怀远县城市管理局2021年部门决算中项目绩效自评结果

安徽省蚌埠市怀远县城市管理局在2021年度部门决算中反映“数字化城管信息采集和外包费”、“执法装备购置项目”、“怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级”、“怀远县无害化处理餐厨废弃物项目”、“规划区环卫保洁市场化项目”、“调剂公务用车运行费”、“城市管理工作经费”、“千万加菜场房租费”、“菜市场管理经费”、“怀远县城区绿化养护服务项目服务费”等10个项目绩效自评结果。

(1)数字化城管信息采集和外包费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.93分，全年预算数379.27万元，执行数376.85万元，完成预算的99.36%。

主要产出和效果：通过项目实施，数字化城管涉及职能部门24家，按照网格化管理原则，将40平方公里的城市规划区划分为32个网格，安排采集人员对市政公用设施、道路设施、市容环境、园林绿化、房屋建筑等问题进行案件采集，全年共立案60254件，案件结案率86.77%，12319热线办结率83.8%。通过项目的实施为我县城市管理及文明创建工作提供了有力的保障，群众满意度较高。

数字化城市管理信息采集、服务外包项目绩效自评得分为96分。主要失分在质量指标案件结案率、办结率未超过未完成指标值。

发现的主要问题及原因：部分职能单位对数字化城管工作不重视，奖惩措施未兑现，各职能部门的保证金未能缴纳。

下一步改进措施：定期召开数字化城管专题工作会议，设立考评专项资金，各职能部门缴纳考评保证金，实现对全体职能单位的考评奖惩。

(2)执法装备和服装购置项目自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.9分，全年预算数110万元，实际执行数74.5969万元，完成预算的67.82%。

主要产出和效果：通过项目实施，共支出项目资金74.5969万元，采购执法记录仪24部、执法电瓶车4辆、103人的执法服装，执法机动车实际购置0辆，原因是经县政府同意将1辆执法车换购为20辆摩托车用于执法巡逻宣传，1辆执法车待县政府批复后再行购置。各项任务完成及时率实际完成值67.82%,项目实施中严格成本控制，项目实际支出74.5969万元、预算控制率≤100%。通过该项目的实施，为提高城市管理和公共服务水平提供了有力物质保障，群众满意度和执法人员满意度均达到预期目标。

发现的主要问题及原因：执法装备和服装购置项目绩效自评得分为93.9分。主要失分在数量指标中录音笔和执法记录仪采购进度不及时实际完成值较低、各项任务完成及时率实际完成率较低。

下一步改进措施：加强我局预算项目执行力度，严格按照项目支出绩效目标申报表要求，确保及时完成各项指标。

(3)怀远县城区路灯节能改造服务及智慧化路灯升级项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目确定城区路灯总功率1676.235KW，其中高压钠灯5954盏，功率1094796.36 KW ，LED路灯1958盏，运维费360元/盏/年。

通过项目实施，亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。保障交通安全、维护社会治安，美化、亮化市容，装点城市夜景环境，人民群众满意度显著提升。

发现的主要问题及原因：1.部分路段路灯修理不及时，亮灯率有时达不到合同约定标准；2.相关企业对运维信息上报不及时，沟通不够；3.城区部分路段正在进行改造施工，造成部分路灯不能正常亮灯。

下一步改进措施：1.加强对城路灯运维公司的监管，持续督查亮灯率、亮灯时长是否达标。2.强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

(4)怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2021年怀远县无害化处理餐厨废弃物项目累计收运餐厨废弃物6610.065吨，运营公司签订收运合同数量450余份，累计投放餐厨垃圾桶550余个，已完全达到年初设定的目标。同时在保障食品安全和群众健康、文明创建、维护市容市貌、垃圾分类等方面，起到了非常重要作用。群众对项目满意度高，完成服务对象满意度指标。

