怀远县城市管理局市政园林管理处2023年单位预算

怀远县城市管理局市政园林管理处2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）、拟定市政基础设施年度维修计划。

（二）、负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

（三）、按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收。

（五）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（六）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（七）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（八）承担城市防汛排涝日常工作。

（九）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他工作。  

 

二、单位预算构成

怀远县市政园林管理处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）拟定市政基础设施年度维修计划。

(二)负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

(三）按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

（四）参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收。

(五）负责城市绿化的建设、维护管理工作。

（六）负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

（七）及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

（八）承担城市防汛排涝日常工作。

（九）负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他工作。  

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县市政园林管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县市政园林管理处2023年收支总预算490.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县市政园林管理处2023年度收入预算490.46万元，其中，本年收入490.46万元。

（一）本年收入490.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入490.46万元，占100%，比2022年预算增加（减少）76.68万元，增长18.53%，原因主要是今年增加项目支出公园广场管护及公共设施水费。

 

三、关于2023年支出预算情况说明

（一）怀远县市政园林管理处2023年度支出预算490.46万元，比2022年预算增加76.68万元，增长18.53%原因主要是增加了项目支出公园广场管护及公共设施水费。其中，基本支出安排410.46万元，占83.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占 16.31%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县市政园林管理处2023年财政拨款收支预算490.46万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款490.46万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入490.46万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.17万元，占14.1%；卫生健康支出15.09万元，占3.07%；城乡社区支出378.78万元，占77.23%；住房保障支出27.42万元，占5.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县园林管理处2023年一般公共预算支出490.46万元，比2022年一般公共预算增加76.68万元，增长18.53%，原因主要是增加了项目支出公园广场管护及公共设施水费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出490.46万元，占100%；社会保障和就业支出69.17万元，占14.1%；卫生健康支出15.09万元，占3.07%；城乡社区支出378.78万元，占77.23%；住房保障支出27.42，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排23.76万元，比2022年预算增加22.35万元，增长1585%，增长原因主要是离退休人员增加、离退休人员增加生活性补贴发放。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排30.28万元，比2022年预算增加7.27万元，增长31.6%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排15.14万元，比2022年预算增加3.63万元，增长31.54%，增长原因主要是缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排12.33万元，比2022年预算增加0.25万元，增长2.01%，增长原因主要是缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算安排0.25万元，比2022年预算0.35万元，下降58.33%，下降原因主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算安排2.51万元，比2022年预算增加0.37万元，下降12.85%，下降原因主要是人员减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算安排199.78万元，比2022年预算减少23.78万元，下降10.64%，下降原因主要是在职人员减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算安排0.63万元，比2022年预算减少0.38万元，下降37.62%，下降原因主要是在职人员减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算安排98.37万元，比2022年预算增加7.98万元，增长8.83%，增长原因主要是7名退役军人工资增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算安排80万元，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算无此项支出。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排22.01万元，比2022年预算减少6.71万元，下降23.36%，下降原因主要是在职人员减少。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排5.41万元，比2022年预算减少13.19万元，下降70.91%，下降原因主要是在职人员提租补贴纳入工资，不在此项计算。2023年此项只计算退休人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县市政园林管理处2023年度一般公共预算基本支出410.46万元，其中，人员经费396.66万元，公用经费13.8万元。

（一）人员经费396.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助。（二）公用经费13.8万元，主要包括：医疗费、办公费、电费、邮电费、工会经费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县市政园林管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县市政园林管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县市政园林管理处2023年度共安排项目支出80万元，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算没有此项支出。主要包括：本年财政拨款安排80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县市政园林管理处2023年预算安排政府采购支出*80.3万元，比2022年预算增加80.3万元，增长100%，增长原因主要是2022年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排80.3万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县市政园林管理处2023年预算安排政府购买服务支出80万元，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2022年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年公园广场管护及公共设施水费”项目。

（1）项目概述。  怀远县滨淮湿地公园物业 、淮滨广场与文昌街上堤路台阶物业、东方红韵广场物业、怀远县大禹文化广场及一桥角园物业及公园广场排涝站水费。

（2）立项依据  单位自行申报

（3）实施主体  怀远县市政园林管理处

（4） 物业服务起止时间 2022年4月30日至2023年4月29日

（5）项目内容  怀远县滨淮湿地公园物业管理 、淮滨广场与文昌街上堤路台阶物业管理、东方红韵广场物业管理、怀远县大禹文化广场及一桥角园物业管理及公园广场排涝站水费。

（6）年度预算安排  80万元

（7）绩效目标  进一步做好我县公园、广场的正常维护，确保我处管护的公园、广场的正常、安全运行。共管理公园及广场6座，面积2275700.00平方米。保证每天4次对公园、广场巡查。

 

（2023年度）
项目名称			2023年公园广场管护及公共设施水费
主管单位   及代码			怀远县城市管理局		实施单位		怀远县市政园林管理处
项目来源			单位自行申报		项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转
			其他资金
年度 目标	进一步做好我县公园、广场的正常维护，确保我处管护的公园、广场的正常、安全运行
绩效指标             绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		公园、广场个数		≥6座
				总面积		2275700
		时效指标		日常巡查次数		一天四次
				日常维护完成时间		执行养护标准
		成本指标		是否有控制成本的措施		有
				是否按计划支出成本		是
				成本是否可控		是
	效益指标	社会效益指标		提高人民生活，美好环境		定性
		可持续影响指标		维保设备正常使用年限		在规定合理使用年限内
				美好环境，提升城市行象		定性
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度		≥98%
				服务对象投诉率		≤2

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县市政园林管理处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。2023年在单位预算中仅上述项目反映1个项目项目绩效目标表。

（三）机关运行经费。

怀远县市政园林管理处为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费13.8万元，比 2022年减少1.8万元，下降7.12%，减少主要原因是在职人员减少3人。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县市政园林管理处共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆(洒水车3辆、吸污车1辆、冲洗车1辆、登高车1辆、抓斗车1辆），登高车超50万元。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县市政园林管理处2023年单位预算表

2023年市政园林管理处预算公开表_.xls