支。

4、预算绩效编制情况。按照要求，怀远县财政局2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算60万元，其中编制预算绩效目标项目1个。

5、绩效目标和指标情况。

部门按照要求，编制绩效目标项目共1个，涉及财政拨款60万元，并按照规定公开绩效目标（见附表12）。

6、国有资产占用使用情况。怀远县财政局共有车辆0辆，技术用车0辆。

四、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。