索引号：	672634356/202103-00028	信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县城市管理局	发布日期：	2021-03-09 15:08
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2021-03-09
名称：	怀远县城市管理局2021年部门项目基本信息
关键词：	部门项目

索引号：	672634356/202103-00028
信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县城市管理局
发布日期：	2021-03-09 15:08
名称：	怀远县城市管理局2021年部门项目基本信息
有效性：	有效
成文日期：	2021-03-09
文号：
关键词：	部门项目

怀远县城市管理局2021年部门项目基本信息

发布时间：2021-03-09 15:08 来源：怀远县城市管理局浏览量：【字号：大中小】打印

1、菜市场管理经费

（1）项目概述：城市管理局负责管理引凤千万家、汇龙、团结桥、马头集、禹城、西湾等8家农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。

（2）立项依据：关于印发《怀远县文明创建工作考核办法（2020年度）》的通知（怀文明委【2020】3号）附件《考评细则》中集贸市场职责。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：按照县文明创建要求，加强菜市场管理工作，提升群众满意度，负责管理引凤千万加、汇龙、团结桥、马头集、禹城、西湾等8家农贸市场，主要工作为菜市场文明创建宣传工作，菜市场基础设施的日常维护及菜市场各类检查考核工作。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排62万元，其中，2021年安排12万元，2022年安排25万元，2023年安排25万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算12万元，主要用于菜市场管理经费费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	菜市场管理
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 ☑延续项目			项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	62		年度资金总额（2021年）	12
	其中：财政拨款	62		其中：财政拨款	12
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	城市管理局负责管理引凤千万家、汇龙、团结桥、马头集、禹城、西湾等8家农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：充分发挥好农贸市场作用，保障农贸市场正常运行，满足当地群众的消费需求，促进农贸市场健康发展。目标2：做好农贸市场日常管理，为文明创建工作打下基础。				目标1：充分发挥好农贸市场作用，保障农贸市场正常运行，满足当地群众的消费需求，促进农贸市场健康发展。目标2：做好农贸市场日常管理，为文明创建工作打下基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：各级检查次数	≥18	数量指标	指标1：各级检查次数	≥6
			指标2：公益性广告设置	≥3处/每个市场		指标2：公益性广告设置	≥3处/每个市场
			指标3：内部基础设施检修	≥2次/每年		指标3：内部基础设施检修	≥2次/每年
		质量指标	指标1：市场基础设施	明显改善	质量指标	指标1：市场基础设施	明显改善
			指标2：周边环境卫生	显著提高		指标2：周边环境卫生	显著提高
			指标3：文明创建工作完成率	≥95%		指标3：文明创建工作完成率	≥95%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%
		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是	成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：农贸市场发展	健康发展	经济效益指标	指标1：农贸市场发展	健康发展
		经济效益指标	指标2：促进商户就业	增收明显	经济效益指标	指标2：促进商户就业	增收明显
		社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善	社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善
		社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高	社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高
		生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高	生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高
		可持续影响指标	推进农贸市场健康有序发展	效果明显	可持续影响指标	推进农贸市场健康有序发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%

2、城市管理工作经费

（1）项目概述：城市管理工作经费项目，包括食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等。

（2）立项依据：县领导批示件。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：根据县领导批示件要求，按期申请并支付食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排195万元，其中，2021年安排65万元，2022年安排65万元，2023年安排65万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算65万元，主要用于城市管理工作经费费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	城市管理工作经费
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目	þ延续项目		项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	195		年度资金总额（2021年）	65
	其中：财政拨款	195		其中：财政拨款	65
	其他资金			其他资金
项目概况	城市管理工作经费项目，包括食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。目标2：用于食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等，为我局日常工作做好保障。				目标1：解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。目标2：用于食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等，为我局日常工作做好保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：就餐人数	105	数量指标	指标1：就餐人数	105
		数量指标	指标2：协管员办公费用等（人）	95	数量指标	指标2：协管员办公费用等（人）	95
		质量指标	保证食品安全卫生	≥100%	质量指标	保证食品安全卫生	≥100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%
		时效指标	指标2：各项任务完成率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
		成本指标	指标2：预算控制率	≤100%	成本指标	指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	治理市容环境乱象促进当地经济发展	效果显著	经济效益指标	治理市容环境乱象促进当地经济发展	效果显著
		社会效益指标	保障执法队员切身利益	作用明显	社会效益指标	保障执法队员切身利益	作用明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题	稳定上升	可持续影响指标	解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥98%

