怀远县财政局2025年工作总结及2026年工作计划

2025年县财政局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移地围绕县委“三聚、三抓、三增、三强化”的工作思路，积极发挥职能作用，毫不动摇地落实县委、县政府的各项部署，切实履行财政职责。实施更为积极主动的财政政策，推动经济稳步回升向好，为全县经济社会的高质量发展提供了坚实的财力支撑。现将全年工作情况总结如下：

一、特色亮点工作情况

亮点一：实施零基预算2.0版，推进财政科学管理

一是强化制度建设，深化预算编制改革。通过系统谋划，制定印发《怀远县深化零基预算改革2.0实施方案》，修订和完善了《怀远县县级财政专项资金管理办法》和《怀远县级财政预算资金管理办法》，从预算编制源头着手打破传统的基数依赖，推动零基预算改革横向拓展、纵向延伸。持续开展预算公开评审制度，在全省范围内率先实施预算公开评审，提高预算安排的科学性和合理性。2025年核减低效、重复预算项目177个，压减资金规模6.53亿元。二是强化标准约束，开展成本预算绩效试点。遴选两家污水处理厂和12家单位物业管理开展成本预算绩效试点，将物业费支出标准定额应用于2026年度预算编制，核减资金共计7家单位47.94万元，实现预算管理与绩效管理同频共振。

亮点二：坚持厉行节约，“过紧日子”成为常态

2025年，财政局以过“紧日子”思想为指引，牵头制定《关于怀远县党政机关进一步厉行节约反对铺张浪费的若干举措》，将节约理念贯穿预算编制、执行与监管全过程，切实提高财政资金使用绩效。一是强化预算约束力。坚持先有预算后有支出，严控预算追加。优化“部门+财政+第三方专家组”的预算公开评审制度，对申报预算项目开展三轮评估，2025年核减低效、重复预算项目177个，压减资金规模6.53亿元。二是强化资金统筹。加大资金盘活力度，对于结余结转资金、财政存量资金依规全部收回，盘活存量资金1.28亿元，有效缓解县级财政支出压力。三是严控行政运行成本。建立“三公”经费监督管理常态化机制，1-10月份压缩“三公”经费，节约财政资金71万元，集中财力支持重点领域和重大项目。

亮点三：推进“农业保险+”改革，探索财金协同模式

2025年，我省全面开展“农业保险+”改革，怀远县积极响应，探索开展“农业保险+一揽子金融产品”工作。一是强化政策支持。联合县农业农村局等6部门印发《怀远县“农业保险+一揽子金融产品”行动计划试点方案》。引导保险机构进一步加大与期货、银行、担保、基金等机构的深度合作，为广大农户提供更为丰富的农村金融产品供给。二是创新保险品种。在中央政策性农业保险全覆盖基础上，根据县域特色农业主导产业和广大农户风险保障需求，先后增加中药材、甲鱼、果树、肉牛等特色险种，推动政策性农业保险扩面、增品。我县探索开发的甲鱼价格指数保险、甲鱼饲料保险+期货为全国首单，通过“保价格+保成本”双保障模式，为养殖主体筑牢“风险防护网”，切实稳定农户和经营主体收益，助力乡村振兴工作。

二、2025年工作完成情况

（一）强化收支管理，财政运行总体平稳

一是财政收入稳中有进。1-10月全县完成一般公共预算收入24.5亿元，同比增长3.2%。其中税收收入14.46亿元，税占比59%；非税收入完成10.04亿元，非税占比41%。二是资金统筹有力有度。1-10月到位上级转移支付50.35亿元，到位总量全市第一。已积极争取新增债券额度18.45亿元并成功发行，额度全市第一。三是重点支出平稳有序。在厉行节约压降一般性支出的同时，加大教育、社保、医疗等重点支出保障力度。1-10月份，全县一般公共预算支出65.65亿元，民生支出58.09亿元，占总支出的88.48%。安排“三保”支出37.53亿元，支出进度86.5%，工资、运转、民生等均保障到位。

