索引号：	672634356/202202-00027	信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县城市管理局	发布日期：	2022-02-01 14:58
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2022-02-01
名称：	怀远县城市管理局2022年部门项目基本信息
关键词：	部门项目

索引号：	672634356/202202-00027
信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县城市管理局
发布日期：	2022-02-01 14:58
名称：	怀远县城市管理局2022年部门项目基本信息
有效性：	有效
成文日期：	2022-02-01
文号：
关键词：	部门项目

怀远县城市管理局2022年部门项目基本信息

发布时间：2022-02-01 14:58 来源：怀远县城市管理局浏览量：【字号：大中小】打印

1.“城市管理工作经费”项目。

（1）项目概述。由于我单位情况特殊性，根据县领导批示件，我局从2013年成立食堂，解决我局执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。所需要城市管理工作经费项目，包括食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等。城市管理局综合定额为17000元每人，我局一共92人，总计金额150万元，但由于预算一体化系统公式设定原因，其中的91.3万元需要从项目里面调整，现把91.3万元合并到城市管理工作经费项目中，91.3万元用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、奖金发放、双拥、扶贫慰问、工会慰问等。

（2）立项依据。依据县领导批示件，会议纪要。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。通过项目实施，保证食品安全卫生，解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等经费问题，综合定额调整部分用于保证我局正常运转，营造良好的工作环境。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算150万元。其中58.7万元用于城市管理工作和食堂费用,91.3万元综合定额用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、奖金发放、双拥、扶贫慰问、工会慰问等。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
							单位：万元
项目名称			城市管理工作经费
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	171.30	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	171.30	其中：财政拨款		150.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：解决我局执法人员加班整治和突击检查就餐等问题，用于食堂经费。目标2：协管员经费以及城市管理经费等。用于维修、购买办公用品。目标3：用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、奖金发放、双拥、扶贫慰问、工会慰问等。				目标1：解决我局执法人员加班整治和突击检查就餐等问题，用于食堂经费。目标2：协管员经费以及城市管理经费等。用于维修、购买办公用品。目标3：用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、奖金发放、双拥、扶贫慰问、工会慰问等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	就餐人数	133人	数量指标	就餐人数		133人
			在编人数	92人		在编人数		92人
			综合定额	17000每人		综合定额		17000每人
		质量指标	保证食品安全卫生	≥100%	质量指标	保证食品安全卫生		≥100%
			保证我局正常运转	≥100%		保证我局正常运转		≥100%
		时效指标	各项任务完成率	≥95%	时效指标	各项任务完成率		≥95%
			资金在规定时间下达	≥100%		资金在规定时间下达		≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是		是否采取必要的成本控制措施		是
	效益指标	经济效益指标	保证食品安全	效果显著	经济效益指标	保证食品安全		效果显著
		社会效益指标	解决就餐问题	作用明显	社会效益指标	解决就餐问题		作用明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否
		可持续影响指标	解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。	稳定上升	可持续影响指标	解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。		稳定上升
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥98%	满意度指标	执法人员满意度		≥98%

2.“怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包”项目。

（1）项目概述。怀远县数字化城管信息系统平台，监管范围40平方公里。数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。依据《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》等文件精神，《怀远县数字化城管建设方案》、县政府常务会议纪要，由发改委立项，城管局具体负责落实，2017年10月23日平台建成。根据相应的招标文件、服务外包项目相关合同，2022年预算费用350万元。

（2）立项依据。依据《怀远县数字化城管建设方案》、县政府常务会议纪要，以及相应的招标文件等立项信息采集和服务外包项目。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2022年1月23日至2025年1月22日。

（5）项目内容。怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目严格按照设定的绩效目标执行。通过项目实施，年采集各类案件预期将达到5万件以上，结案率达到90%以上，提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县文明创建工作提供有力保障。

