2021年怀远县城市管理局市政管理处单位预算

怀远县市政管理处2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位机构设置情况

2.预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）拟定市政基础设施年度维修计划。

（二）负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

（三）按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收。

（五）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（六）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（七）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（八）承担城市防汛排涝日常工作。

（九）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他工作。  

二、单位机构设置情况

怀远县市政管理处为怀远县城管局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县市政管理处2021年度只有一个事业单位预算，核定编制34人（自收自支30人。全额拨款4人）2021年在职人数18人，比2020年减少4人，原因是5人调出到县内其他单位，1人调入；离退休人数16人，无聘用人员，具体情况见下表。

 

四、2021年度主要工作任务 

（一）拟定市政基础设施年度维修计划。

（二）负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

（三）按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（五）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（六）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（七）承担城市防汛排涝日常工作。

（八）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（九）承办上级单位交办的其他工作。  

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县市政管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县市政管理处2021年收支总预算170.31万元，收入统一纳入一般公共预算拨款收入，支出包括：工资福利支出、定额公用支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县市政管理处2021年度收入预算 170.31万元，其中，一般公共预算拨款收入170.31万元，占收入预算100%，比2020年预算减少8.56万元，下降4.79%，原因主要是人员减少4人。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县市政管理处2021年度支出预算170.31万元，其中，基本支出安排 170.31万元，占支出预算100%，比2020年预算减少8.56万元，下降4.79%，原因主要是人员减少4人。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县市政管理处2021年财政拨款收支预算170.31万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入170.31万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入170.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.02万元，占10%；卫生健康支出7.73万元，占4.54%；城乡社区支出127.75万元，占75%；住房保障支出17.81万元，占10.46%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般预算拨款规模变化情况。

怀远县市政管理处2021年一般公共预算拨款170.31万元，比2020年预算拨款减少8.56万元，下降4.79%，原因主要是人员减少4人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出17.02万元，占10%；卫生健康支出7.73万元，占4.54%；城乡社区支出127.75万元，占75%；住房保障支出17.81万元，占10.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排17.02万元，比2020年预算减少2.37万元，下降12.22%，原因主要是人员减少4人。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）2021年预算安排7.73万元，比2020年预算减少0.56万元，下降6.76%，原因主要是人员减少4人。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管管理事务（款）行政运行（项）与城管执法（项）2021年预算安排127.75万元，比2020年预算减少8.9万元，下降6.51%，原因主要是人员减少4人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算安排17.81万元，比2020年预算增加3.27万元，增长22.49%，原因主要是2020年度发放的各类奖金纳入公积金基数造成的。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县市政管理处2021年度一般公共预算基本支出170.31万元，其中，工资福利支出158.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.91万元，占6.99%，主要包括：工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县市政管理处未安排项目支出预算。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县市政管理处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县市政管理处原环境保护局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县市政管理处2021年机关运行经费财政拨款预算11.91万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少2.63万元，下降18.2%，原因主要是人员减少造成的。

（二）政府采购情况。怀远县市政管理处2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。怀远县市政管理处2021年无政府购买项目预算。

（四）绩效目标设置情况。本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县市政管理处共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆，（洒水车3辆、吸污车1辆、冲洗车1辆、登高车1辆、抓斗车1辆），登高车超50万元。

2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 2021年单位预算公开附表

  

 

附件： 怀远县市政管理处2021年单位预算公开表  

怀远县市政管理处2021年单位预算公开表.xlsx