怀远县城市管理局2020年度部门决算情况

怀远县城市管理局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 怀远县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县城市管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县城市管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

怀远县城市管理局2020年度部门决算情况

 

第一部分 怀远县城市管理局概况

一、部门职责

根据《关于县城市管理行政执法局等机构编制问题的通知》（怀编〔2017〕31号）文件规定:

1、负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理方面的全部工作。

2、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面建筑施工噪声污染建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染和燃放烟花爆竹污染等行政处罚权;市场监管方面户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营、规设置户外广告等行政处罚权;交通管理方面侵占城市道路等与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域行政处罚权;  

3、承办县委、县政府交办的工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县城市管理局2020年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较无差别。

纳入怀远县城市管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县城市管理局局机关
2	怀远县城市管理行政执法大队（怀远县城管指挥中心）
3	怀远县市政管理处

 

第二部分 怀远县城市管理局2020年度部门决算表

 

怀远县城市管理局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县城市管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16180.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16180.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加10360.25万元，增长178.02%，主要原因：一是部门职责调整，职责增加导致项目增加，收入支出较2019年增长较大；二是机构改革市政划入，新增市政基础设施的大型修缮、维护方面支出。包括桥梁亮化更新维护、新老城区雨水管网清淤排查、绿化苗木补植、排涝站的维修、城区道路的日常维护、公园广场的日常维护等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16149.55万元，其中：财政拨款收入16149.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16149.55万元，其中：基本支出9824.67万元，占60.84%；项目支出6324.88万元，占39.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16149.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16149.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10329.74万元，增长177.5%，主要原因：一是部门职责调整，职责增加导致项目增加，收入支出较2019年增长较大；二是机构改革市政划入，新增市政基础设施的大型修缮、维护方面支出。包括桥梁亮化更新维护、新老城区雨水管网清淤排查、绿化苗木补植、排涝站的维修、城区道路的日常维护、公园广场的日常维护等，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13620.12万元，占本年支出的84.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8804.12万元，增长182.81%。主要原因一是市政管理处项目未做预算由财政统一安排；二是市政管理处主要支出项目涉及市政基础设施的大型修缮、维护方面数额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13620.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.59万元，占0.026%;社会保障和就业（类）支出130.17万元，占0.956%；卫生健康（类）支出52.81万元，占0.388%；城乡社区支出（类）支出13332.07万元，占97.885%；住房保障（类）支出101.47万元，占0.745%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5351.44万元，支出决算为13620.12万元，完成年初预算的254.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是市政管理处项目未做预算由财政统一安排；二是市政管理处主要支出项目在市政基础设施的大型修缮、维护方面数额较大。其中:基本支出9824.67万元，占72.13%；项目支出3795.45万元，占27.87%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由财政统一安排用于秸秆禁烧经费支出等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排支付选派干部的生活补助费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的11.8%，决算数小于预算数的主要原因是在编制2020年预算时预算系统公式有误，导致预算数据有误差。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.83万元，支出决算为124.64万元，完成年初预算的145.22%，决算数大于预算数的主要原因是因2020年补缴单位13人之前年份养老保险费用及有新进人员，所以导致决算数大于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是刘玉荣退休、卞煌辞职产生的单位部分职业年金费用。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付离退休人员3人的2020年公务费用。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费用于防疫宣传及购买防疫用品。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是县统一安排拨付党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金开展慰问费用。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.47万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的128.22%，决算数大于预算数的主要原因一是2020年医保基数提高，二是单位有新进人员医疗保险支出增加，导致决算数大于预算数。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的48.51%，决算数小于预算数的主要原因是2020年公务员医疗补助费用有部分使用单位医疗保险项目进行支付，导致决算数小于预算数。

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.6万元，支出决算为136.37万元，完成年初预算的100.57%。

13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1572.31万元，支出决算为1628.86万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是存在部分退还保证金费用事项，如千万加门面房保证金，团结桥农贸市场改造项目履约保证金、车辆采购项目质量保证金费等。

14．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为445万元，支出决算为8755.79万元，完成年初预算的1967.6%，决算数大于预算数的主要原因是农村生活垃圾ppp项目为财政集中安排资金项目，未做2020年度预算，所以导致决算数大于预算数。

15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3023.97万元，支出决算为2811.05万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因是无害化处理餐厨废弃物项目2020年6月底试进行试运行，后期收运量在持续上升，2020年12月份餐厨废弃物项目费用2021年才进行付费，导致决算数小于预算数。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.21万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的213.58%，决算数大于预算数的主要原因是因2020年公积金基数提高及有新进人员，导致决算数大于预算数。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴为2020年新增项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9824.67万元，其中：人员经费1251.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费8573.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2529.43万元，本年支出2529.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1195.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要用于农村公共设施配套完善（PPP项目付费）方面，支付2020年6-9月农村生活垃圾治理基本服务费，此项工作所发生的经费支出也较大，导致2020年度收入支出资金数额较多。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1334.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增绿化提升项目，用于支付城区绿化服务费，导致2020年度收入支出资金数额相比2019年度较多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县城市管理局机关运行经费支出8573.64万元，比2019年增加7819.35万元，增长1036.65%，主要原因是2020年存在把项目支出放入了基本支出中情况，主要有委托业务费7956.36万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县城市管理局政府采购支出总额14.20万元，其中：政府采购货物支出14.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县城市管理局共有车辆37辆，其中：一般执法执勤用车13辆,其他用车24辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金4036.11万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。 