（6）年度预算安排。2022年怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目预算费用350万元。包括城管中心信息采集服务外包合同、网络服务租赁合同、机房托管服务合同、智慧工地与渣土管理平台合同、网络安全二级等保测评服务合同和网络安全二级等保服务合同、考核办法奖罚互补资金缺口、日常管理费用。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
							单位：万元
项目名称			怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1252.19	年度资金总额：		350.00
			其中：财政拨款	1252.19	其中：财政拨款		350.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。				目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数字城管采集立案数	＞150000件	数量指标	数字城管采集立案数		＞50000件
		质量指标	12319热线办结率	＞95%	质量指标	12319热线办结率		＞95%
			案件结案率	＞90%		案件结案率		＞90%
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥100%	时效指标	资金在规定时间内使用率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象，推动经济发展。	效果良好	经济效益指标	提升城市形象，推动经济发展。		效果良好
			整合城市管理队伍，降低人力投入成本	效果良好		整合城市管理队伍，降低人力投入成本		效果良好
			整合资源、共享共建	效果良好		整合资源、共享共建		效果良好
		社会效益指标	数字城管实现了市民与政府的良好互动	效果良好	社会效益指标	数字城管实现了市民与政府的良好互动		效果良好
			数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开	效果良好		数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开		效果良好
			数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率	效果良好		数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率		效果良好
		生态效益指标	市容市貌、环境卫生	明显改善	生态效益指标	市容市貌、环境卫生		明显改善
		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	稳步提升	可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度	≥95%	满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度		≥90%

3.“怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级”项目。

（1）项目概述。怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目于2019年9月以公开招标的方式确定合肥大明节能科技股份有限公司对城区招标范围内的路灯提供管护服务，合作期10年。合同金额按照实际总耗电量计算年度总节能收益和最高限价后确定，城区路灯共计8339盏，测算每年约需资金500万元。

（2）立项依据。依据怀远县城区路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目合同，确定管养企业对城区招标范围内的路灯提供养护服务。项目符合中央宏观政策导向、省委省政府发展战略和相关政策要求。项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2019年至2029年。

（5）项目内容。项目内容按照合同约定要求对为降低路灯设施能耗、提高运维质量，更好地进行城市路灯照明管理，在不改变原来光源的前提下，对城区所有高压钠灯部分进行节能改造。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算500万元，主要用于路灯节能改造及智慧路灯升级服务费用支出。本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目确定城区路灯总功率1676.235KW，其中高压钠灯5954盏，功率1094796.36 KW ，LED路灯1958盏，运维费360元/盏/年。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
							单位：万元
项目名称			怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	700.00	年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨款		500.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用，还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标2：智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关，真正实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。目标3：亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99％，完好率≥99％，钠灯部分节电率≥40％。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。				目标1：路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用，还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标2：智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关，真正实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。目标3：亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99％，完好率≥99％，钠灯部分节电率≥40％。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	总功率`	1905139W	数量指标	总功率		1905139W
			路灯盏数	9228盏		路灯盏数		9228盏
			路灯杆数	3916杆		路灯杆数		3916杆
		质量指标	平均节电率	≥40%	质量指标	平均节电率		≥40%
			完好率	≥99%		完好率		≥99%
			亮灯率	≥99%		亮灯率		≥99%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	各项任务完成及时率		≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥100%		资金在规定时间内下达率		≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是		是否采取必要的成本控制措施		是
	效益指标	经济效益指标	实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显	经济效益指标	实现节能减排，减少资源的浪费		作用明显
		社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著	社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全		效果显著
		生态效益指标	是否对环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对环境有不良影响		否
		可持续影响指标	合作年限	持续影响10年	可持续影响指标	合作年限		持续影响10年
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥99%	满意度指标	居民满意度		≥99%

4.“怀远县城区绿化养护服务”项目。

（1）项目概述。怀远县城区绿化养护服务项目于2021年8月以公开招标的方式确定新城区（一包）及老城区（二包）绿化管养企业对城区招标范围内的绿化提供养护服务，合作期1+1年。负责承包范围内齐、灌木，草坪，绿化带，地被等的养护管理，包括一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理，水电费包含在内，以及运营维护产生的而其他费用。

（2）立项依据。依据怀远县城区绿化养护服务项目合同，确定新城区（一包）及老城区（二包）绿化管养企业对城区招标范围内的绿化提供养护服务，提高园林绿化品质。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2021年8月28日至2023年8月27日。

