怀远县城市管理局2019年部门决算情况

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

目  录

 

第一部分 怀远县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县城市管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀远县城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

怀远县城市管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分 怀远县城市管理局概况

一、部门职责

根据怀政办[2010]146号文件规定，怀远县城市管理局主要职责是：依据《怀远县城市管理领域相对集中行政处罚权暂行办法》，怀远县城市管理局主要有以下几个方面的行政处罚权：

1、是市容环境卫生管理方面，对堆放物料，摆摊设点，出店经营，乱拴乱挂，运输液体，散装货物造成泄漏、遗撒的，未经批准，擅自设置户外广告等行使行政处罚权；

2、是城市规划管理方面，对城市规划区内违法建设行使行政处罚权；

3、是对损坏城市树木花草、绿化设施，擅自占用城市绿化用地行使行政处罚权；

4、是对未经批准占用或挖掘城市道路行使行政处罚权；

5、是对城市规划区内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾等物质行使行政处罚权；

6、是对无照商贩占道经营行使行政处罚权；

7、是对侵占道路行为行使行政处罚权；   

8、承办县委、县政府交办的工作。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县城市管理局2019年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较无差别。

纳入怀远县城市管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县城市管理局局机关
2	怀远县城市管理行政执法大队（怀远县城管指挥中心）

 

第二部分 怀远县城市管理局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 怀远县城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5819.81万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5819.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少875.65万元，下降13.07%，主要原因：一是节能环保方面，与2018年相比，减少297.03万元。2018年节能环保方面涉及农村环境保护，农村生活垃圾转运费用支出较大；二是城乡社区支出方面，各部门认真贯彻落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定和要求，加强预算管理，严控工作经费的支出工作取得了明显成效，导致2019年度收入支出资金数额相比2018年度减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5789.31万元，其中：财政拨款收入5789.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5789.31万元，其中：基本支出1697.41万元，占29.32%；项目支出4091.9万元，占70.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5789.31万元，支出总计5789.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少875.64万元，下降13.13%，主要原因：一是节能环保方面，2018年节能环保方面涉及农村环境保护，农村生活垃圾转运费用支出较大；二是城乡社区支出方面，各部门认真贯彻落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定和要求，加强预算管理，严控工作经费的支出工作取得了明显成效，导致2019年度收入支出资金数额相比2018年度减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4816万元，占本年收入的83.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1473.67万元，下降23.43%。主要原因一是节能环保方面，2018年节能环保方面涉及农村环境保护，农村生活垃圾转运费用支出较大；二是城乡社区支出方面，各部门认真贯彻落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定和要求，加强预算管理，严控工作经费的支出工作取得了明显成效，导致2019年度收入资金数额相比2018年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4816万元，占本年支出的83.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1473.67万元，下降23.43%。主要原因一是节能环保方面，2018年节能环保方面涉及农村环境保护，农村生活垃圾转运费用支出较大；二是城乡社区支出方面，各部门认真贯彻落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定和要求，加强预算管理，严控工作经费的支出工作取得了明显成效，导致2019年度支出资金数额相比2018年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4816万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.75万元，占2.34%；社会保障和就业（类）支出47.55万元，占0.99%；卫生健康（类）支出20.87万元，占0.43%；节能环保（类）支出324.5万元，占6.74%；城乡社区（类）支出4284.58万元，占88.97%；住房保障（类）支出25.75万元，占0.53%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6263.4万元，支出决算为4816万元，完成年初预算的76.89%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约，严控各项支出，机关运行费用大幅下降；二是由于年底城乡垃圾治理项目未进行季度结算。其中:基本支出1697.41万元，占35.25%；项目支出3118.59万元，占64.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构类支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.5万元，决算数大于预算数的主要原因是经人代会后调整预算追加，用于秸秆禁烧经费支出、工资奖金津补贴支出等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排支付选派干部的生活补助费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为1.52万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的121.05%，决算数大于预算数的主要原因是机关单位有人员退休，所以导致决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为46.78万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位有人员调离和退休，所以导致决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。决算数大于预算数的原因是2019年单位有人员变动，有人员调离和退休原因是2019年单位有人员调离和退休，产生单位部分机关事业单位职业年金费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因2019年年末按照统一安排支出离退休公务费和机关事业单位退休人员提高退休费比例的补贴。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是用于财政对失业保险，工伤保险、生育保险的补助支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.15万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度新进两名公务员，医疗费用增加，导致决算支出大于年初预算数。  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是支付公务员医疗补助费用。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为324.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年城西大塘治理项目资金结转至2019年，主要用于城西大塘水体治理项目费用支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1579.76万元，支出决算为1409.29万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于预算数的主要原因各部门认真贯彻落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定和要求，加强预算管理，严控工作经费的支出工作取得了明显成效，导致决算支出小于年初预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为49万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的182.02%，决算数大于预算数的主要原因是为更好维护县城区道路设施环境增加了市政维护项目资金，主要用于路灯电费支出和道路划线费用支出等方面。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为4541.93万元，支出决算为2794.09万元，完成年初预算的61.52%，决算数小于预算数的主要原因是年底城乡生活垃圾处理基本服务项目尚未结算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.26万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度单位有人员退休，在职人员减少，导致决算支出小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1697.41万元，其中：人员经费943.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费754.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余973.3万元，本年收入973.3万元，本年支出973.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为944.45万元，决算数大于预算数的主要原因是经人代会后调整预算追加，用于农城乡环境卫生整治和农村生活垃圾整治方面，支付垃圾填埋场中间丰场覆盖工程费用和道路清扫费用，此项目所发生的经费支出也较大，导致2019年度收入支出资金数额相比2018年度较多。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增亮化维修项目，用于支付路灯费用，导致2019年度收入支出资金数额相比2018年度较多。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，怀远县城市管理局机关运行经费支出754.29万元，比2018年减少2091.36万元，下降73.5%，主要原因一是2018年存在把项目支出放入了基本支出中情况，具体有委托业务费1628.05万元，信息网络及软件购置更新支出501.76万元；二是厉行节约，在满足工作需要的同时尽可能减少各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，怀远县城市管理局政府采购支出总额154.79万元，其中：政府采购货物支出154.79万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，怀远县城市管理局共有车辆37辆，其中：一般执法执勤用车37辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金5293.72万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“ 拆除广告及拆迁工作费用”“城乡生活垃圾处理”“城市管理工作经费”“城市农贸市场管理费”“岗位培训费”“数字化城管信息采集外包项目”“车辆购置”“智慧工地与渣土管理平台建设”“千万家奖补资金”“调剂车辆运行费”“城乡生活垃圾处理”等11个项目通过部门自主实施开展了部门绩效评价，涉及资金5293.72万元。11个项目开展绩效评价的组织方式为本部门自主实施。从评价情况看，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县城市管理局在2019年度部门决算中公开“拆除广告及拆迁工作费用”“数字化城管信息采集外包费”“城乡生活垃圾处理”3个项目绩效自评结果。