3、数字化城管信息采集和外包项目

（1）项目概述：怀远县数字化城管，监管范围40平方公里，2017年10月23日投入运行。数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

（2）立项依据：依据《怀远县数字化城管建设方案》、县政府常务会议纪要，以及相应的招标文件等立项信息采集和服务外包项目。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：依据数字化城管的工作职责和统一的管理标准，负责对城市管理问题提供采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选练、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

（5）实施周期：2019年10月23日至2021年10月22日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1379.27万元，其中，2021年安排379.27万元，2022年安排500万元，2023年安排500万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算379.27万元，主要用于数字化城市管理信息采集服务外包项目服务费。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		2年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1379.27		年度资金总额（2021年）	379.27
	其中：财政拨款	1379.27		其中：财政拨款	379.27
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县数字化城管，监管范围40平方公里，2017年10月23日投入运行。数字化城市管理系统信息采集服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。				目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字城管采集立案数	>15万件	数量指标	数字城管采集立案数	>5万件
		质量指标	指标1：案件结案率	>90%	质量指标	指标1：案件结案率	>90%
		质量指标	指标2：12319热线办结率	>95%	质量指标	指标2：12319热线办结率	>95%
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥100%	时效指标	资金在规定时间内使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：整合资源、共享共建	效果良好	经济效益指标	指标1：整合资源、共享共建	效果良好
			指标2：整合城市管理队伍，降低人力投入成本	效果良好		指标2：整合城市管理队伍，降低人力投入成本	效果良好
			指标3：提升城市形象，推动经济发展	效果良好		指标3：提升城市形象，推动经济发展	效果良好
		社会效益指标	指标1：数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率	效果良好	社会效益指标	指标1：数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率	效果良好
			指标2：数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开	效果良好		指标2：数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开	效果良好
			指标3：数字城管实现了市民与政府的良好互动	效果良好		指标3：数字城管实现了市民与政府的良好互动	效果良好
		生态效益指标	市容市貌、环境卫生	明显改善	生态效益指标	市容市貌、环境卫生	明显改善
		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	为我县创建文明城市提供有力保障	可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	为我县创建文明城市提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度	>95%	服务对象满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度	>95%

4、调剂车辆运行维护费

（1）项目概述：由于环卫保洁使用的抑尘车，日常巡逻使用的电瓶车不属于公务车，不在编制中，电瓶车维修保养不列入预算，导致我局车辆运行费严重不足，特此2021年申请调剂车辆运行维护费20万元。

（2）立项依据：为了解决单位车辆运行费不足情况，局领导研究通过此项目。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：怀远县城市局公务车辆管理办法，用于不在编的车辆维修费和更换电瓶费。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排75万元，其中，2021年安排20万元，2022年安排25万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算20万元，主要用于调剂车辆运行维护费费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	调剂公务用车运行费
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目延续项目	þ延续项目		项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	60		年度资金总额（2021年）	20
	其中：财政拨款	60		其中：财政拨款	20
	其他资金			其他资金
项目概况	由于环卫保洁使用的抑尘车，日常巡逻使用的电瓶车不属于公务车，不在编制中，电瓶车维修保养不列入预算，导致我局车辆运行费严重不足，特此2021年申请调剂车辆运行维护费20万元。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：电瓶车维修保养不列入预算，车辆运行费严重不足，为了保障我局正常巡逻工作的开展，进行了调剂车辆运行费。目标2：用于电瓶车维修更换电瓶等，解决我局办公经费更加紧张，车辆运行费严重不足等问题。				目标1：电瓶车维修保养不列入预算，车辆运行费严重不足，为了保障我局正常巡逻工作的开展，进行了调剂车辆运行费。目标2：用于电瓶车维修更换电瓶等，解决我局办公经费更加紧张，车辆运行费严重不足等问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：不在编制执法车辆	24	数量指标	指标1：不在编制执法车辆	24


