2022年单位预算公开-市政管理处

 

 

怀远县市政管理处2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.怀远县市政管理处2022年收支总表

2.怀远县市政管理处2022年收入总表

3.怀远县市政管理处2022年支出总表

4.怀远县市政管理处2022年财政拨款收支总表

5.怀远县市政管理处2022年一般公共预算支出表

6.怀远县市政管理处2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县市政管理处2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县市政管理处2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县市政管理处2022年项目支出表

10.怀远县市政管理处2022年政府采购支出表

11.怀远县市政管理处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟定市政基础设施年度维修计划。

（二）负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

（三）按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收。

（五）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（六）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（七）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（八）承担城市防汛排涝日常工作。

（九）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他工作。

二、单位预算构成

怀远县市政管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）拟定市政基础设施年度维修计划。

（二）负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

（三）按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（五）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（六）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（七）承担城市防汛排涝日常工作。

（八）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（九）承办上级单位交办的其他工作。

第二部分 2022年单位预算表

                                                                单位公开表1

     怀远县市政管理处2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                  单位公开表2

                   怀远县市政管理处2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

                                                                单位公开表3

     怀远县市政管理处2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

                                                                      单位公开表4

怀远县市政管理处2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表5

怀远县市政管理处2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表6

怀远县市政管理处2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

                                                                单位公开表7

怀远县市政管理处2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注：怀远县市政管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 单位公开表8

 

                      单位公开表9

怀远县市政管理处2022年项目支出表

单位：万元

                                                                                                                             

 

备注：怀远县市政管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

       单位公开表10

备注：怀远县市政管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

                                                                                                                    单位公开表11

备注：怀远县市政管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县市政管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县市政管理处2022年收支总预算413.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县市政管理处2022年收入预算413.78万元，其中，本年收入413.78万元。

本年收入413.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加243.47万元，增长142.96%，增长原因主要是人员增加包括7名退役军人安置、工资增加，

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县市政管理处2022年支出预算413.78万元，比2021年预算增加243.47万元，增长142.96%，增长原因主要是人员增加包括7名退役军人安置、工资增加。其中，基本支出413.78万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县市政管理处2022年财政拨款收支预算413.78万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.93万元，占8.68%；卫生健康支出15.56万元，占3.76%；住房保障支出47.32万元，占11.44%；城乡社区支出314.96，占76.12%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县市政管理处2022年一般公共预算支出413.78万元，比2021年预算增加243.47万元，增长142.96%，主要原因：人员增加包括7名退役军人安置、工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出35.93万元，占8.68%；卫生健康支出15.56万元，占3.76%；住房保障支出47.32万元，占11.44%；城乡社区支出314.96，占76.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算1.41万元，比2021年预算增加1.41万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算无此数据公开。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算23.01万元，比2021年预算增加5.99万元，增长35.19%，增长原因主要是人员增加、工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算11.51万元，比2021年预算增加11.51万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算无此数据公开。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算28.72万元，比2021年预算增加10.91万元，增长61.26%，增长原因主要是人员增加、工资增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算18.60万元，比2021年预算增加18.60万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算无此数据公开。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排12.08万元，比2021年预算增加4.35万元，增长56.27%，原因主要是人员增加、工资增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算安排2.88万元，比2021年预算增加2.88万元，增长100%，原因主要是2021年预算无此数据公开。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算安排0.60万元，比2021年预算增加0.60万元，增长100%，原因主要是2021年预算无此数据公开。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算安排223.56万元，比2021年预算增加96.37万元，增长75.77%，原因主要是人员增加、工资增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算安排90.39万元，比2021年预算增加90.39万元，增长100%，原因主要是2022年聘用7名退役军人。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算安排1.01万元，比2021年预算增加0.45万元，增长80.36%，原因主要是人员增加、工资增加。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县市政管理处2022年一般公共预算基本支出413.78万元，其中，人员经费398.18万元，公用经费15.60万元。

（一）人员经费398.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费15.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县市政管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县市政管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县市政管理处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县市政管理处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县市政管理处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

怀远县市政管理处2022年机关运行经费财政拨款预算17.33万元，比2021年预算增加5.42万元，增长45.51%，增长主要原因是人员增加包括7名退役军人安置、工资增加。

（二）政府采购情况。

怀远县市政管理处2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县市政管理处共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆（洒水车3辆、吸污车1辆、冲洗车1辆、登高车1辆、抓斗车1辆），登高车超50万元。

2022年单位预算安排公务用车购置费0.00万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县市政管理处无项目实行了绩效目标管理。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：为保障单位运行而发生的各项费用及资金支出，包括办公费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出及绩效工资等。

附件2-安怀远县XX（部门、单位名称）2022年部门（单位）“三公”预算.doc