拆除广告及拆迁工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆除广告及拆迁工作项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为60万元，执行数为32万元，完成预算的53.33%。

主要产出和效果：通过项目实施，2019年我局共计审批店招店牌603家，拆除一桥北和三桥北的违规大型楼顶广告6处，拆除违规户外广告49家，整改店招店牌18家，拆除辖区内破损老旧广告94处，墙体广告35个，电子屏58块，墙体小广告100余处，条幅200余条。强化店招店牌的规范引领作用，打造门头招牌管理示范街区，圆满完成年度目标的分期任务。

规划区内新生违法建设共计18户，面积约5912平方米，已全部拆除。其中荆山镇拆除16户，5790平方米；榴城区拆除2户，122平方米。另为大建设助拆钢构大棚、甲鱼池等违法搭建9处，约15000平方米。目前我县规划区内的新增违法建设大幅度减少，防违控违工作进一步走向正轨化。

发现的主要问题：1、业户对对进行广告拆除、拆迁工作不理解，存在消极抵触情绪；2强制拆除的设备、工具和专业人员缺乏，致使强制拆除难以组织。

下一步改进措施：1、加强巡查力度，实行网格化管理，明确责任，要责任到人做到早发现，早整治，联合属地及相关部门开展集中整治。2、加强经费等后勤保障，聘请专业拆除公司及人员加快清理工作进度。3、加强宣传教育，争取让业主自行拆除或配合执法队员拆除。

数字化城管信息采集外包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城市管理信息采集、服务外包项目绩效自评得分为95.56分。项目全年预算数为406.79万元，执行数为348.51万元，完成预算的85.67%。

主要产出和效果：通过项目实施，实现了由“小城管”向“大城管”格局的转变，改变了多个职能部门“各管各段、互不干涉”的局面，加强了各部门的关注度、参与度，推进城市管理实现信息化、精细化、标准化。

发现的主要问题：1、部分职能单位对城管中心下派的案件未能及时处置，平台操作员业务不熟悉，操作员更换频繁，造成案件处置流程不流畅、处置效果不理想；2各职能部门的保证金未能缴纳，考核奖罚互补资金暂未使用，奖惩未兑现，导致部分职能部门工作积极性不高。

下一步改进措施：1、加强对各个职能部门平台操作员培训，熟练掌握数字化城管城管平台系统工作流程，固定操作人员。2请城管委牵头召开数字化城管工作专题会议，根据城管中心提供的考评结果，按照《怀远县数字化城市管理工作考评办法(试行)》规定，落实考评办法，兑现奖惩，奖励先进，处罚、约谈落后单位。

城乡生活垃圾处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡生活垃圾处理绩效自评得分为95分，项目全年预算为4526.93万元，执行数为2757.24万元，完成预算为60.91%。

主要产出效果：使居民明白垃圾治理的益处，逐步提高卫生意识，增强参与生活垃圾治理积极性，养成良好的卫生习惯。

发现产出问题：年底未及时对该项目进行结算，造成实际执行与预算出现差距。

下一步改进措施：对该项目产生的费用及时结算，完成预算编制要求。

项目支出绩效自评表见附件

3. 部门评价项目绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、项目支出绩效自评表

 附件：怀远县城市管理局2019年度部门决算公开表.xls

       附8 项目支出绩效自评表.xls