			指标2：运维车辆数量	24		指标2：运维车辆数量	24
			指标3：招聘执法人员	95		指标3：招聘执法人员	95
			指标4：驾驶员数量	48		指标4：驾驶员数量	48
		质量指标	指标1：保证车辆安全	≧100%	质量指标	指标1：保证车辆安全	≧100%
			指标2：反映车辆保养良好情况（正常保养车辆数量/全部车辆数量）	≧100%		指标3：反映车辆保养良好情况（正常保养车辆数量/全部车辆数量）	≧100%
			指标3：是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度		指标3：是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%
			指标2：车辆运行维护	3年		指标2：车辆运行维护	1年
			指标3：各项任务完成率	≥95%		指标3：各项任务完成率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
		成本指标	指标2：预算控制率	≤100%	成本指标	指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	维护市容环境卫生	较高	经济效益指标	维护市容环境卫生	较高
		社会效益指标	城市次序整洁有序	效果明显	社会效益指标	城市次序整洁有序	效果明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	保障正常巡逻工作的开展	效果明显	可持续影响指标	保障正常巡逻工作的开展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥95%

5、执法装备和服装购置项目

（1）项目概述：为了更好的加强城市管理工作，提高依法行政水平，规范执法程序，特申请2021年执法装备费用73.68424万元用于购买执法装备，执法记录仪、数码录音笔、执法电瓶车、执法机动车等；执法服装购置费用36.31576万元，用于城市管理执法人员（协管员）定期更换执法服装，提升服务形象，更好的投入执法工作。

（2）立项依据：《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》；《中共安徽省委安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》皖发[2016]40号；《蚌埠市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》蚌发[2017]25号；《蚌埠市城管现在执法队伍标准化建设暂行规范》；《关于全市城市管理执法人员（协管员）统一着装工作的通知》。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：①根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》；《中共安徽省委安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》皖发【2016】40号；《蚌埠市深入推进城市执法体制改革改进城市刮玻璃工作的实施方案》蚌发【2017】25号；《蚌埠市城管现在执法队伍标准化建设暂行规范》；《关于全市城市管理执法人员（协管员）统一着装工作的通知》等文件要求，进行招标比价，确定报价低、质量好的企业中标。②统计具体换装数量、执法装备购置明细进行服装和执法装备的购置。所有购置支付节点于2021年5月份之前完成。

（5）实施周期：2020年至2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021年该项目拟安排110万元。（续签合同目前只有一年）

②年度预算安排。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	执法装备和服装购置
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 □延续项目			项目周期	1年
项目金额（万元）	年度资金总额（2021年）			110万元
	其中：财政拨款			110万元
	其他资金			0
项目概况	为了更好的加强城市管理工作，提高依法行政水平，规范执法程序，特申请2021年执法装备费用73.68424万元用于购买执法装备，执法记录仪、数码录音笔、执法电瓶车、执法机动车等；执法服装购置费用36.31576万元，用于城市管理执法人员（协管员）定期更换执法服装，提升服务形象，更好的投入执法工作
总体目标	年度目标（2021年）
	目标1：完成执法装备和服装的购置工作；目标2：提高城市管理和公共服务水平，为我县创建省级文明县提供有力保障；目标3：更好的加强城市管理工作，提高依法行政水平，规范执法程序
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：执法记录仪数量	27部
			指标2：数码录音笔数量	16个
			指标3：执法电瓶车数量	4辆
			指标4：执法机动车数量	2辆
			指标5：协管员人数	60人
			指标6：在编人员人数	43人
			指标7：新招聘在编人员人数	16人
		质量指标	城市管理和公共服务水平	明显提高
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100％
			指标2：各项任务完成及时率	≥100％
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100％
	效益指标	经济效益指标	提升服务，带动城市发展	效果显著
		社会效益指标	指标1：提高城市管理和公共服务水平	提高城市管理和公共服务水平，为我县创建省级文明县提供有力保障
			指标2：居民生活满意度	≥99％
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平	提高城市管理和公共服务水平，为我县创建省级文明县提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥99%
			指标2：执法人员（协管员）满意度	≥99%

2021年该项目预算110万元，主要用于执法装备和服装购置费用。

6、怀远县城区路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目

（1）项目概述：利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级，降低路灯设施能耗、提高运维质量，范围为已移交路灯，合作期10年。（包含部分未移交路灯）

（2）立项依据：2019年9月2日怀远县人民政府专题会议纪要。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级。为了降低路灯设施能耗、提高运维质量，更好的进行城市路灯照明管理，在不改变原来光源的前提下，对城区所有高压钠灯部分进行节能改造。