（5）项目内容。按照合同约定要求对各区域、路段达到相对应养护标准，完成修剪绿化产生的垃圾清理、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算372万元，主要用于绿化养护服务费用支出。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
							单位：万元
项目名称			怀远县城区绿化养护服务项目
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	530.00	年度资金总额：		372.00
			其中：财政拨款	530.00	其中：财政拨款		372.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：建设生态园林城市，创造最佳人居环境。目标2：净化美化城市生态环境，提高市民综合素质，激发群众热爱家园、共建美好家园，提高城市的品味和档次，使城市永葆青春。目标3：各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)				目标1：建设生态园林城市，创造最佳人居环境。目标2：净化美化城市生态环境，提高市民综合素质，激发群众热爱家园、共建美好家园，提高城市的品味和档次，使城市永葆青春。目标3：各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乔灌面积	336378㎡	数量指标	乔灌面积		336378㎡
			乔灌数量	56063棵		乔灌数量		56063棵
			绿化面积	721281.13㎡		绿化面积		721281.13㎡
		质量指标	3级维护	合同内3级维护标准	质量指标	3级维护		合同内3级维护标准
			2级维护	合同内2级维护标准		2级维护		合同内2级维护标准
			1级维护	合同内1级维护标准		1级维护		合同内1级维护标准
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	各项任务完成及时率		≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥100%		资金在规定时间内下达率		≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率		≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是		是否采取必要的成本控制措施		是
	效益指标	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新	效果显著	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新		效果显著
		社会效益指标	提高居民环境保护意识	成效显著	社会效益指标	提高居民环境保护意识		成效显著
			打造绿色文明城市	有力支撑		打造绿色文明城市		有力支撑
			美化市容市貌，展现城市风采	作用明显		美化市容市貌，展现城市风采		作用明显
		生态效益指标	优化空气质量	效果显著	生态效益指标	优化空气质量		效果显著
			改善城市环境	效果显著		改善城市环境		效果显著
		可持续影响指标	运维期内确保项目正常运行	稳步提升	可持续影响指标	运维期内确保项目正常运行		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	满意度指标	居民满意度		≥95%

5.“规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费”项目。

（1）项目概述。利用第三方服务的方式对怀远县荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。

（2）立项依据。怀远县精神文明建设指导委员会会议纪要【2021】第1号《怀远县文明创建工作“三人小组”第二十六次会议纪要》。怀远县人民政府县长办公室会议纪要（第3次）2021年3月29日。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2021年6月至2024年6月。

（5）项目内容。怀远县城区道路清扫保洁及垃圾收运等项目服务内容为蚌埠市怀远县荆山镇及榴城镇道路、附属设施等清扫保洁、生活垃圾中转运输和转运站的运营管理、日常运转和设备维护。

项目规模范围：

一包荆山镇道路分类面积及金额汇总表

序号

区域

一级道路

（2条）

二级道路

（21条）

三级道路

（71条）

面积(m²)

418949

753332.1

1501360.2

二包榴城镇道路分类面积及金额汇总表

序号

区域

一级道路

（1条）

二级道路

（17条）

三级道路

（15条）

面积(m²)

477942.65

1497878.53

369883.54

（6）年度预算安排。2022年该项目预算2940万元，主要用于规划区环卫保洁市场化项目服务费用支出。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
							单位：万元
项目名称			规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	9000.00	年度资金总额：		2940.00
			其中：财政拨款	9000.00	其中：财政拨款		2940.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：提高城市道路清扫、垃圾运输水平，切实提高卫生质量，营造整洁有序、生态宜居的居住环境。目标2：深入推进环卫市场化监管工作，进一步提高环卫市场化长效管理水平，提升居民生活质量和生态环境，实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。目标3：荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。				目标1：保障环卫市场化正常运作，提高道路清扫、垃圾运输水平，提升人居卫生环境。目标2：荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。主次干道及环卫设施清洁、清洗，达到天蓝，地净。目标3：荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	垃圾转运作业	≥185100吨	数量指标	垃圾转运作业		≥61700吨
			喷雾抑尘作业	≥8227242900平方米		喷雾抑尘作业		≥2742414300平方米
			道路清洗作业	≥914137800平方米		道路清洗作业		≥304712600平方米
			道路洗扫作业	≥1919690100平方米		道路洗扫作业		≥639896700平方米
			道路洒水作业	≥3199482000平方米		道路洒水作业		≥1066494000平方米
			冲洗人行道作业	≥914106000平方米		冲洗人行道作业		≥304702000平方米
			冲洗护栏作业	≥1095000平方米		冲洗护栏作业		≥365000平方米
			机械化清扫作业	≥3885060000平方米		机械化清扫作业		≥1295020000平方米
			人工清扫主次干道作业	≥3657300000平方米		人工清扫主次干道作业		≥1219100000平方米
		质量指标	城市生活垃圾日产日清	100%	质量指标	城市生活垃圾日产日清		100%
			城区道路冲洗覆盖率达标	≥95%		城区道路冲洗覆盖率达标		≥90%
			主干道机械化清扫率	≥80%		主干道机械化清扫率		≥85%
			人工清扫保洁作业	≥85%		人工清扫保洁作业		≥90%
			作业人员焚烧垃圾现象	≤5%		作业人员焚烧垃圾现象		≤2%
			Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准	≥90%		Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准		≥92%
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业	≥95%	时效指标	按规定时间完成道路普扫作业		≥95%
			按规定时间完成垃圾转运	≥90%		按规定时间完成垃圾转运		≥90%
			按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）	≥90%		按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）		≥90%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是
			预算控制率	100%		预算控制率		100%
		社会效益指标	保障城区环境干净整洁，提升城市人居环境的作用	效果显著	社会效益指标	保障城区环境干净整洁，提升城市人居环境的作用		效果显著
		生态效益指标	减少城区环境污染	效果显著	生态效益指标	减少城区环境污染		效果显著
		可持续影响指标	建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显	可持续影响指标	建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境		作用明显
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度提高	≥98%	满意度指标	城市居民满意度提高		≥98%