本部门共组织对“菜市场管理经费”、“拆除广告及安装经费”、“拆迁工作经费”、“城区建筑垃圾清理费”、“城市管理工作经费”、“数字化城管信息采集和外包费”、“调剂车辆运行维护费”、“执法装备购置费用”、“怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级项目”、“千万加菜场房租费”、“餐厨垃圾处理费”、“规划区环卫保洁市场化项目服务费”、“怀远县城区绿化养护服务项目服务费”、“建筑垃圾消纳场管理费”等14个项目通过开展了部门评价，共涉及资金4036.11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县城市管理局在2020年度部门决算中反映“数字化城管信息采集和外包费”、“怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级项目”、“餐厨垃圾处理费”、“规划区环卫保洁市场化项目服务费”、“怀远县城区绿化养护服务项目服务费”5个项目绩效自评结果。

(1)数字化城管信息采集和外包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城市管理信息采集、服务外包项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为417.14万元，执行数为358.74万元，完成预算的86%。

主要产出和效果：通过项目实施，实现了由“小城管”向“大城管”格局的转变，改变了多个职能部门“各管各段、互不干涉”的局面，加强了各部门的关注度、参与度，推进城市管理实现信息化、精细化、标准化。

发现的主要问题：1、部分职能单位领导对数字化城管工作不重视，对城管中心下派的案件未能及时处置，部门内部机制不规范，造成案件处置流程不流畅、处置效果不理想；2各职能部门的保证金未能缴纳，考核奖罚互补资金暂未使用，奖惩未兑现，导致部分职能部门工作积极性不高。

下一步改进措施：1、加强对各个职能部门平台操作员培训，熟练掌握数字化城管城管平台系统工作流程，固定操作人员。2请城管委牵头召开数字化城管工作专题会议，根据城管中心提供的考评结果，按照《怀远县数字化城市管理工作考评办法(试行)》规定，落实考评办法，兑现奖惩，奖励先进，处罚、约谈落后单位。

(2)怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为396万元，执行数为396万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。保障交通安全、维护社会治安，美化、亮化市容，装点城市夜景环境。

发现的主要问题：1、部分路段路灯修理不及时，亮灯率有时达不到合同约定标准；2、相关企业对运维信息上报不及时，沟通不够。

下一步改进措施：1、加强对城路灯运维公司的监管，持续督查亮灯率、亮灯时长是否达标。2、强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

(3)餐厨垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为176.08万元，执行数为43.410104万元，完成预算的24.65%（项目2020年6月底试进行试运行，后期收运量在持续上升，2020年12月份餐厨废弃物项目费用2021年才进行付费，导致完成预算偏低）。

主要产出和效果：通过项目实施，怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范了城区餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，从源头上杜绝“地沟油”“垃圾猪”等餐厨垃圾再次回到餐桌问题，保障食品安全和群众健康。

发现的主要问题：1.城区范围内餐厨垃圾未做到全覆盖收运，私拉乱倒餐厨废弃物情况仍存在。2.部分餐饮店反映餐厨垃圾未及时清运，造成二次污染。3.餐厨垃圾、生活垃圾混装情况仍存在。

下一步改进措施：1.加强对餐厨收运公司（厚德公司）的日常监管，做到餐厨垃圾及时收运处置。2.对城区范围内餐厨垃圾收运合作餐饮户进行摸排，做到应收尽收，同时加大餐厨垃圾收运工作的宣传力度。3.规范处置餐厨垃圾，严厉打击餐饮经营户、个体、个人“私拉乱倒”餐厨垃圾的行为，依法开展行政处罚。

(4)规划区环卫保洁市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划区环卫保洁市场化项目绩效自评得分为99分。全年预算数为2574.89万元，执行数为2494.68万元，完成预算的96.88%。

主要产出和效果：一是辖区道路机械化率达到90%，机动车道机械化率达到100%。道路干净整洁，不漏扫，保洁率100%；二是机动车道、非机动车道、人行道、绿化带等日常清扫保洁作业良好，服务范围内无暴露垃圾、杂物、小广告等；城市家具、垃圾桶（果皮箱）等设施保洁及时。气温高于30度每天洒水作业不少于三次。中转站垃圾日产日清。三是提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，助力我县文明创建工作。

发现的主要问题及原因：道路漂浮垃圾较多，究其原因，一方面市场化环卫保洁不彻底，漂浮垃圾捡拾不及时；另一方面部分居民随手乱扔垃圾，环保意识薄弱，不文明行为较多。

下一步改进措施：一是加强对环卫市场化公司的监督考核，提高环卫保洁作业要求，加强对路面漂浮垃圾的巡回保洁；二是加大保护环境、文明出行的宣传工作，提高广大居民个人素质，能够共同维护干净整洁的卫生环境。

 

(5)怀远县城区绿化养护服务项目服务费项目绩效自评综述：怀远县城区绿化养护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿化养护服务项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为268万元，执行数为268万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，各区域、路段按照相对应养护标准，完成补植、更换、绿化内保洁、整形修剪等日常养护管理，净化美化城市的生态环境，提高城市的品位和档次，创造良好的人居环境。

发现的主要问题：1、部分路段枯枝枯叶等未能及时清理，皮条路问题难以根治；2、相关企业对绿化管养措施信息上报不及时，沟通不够。

下一步改进措施：1、加强对各绿化管养企业的监管，持续督查绿化修剪工作。2、强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

《项目支出绩效自评表》见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：蚌埠市怀远县城市管理局2020年决算公开表格.XLS附件：2020年项目支出绩效自评表.xls