（5）实施周期：2019年至2029年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1732万元，其中，2021年安排400万元，2022年安排666万元，2023年安排666万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算400万元，主要用于路灯节能改造及智慧路灯升级服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		10年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1732		年度资金总额（2021年）	400
	其中：财政拨款	1732		其中：财政拨款	400
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级，降低路灯设施能耗、提高运维质量，范围为已移交路灯，合作期10年。（包含部分未移交路灯）
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用，还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标2：智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关，真正实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。目标3：亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。				目标1：路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用，还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标2：智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关，真正实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。目标3：亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：路灯杆数	3916杆	数量指标	指标1：路灯杆数	3916杆
			指标2：路灯盏数	9228盏		指标2：路灯盏数	9228盏
			指标3：总功率	1905139W		指标3：总功率	1905139W
		质量指标	指标1：亮灯率	≥99%	质量指标	指标1：亮灯率	≥99%
			指标2：完好率	≥99%		指标2：完好率	≥99%
			指标3：平均节电率	≥40%		指标3：平均节电率	≥40%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≤100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显	经济效益指标	实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显


		社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著	社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著


		生态效益指标	是否对环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对环境有不良影响	否


		可持续影响指标	合作年限	持续影响10年	可持续影响指标	合作年限	持续影响10年



	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%

7、千万加菜场房租费项目

（1）项目概述： 2017年，我县与安徽千万加菜市场有限公司达成农贸市场引进协议，我局作为市场主管部门，向怀远县城投公司租赁新河花园一层场地作为农贸市场经营场所租赁给千万加菜市场有限公司使用，千万加农贸市场位于榴城镇引凤路与榴花路交口，建筑面积为3840.69平方米（不包含东门12间门面房），该房屋用途为农贸市场及配套商业用房。现由安徽千万加菜市场有限公司负责规范经营和管理。

（2）立项依据：怀远县农贸市场引进项目合作协议。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：按照《怀远县农贸市场引进项目合作协议》，我局与怀远县城市投资发展有限责任公司关于新河花园农贸市场1层房屋租赁合同，我局与千万家农贸市场关于新河花园农贸市场1层房屋租赁合同，引进安徽千万家菜市场有限公司对引凤菜市场进行规范经营和管理。给与安徽千万加菜市场有限公司租金“四补四减半”优惠政策。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排148.5万元，其中，2021年安排49.5万元，2022年安排49.5万元，2023年安排49.5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算49.5万元，主要用于千万加菜场房租费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	千万加菜场房租费项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 ☑延续项目			项目周期		10年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	148.5		年度资金总额（2021年）	49.5
	其中：财政拨款	148.5		其中：财政拨款	49.5
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	2017年，我县与安徽千万加菜市场有限公司达成农贸市场引进协议，我局作为市场主管部门，向怀远县城投公司租赁新河花园一层场地作为农贸市场经营场所租赁给千万加菜市场有限公司使用，千万加农贸市场位于榴城镇引凤路与榴花路交口，2017年2月我局与城投公司签订《租赁合同》，现由安徽千万加菜市场有限公司负责规范经营和管理。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：保障国有资产安全，防止国有资产流失目标2：更好、更有效的使用农贸市场，以便民、利民、惠民为宗旨，以创建高标准、规范化、连锁化的新型现代农贸市场为标准。				目标1：保障国有资产安全，防止国有资产流失，2021年足额交付租金。目标2：更好、更有效的使用农贸市场，以便民、利民、惠民为宗旨，以创建高标准、规范化、连锁化的新型现代农贸市场为标准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租金支付	每年1次	数量指标	租金支付	每年1次
		质量指标	指标1：市场经营管理	规范经营和管理	质量指标	指标1：市场经营管理	规范经营和管理
		质量指标	指标2：市场摊位及门面出租率	≥90%	质量指标	指标2：市场摊位及门面出租率	≥90%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%
		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是	成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：国有资产安全	保值增值	经济效益指标	指标1：国有资产安全	保值增值
			指标2：农贸市场发展	健康发展		指标2：农贸市场发展	健康发展
			指标3：促进商户就业	增收明显		指标3：促进商户就业	增收明显
		社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善	社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善
		社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高	社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高
		生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高	生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高
		可持续影响指标	指标1：国有资产安全	保值增值	可持续影响指标	指标1：国有资产安全	保值增值
		可持续影响指标	指标2：推进农贸市场健康有序发展	效果明显	可持续影响指标	指标2：推进农贸市场健康有序发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对项目运行的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：居民对项目运行的满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：市场经营户对项目的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：市场经营户对项目的满意度	≥90%