6.“怀远县无害化处理餐厨废弃物”项目。

（1）项目概述。我县城区范围内约有480家餐饮单位产生餐厨垃圾，怀远县无害化处理餐厨废弃物项目经2020年2月第55次常委会议批准，由我局在牵头，采用单一来源方式招标，2020年3月蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，现阶段日收运餐厨垃圾18吨左右，每吨餐厨垃圾处置费用268元；此项目的开展规范了餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，提高我县餐厨垃圾资源化和无害化水平。

（2）立项依据。经2020年2月第55次常委会议批准，由我局牵头开展无害化处置餐厨废弃物项目。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2021年7月1日至2022年6月30日。

（5）项目内容。怀远县无害化处理餐厨废弃物项目由蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，从2020年6月下旬运行，现每日收运餐厨垃圾18吨左右，进一步规范了城区内餐厨废弃物收集运输、处置，促进资源循环利用。

（6）年度预算安排。我县城区范围内约有480家餐饮单位产生餐厨垃圾，餐饮单位与厚德公司签订餐厨废弃物收运处置合同，覆盖率为94%以上，年收运餐厨废弃物6600吨左右，每吨餐厨垃圾处置费用268元，2022年需财政预算174.76万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
							单位：万元
项目名称			怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位		怀远县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	174.76	年度资金总额：		174.76
			其中：财政拨款	174.76	其中：财政拨款		174.76
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，从源头上杜绝“地沟油”“垃圾猪”等餐厨垃圾再次回到餐桌问题，保障食品安全和群众健康。目标2：至2022年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500吨，收集处理率95％以上，至2023年底，实现城区内餐厨垃圾收运全覆盖。				目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，严厉打击非法处置餐厨废弃物的企业和个人，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置。目标2：至2022年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500吨，收集处理率95％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾布桶量	≥500个	数量指标	餐厨垃圾布桶量		≥500个
			签订收运合同数量	≥300家		签订收运合同数量		≥300家
			餐厨垃圾收运量	≥6500吨/年		餐厨垃圾收运量		≥6500吨/年
		质量指标	资源化和无害化水平	显著提高	质量指标	资源化和无害化水平		显著提高
			收集处置率	≥95%		收集处置率		≥95%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	各项任务完成及时率		≥95%
			资金在规定时间内下达率	100%		资金在规定时间内下达率		100%
		成本指标	是否采取成本控制措施	是	成本指标	是否采取成本控制措施		是
			预算控制率	≤100%		预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成		作用明显
		社会效益指标	市容市貌	明显改善	社会效益指标	市容市貌		明显改善
			环境保护意识	显著提高		环境保护意识		显著提高
			居民生活品质	显著提高		居民生活品质		显著提高
		生态效益指标	餐厨垃圾资源化利用率	明显提高	生态效益指标	餐厨垃圾资源化利用率		明显提高
			减少餐厨垃圾对环境污染	作用明显		减少餐厨垃圾对环境污染		作用明显
		可持续影响指标	垃圾分类工作	持续推进	可持续影响指标	垃圾分类工作		持续推进
	满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度	≥90%	满意度指标	群众对项目满意度		≥90%
			各类投诉次数	≤10次		各类投诉次数		≤10次

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