发现的主要问题及原因：城区范围内餐厨垃圾未做到全覆盖收运；餐厨垃圾、生活垃圾混装情况仍存在。

下一步改进措施：1.加强对餐厨收运公司（厚德公司）的日常监管，做到餐厨垃圾及时收运处置；2.对城区范围内餐厨垃圾收运合作餐饮户进行摸排，做到应收尽收，同时加大餐厨垃圾收运工作的宣传力度。

(5) 规划区环卫保洁市场化项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标,全年预算数2500万元，执行数2492.28万元，完成预算的99.69%。经费使用合规合理，满足了辖区环卫工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

主要产出和效果：1.人工清扫主次干道作业、机械化清扫作业、冲洗护栏作业、道路洒水作业、喷雾抑尘作业、垃圾转运作业等9项数量指标目标完成，保洁频次达到要求；2.Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准、人工清扫保洁作业、主干道机械化清扫率、城区道路冲洗覆盖率达标、城市生活垃圾日产日清等6项质量指标目标完成，保洁质量得以保障；3.按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）、按规定时间完成垃圾转运和按规定时间完成道路普扫作业3项时效指标完成目标，保洁作业及时有效；4.城区环境干净整洁，减少环境污染；改善人居环境，优化营商环境；建立了可持续的生活垃圾处置长效机制，探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环。

下一步改进措施:针对规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目，下一步将加强对保洁公司的监督管理，提高辖区环境卫生管理质量，进一步加强日常监督，发现问题及时通报整改，并将监督结果与工作经费挂钩，切实提高环卫工作经费与环卫工作结果之间的正相关性。

(6)调剂公务用车运行费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，全年预算数19.2万元，执行数19.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2021年完成运维车辆保养及维修，保障正常巡逻工作的开展。

下一步改进措施：进一步强化运维车辆的管理和维护，保障正常巡逻工作的开展。

(7)城市管理工作经费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，全年预算数65万元，执行数64.3094万元，完成预算的98.94%。

主要产出和效果：2021年完成我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。

下一步改进措施：进一步提升服务水平，保证食品安全卫生，为城市管理提供坚强的后勤保障,同时结合2022年预算指标情况适时调整，进一步提升改进管理水平，调整完善政策，改进预算管理。

(8)千万加菜场房租费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分，全年预算数49.5万元，执行数49.2366万元，完成预算的99.47%。

主要产出和效果：通过项目实施，足额支付项目资金，更好、更有效地使用怀远县农贸市场的资产，保障农贸市场正常运行，方便了群众的购物及生活。

下一步改进措施：每年定期向怀远县大禹资产管理有限公司付千万加菜场房租费，保障农贸市场的正常运行，提高居民及商户的满意度。

(9)菜市场管理经费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分，全年预算数9万元，执行数8.4864万元，完成预算的94.29%。

主要产出和效果：通过项目实施，城区农贸市场接受市县文明创建检查8次，重点对城区农贸市场按照文明创建要求设置各类公益性广告，修复农贸市场内外部基础设施，在农贸市场周边施划非机动车停车线，规范非机动车停放秩序，维护农贸市场内外环境卫生等工作。农贸市场内部及周边环境卫生、市政基础设施明显改善，保障了农贸市场的健康发展，群众对项目满意度高，完成服务对象满意度指标。

下一步改进措施：持续做好城区农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。

(10)怀远县城区绿化养护服务项目服务费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数348.3万元，执行数251.304765万元，完成预算的72.15%。

主要产出和效果：本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区绿化养护服务项目确定绿化养护标准为二级养护6元/m²/年、三级养护4.6元/m²/年。

项目实施以来各区域、路段均能达到相对应养护标准，美化了市容市貌，展现了城市风采，城市环境、空气质量得到较大提升，对推动建设生态园林城市，创造良好的人居环境起到积极作用，人民群众满意度显著提升。

发现的主要问题及原因：1.部分路段枯枝枯叶等未能及时清理，皮条路问题难以根治；2.相关企业对绿化管养措施信息上报不及时，沟通不够；3.部分群众文明意识不强，不遵守交规，随意穿越绿化带现象时有发生。

下一步改进措施：1.加强对各绿化管养企业的监管，持续督查绿化修剪工作；2.强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。