8、规划区环卫保洁市场化项目服务项目

（1）项目概述：怀远县荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。

（2）立项依据：2016年4月7日怀远县人民政府《关于同意将怀远县荆山镇、榴城镇道路市场化清扫保洁项目纳入蚌埠市行政执法局招标的批复》。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的方式，对城区进行保洁。按照管理内容、管理标准做好环境卫生保洁、垃圾收集、机械化作业、城市家具清洗、生活垃圾转运等工作。

（5）实施周期：2016年6月至2021年6月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021—2023年该项目拟安排9000万元，其中，2021年安排2500万元，2022年安排3000万元，2023年安排3500万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2500万元，主要用于规划区环卫保洁市场化项目服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		5年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	9000		年度资金总额（2021年）	2500
	其中：财政拨款	9000		其中：财政拨款	2500
	其他资金			其他资金
项目概况	利用第三方服务的方式对怀远县荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：提高城市道路清扫、垃圾运输水平，切实提高卫生质量，营造整洁有序、生态宜居的居住环境。目标2：，深入推进环卫市场化监管工作，进一步提高环卫市场化长效管理水平，提升居民生活质量和生态环境，实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。				目标1：完成市场化招标，市场化公司完成人员、工具、机械化设施、作业车辆的配备，保障城区环卫作业有效进行。目标2：荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。主次干道及环卫设施清洁、清洗，达到天蓝，地净。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人工清扫主次干道作业	≥365730万平方米	数量指标	指标1：人工清扫主次干道作业	≥121910万平方米
			指标2：机械化清扫作业	≥388506万平方米		指标2：机械化清扫作业	≥129502万平方米
			指标3：冲洗护栏作业	≥1095000平方米		指标3：冲洗护栏作业	≥365000平方米
			指标4：冲洗人行道作业	≥91410.6万平方米		指标4：冲洗人行道作业	≥30470.2万平方米
			指标5：道路洒水作业	≥319948.2万平方米		指标5：道路洒水作业	≥106649.4万平方米
			指标6：道路洗扫作业	≥191969.01万平方米		指标6：道路洗扫作业	≥63989.67万平方米
			指标7：道路清洗作业	≥91413.78万平方米		指标7：道路清洗作业	≥30471.26万平方米
			指标8：喷雾抑尘作业	≥822724.29万平方米		指标8：喷雾抑尘作业	≥274241.43万平方米
			指标9：垃圾转运作业	≥185100吨		指标9：垃圾转运作业	≥61700吨
		质量指标	指标1：Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准	≥90%	质量指标	指标1：Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准	≥92%
			指标2：作业人员焚烧垃圾现象	≤5%		指标2：作业人员焚烧垃圾现象	≤2%
			指标3：人工清扫保洁作业	≥85%		指标3：人工清扫保洁作业	≥90%
			指标4：主干道机械化清扫率	≥80%		指标4：主干道机械化清扫率	≥85%
			指标5：城区道路冲洗覆盖率达标	≥95%		指标5：城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%
			指标6：城市生活垃圾日产日清	100%		指标6：城市生活垃圾日产日清	100%
		时效指标	指标1：按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）	≥90%	时效指标	指标1：按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）	≥90%
			指标2：按规定时间完成垃圾转运	≥90%		指标2：按规定时间完成垃圾转运	≥90%
			指标3：按规定时间完成道路普扫作业	≥95%		指标3：按规定时间完成道路普扫作业	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障城区环境干净整洁	作用明显	社会效益指标	保障城区环境干净整洁	作用明显
		生态效益指标	减少城区环境污染，提升城市人居环境的作用	效果显著	生态效益指标	减少城区环境污染，提升城市人居环境的作用	效果显著
		可持续影响指标	建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显	可持续影响指标	建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度提高	≥98%	服务对象满意度指标	城市居民满意度提高	≥98%

9、怀远县城区绿化养护服务项目

（1）项目概述：利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。提高园林绿化品质。范围为招标范围内的绿化，项目周期为2年。(包含部分未移交区域）

（2）立项依据：怀远县城区绿化养护服务项目合同。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。负责承包范围内乔、淮木、草坪、绿化带、地被等的养护管理包括一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。