（二）优化支出结构，民生底线兜实兜牢。

一是教育投入持续增长。不断增加财政对教育事业的投入，确保财政教育投入“两个只增不减”，全年财政教育投入约20.5亿元，比去年同期净增820万元。完善扶困助学机制，落实公办义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助政策。推进学前教育普及普惠安全优质发展提供有力保障。二是社会保障全面落实。2025年拨付社保专项资金14.2亿元，其中发放困难群众补助救助资金3.38亿元、落实优抚对象各项待遇1.1亿元，推进困难群众救助、残疾人事业发展、就业创业、抚恤等各项工作。下达2025年基本公共卫生服务资金8704.6万元。拨付乡村两级基本药物制度补助931万元，满足农村居民医疗卫生服务需求。三是县域环境改进提升。统筹安排各类住房方面资金4.54亿元，用于老旧小区改造、危旧房改造、棚户区改造、城市更新、购房补贴、公租房租赁补贴。统筹安排环境保护资金3.57亿元，用于污水处理、生活垃圾处理、雨污管网改造、黑臭水体治理、秸秆禁烧推进县域生活环境更美丽。

（三）夯实“三农”工作，农业发展提质增效。

一是支持农业稳产保供。支持统筹2025年度高标准农田项目，分解下达2025年高标准农田财政资金39664万元，支持2025年12.67万亩高标准农田建设。统筹安排1752.6万元支持小麦赤霉病防控，加强农业防灾减灾。二是改善农村环境。支持实施“千村引领、万村升级”工程。统筹安排资金11208万元支持我县6个和美乡村精品示范村建设，及时分解下达支持31个省级中心村建设和5000户农村卫生厕所户厕改造项目。三是推进乡村振兴建设。足额发放稻谷补贴资金3332万元，补贴面积97.59万亩，惠及9.1万农户和41个农业经营主体。全年安排县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金7710万元，保持财政支持衔接推进乡村振兴资金规模稳定。四是探索金融支持农业发展。截至2025年年底我县特色农业保险保费规模已达4193万元，同比增长35%。县级财政保费补贴匹配资金达2221万元，同比增长5.11%。积极推行农业担保信贷白名单制度，累计建立农业信贷白名单470户，207家农业经营主体与金融机构建立良性对接，获得融资支持9589万元。

（四）激发市场活力，营商环境持续优化。

一是存贷款规模不断扩大。到2025年末，我县各项存贷款余额预计达1460亿元，较年初预计新增123亿元，同比增速预计达9.22%，为实体经济注入强劲动能。二是金融支持农业发展。2025年我县特色农业保险保费规模达5282万元，同比增长15.66%。积极推行农业担保信贷白名单制度。到年末，预计累计建立农业信贷白名单490户，220家农业经营主体与金融机构建立良性对接，获得融资支持1亿元。三是金融支持科技创新。到2025年末，县域科技型企业在县域金融机构获贷预计超21亿元，较年初新增预计超5亿元，科技企业融资对接效能显著提升。四是规范政府采购流程及监管。依托“徽采云”平台，提升政府采购全流程电子化水平。发布《怀远县财政局政府采购类行政处罚工作规程》，强化监督执法，全年依法办结政府采购投诉15起，有效维护市场秩序。

（五）筑牢安全底线，风险防控扎实有效

一是债务安全防线不断筑牢。将债务化解作为重要政治任务，多渠道筹集偿债资金，争取置换债额度13.42亿元（截至目前），及时足额偿还到期债务还本付息6.95亿元（全年），化债工作超序时进度完成。重新优化隐债风险化解方案，坚决杜绝新增隐性债务。二是财政运行风险监控到位。坚持每月动态监测库款规模，重点保障民生领域支出，严防库款运行风险，全年库款保障水平始终保持在0.3以上。积极协同各银行及预算单位，保障资金清算渠道畅通，全年未发生延期清算。推动粮食风险基金首次纳入一体化系统实现线上支付，财政专户管理模块累计办理社保基金和粮食风险基金支出149笔。三是金融风险处置扎实有力。实现非法集资新发案件连续两年零增长，已完成年度陈案化解计划。扎实开展地方金融组织规范整治工作，依法分类整治。全县共计开展153场防范非法金融宣传活动，筑牢群众防非意识，有效维护金融秩序稳定。

（六）规范国企监管，国有资产焕发新机。

一是深入推进国有企业改革深化提升行动。对县属国企进行整合，构建了“1+4+N”的县属企业架构；新印发2件规范性文件，推动国资监管从管企业向管资本转变。搭建“基金丛林”体系。参与设立并备案运作5只基金，总规模约18亿元，已实缴出资4.97亿元。完成融资平台市场化改革转型6家。二是强化县属国有企业的监管力度。出台违规经营、外部董事、企业负责人履职待遇与业务支出等管理办法，多层级的监管制度体系已基本搭建完成。压实日常监督检查工作，开展实地监督检查，整改80余个问题。 三是推动国有资产保值增值。严格执行县人大批准的2025年国有资本经营预算，督促企业按规定及时上缴应交利润收入、国有产权（含国有股份）转让收入等国有资本经营收益，维护预算的严肃性和刚性约束力。

三、存在问题

（一）财政收支平衡压力巨大。

2025年我县一般预算收入虽平稳增长，但受土地出让收入、部分重点行业减收等因素影响，财政收入可持续增长面临较大压力。各部门资金需求旺盛，民生保障等刚性支出不断增加，“三保”运行形势偏紧，财政收支矛盾依然突出。

（二）资金使用效益有待提升。

在财力紧缺的背景下，部分领域财政资金存在“撒胡椒面”现象，项目安排碎片化，未能有效聚焦重点。资金分配、使用、评价的全过程绩效管理机制尚不完善，使用效益未能实现最大化，亟须创新机制，将“好钢用在刀刃上”。

四、2026年工作计划

（一）聚焦开源增收，夯实财政保障根基

一是把握经济态势，抢抓政策机遇。精准把握宏观经济态势和重点产业税源变动，加强财政政策与金融、区域、产业、科技等政策协同联动，用足用好专项债、中央预算内投资资金、放大财政杠杆效应，力争更多资金和项目落地县域。二是深化资金统筹整合。加强四本预算间统筹衔接，继续加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度，增加综合财力。大力盘活存量资金，从严清理财政结转结余资金。三是加大土地出让征管力度。督促相关当事人严格履行土地出让合同，确保将应缴的土地出让收入及时足额缴入国库。设立专账，独立核算土地出让收入和支出情况。严格做到“无预算不支出”，确保土地出让支出合规。

（二）加强资产管理，提升资金使用效能

一是健全评估机制。建立常态化过紧日子评估机制，综合运用多维指标科学评价资金节约成效，发现问题及时纠正。修订完善行政事业单位资产管理办法，厘清资产配置、使用、处置流程，严格把关部门资产采购行为，有效遏制超标准、超规模购置资产，充分发挥公务仓作用，减少资产更新频率。二是完善支出标准体系。加快项目支出标准建设，通过对项目投入成本、产出效益进行系统分析，科学核定项目的单位支出标准和工作量。用好财政政策空间，加力支持扩投资、保民生、稳就业、促消费等重点领域，加快项目资金拨付和预算执行进度，确保财政资金应支尽支，及时发挥效益。三是加强财政承受能力评估。审慎上新项目，确保所有项目资金来源明确、可持续，严防新增隐性债务，将有限资金更多用于重点支出，推动经济社会高质量发展。

（三）强化风险防控，守牢财政安全底线

一是兜牢兜实“三保”底线。实施库款保障水平动态精细化管控，按照“预算安排－资金调度－执行监控”全链条保障机制，确保基层运转平稳有序。二是扎实推进债务风险管理。落实财政部化债部署，用好提前下达的2026年新增地方政府债务限额，靠前使用化债额度。通过债务置换优化债务结构，降低利息成本，统筹资金优先偿还高息隐性债务。建立政府债券申报、使用、偿还全流程闭环管理机制，确保债务率保持在安全等级。三是提升金融监管质效。建立健全地方金融组织监管评级和分类监管制度，提高现场检查频率和覆盖面。落实属地监管责任，积极与公安、市场、司法等部门，综合施策、多措并举，切实推动地方金融组织风险处置，维护金融安全稳定。四是强化财会监督效能。深入推进财会监督专项行动，加强对重大财税政策落实、重点领域资金使用的全过程监管，严肃财经纪律，提升资金使用绩效，推进财政经济高质量可持续发展。

（四）加强精细管理，提升财政服务水平

一是深化财政管理改革。全面实施零基预算改革2.0版，优化财政资金分配使用。落实好我县承担的财政科学管理试点工作任务。推进“大资产”统筹管理，提高资源统筹和配置效率。二是创新财金联动机制。全面推进“农业保险＋”改革。优化政府投资基金管理，引导撬动更多社会资本和金融资源投入“三农”领域，助力我县全面推进乡村工作。三是提升绩效评价运用结果。推动绩效关口前移，创新事前绩效评估机制。将物业费、污水处理费等项目的成本预算绩效分析成果应用于2026年预算编制工作，预计每年节约资金2200万元。认真遴选谋划2026年成本绩效项目，推动重点领域预算绩效管理，强化绩效成果运用。