（5）实施周期：2019年8月至2021年8月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021—2023年该项目拟安排1744.9万元，其中，2021年安排348.3万元，2022年安排548.3万元，2023年安排848.3万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算348.3万元，主要用于绿化养护服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县城区绿化养护服务项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		2年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1744.9		年度资金总额（2021年）	348.3
	其中：财政拨款	1744.9		其中：财政拨款	348.3
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。提高园林绿化品质。范围为招标范围内的绿化，项目周期为2年。(包含部分未移交区域）
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：建设生态园林城市，创造最佳人居环境。目标2：净化美化城市生态环境，提高市民综合素质，激发群众热爱家园、共建美好家园，提高城市的品味和档次，使城市永葆青春。目标3：各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)				目标1：建设生态园林城市，创造最佳人居环境。目标2：净化美化城市生态环境，提高市民综合素质，激发群众热爱家园、共建美好家园，提高城市的品味和档次，使城市永葆青春。目标3：各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：绿化面积	721281.13㎡	数量指标	指标1：绿化面积	721281.13㎡
			指标2：乔灌数量	56063棵		指标2：乔灌数量	56063棵
			指标3：乔灌面积	336378㎡		指标3：乔灌面积	336378㎡
		质量指标	指标1：1级维护	合同内1级维护标准	质量指标	指标1：1级维护	合同内1级维护标准
			指标2：2级维护	合同内2级维护标准		指标2：2级维护	合同内2级维护标准
			指标3：3级维护	合同内3级维护标准		指标3：3级维护	合同内3级维护标准
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新	效果显著	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新	效果显著


		社会效益指标	指标1：美化市容市貌，展现城市风采	作用明显	社会效益指标	指标1：美化市容市貌，展现城市风采	作用明显
			指标2：打造绿色文明城市	有力支撑		指标2：打造绿色文明城市	有力支撑
			指标3：提高居民环境保护意识	成效显著		指标3：提高居民环境保护意识	成效显著
		生态效益指标	指标1：改善城市环境	效果显著	生态效益指标	指标1：改善城市环境	效果显著
			指标2：优化空气质量	效果显著		指标2：优化空气质量	效果显著
		可持续影响指标	项目运行	运维期内确保项目正常运行	可持续影响指标	项目运行	运维期内确保项目正常运行



	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

10、怀远县无害化处理餐厨废弃物项目

（1）项目概述：我县新老城区注册大小餐饮户1000余家，日产餐厨废弃物18吨以上；经2020年2月第55次常委会议批准，由我局在牵头，采用单一来源方式招标，3月蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，现阶段日收运餐厨垃圾15吨左右，每吨餐厨垃圾费用268元；此项目的开展规范了餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，提高我县餐厨垃圾资源化和无害化水平。

（2）立项依据：经2020年2月第55次常委会议批准，由我局在牵头开展无害化处置餐厨废弃物项目。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的模式，回收餐厨垃圾再加工用于垃圾焚烧和制作生物肥。

（5）实施周期：2020年7月1日至2021年6月30日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排550万元。2021年该项目预算150万元，2022年安排预算180万元，2023年安排预算220万元，

②年度预算安排。

2021年该项目预算150万元，主要用于餐厨垃圾处理项目费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 ☑延续项目			项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	550		年度资金总额（2021年）	150
	其中：财政拨款	550		其中：财政拨款	150
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	怀远县无害化处理餐厨废弃物项目由蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，从2020年6月下旬运行，现每日收运餐厨垃圾15吨以上，进一步规范了城区内餐厨废弃物收集运输、处置，促进资源循环利用。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，从源头上杜绝“地沟油”“垃圾猪”等餐厨垃圾再次回到餐桌问题，保障食品安全和群众健康。目标2：至2021年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500吨，收集处理率95%以上，至2023年底，实现城区内餐厨垃圾收运全覆盖。				目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，严厉打击非法处置餐厨废弃物的企业和个人，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置。目标2：至2021年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500吨，收集处理率95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：餐厨垃圾收运量	≥6500吨/年	数量指标	指标1：餐厨垃圾收运量	≥6500吨/年
			指标2：签订收运合同数量	≥300家		指标2：签订收运合同数量	≥300家
			指标3：餐厨垃圾布桶量	≥500个		指标3：餐厨垃圾布桶量	≥500个
		质量指标	指标1：收集处置率	≥95%	质量指标	指标1：收集处置率	≥95%
		质量指标	指标2：资源化和无害化水平	显著提高	质量指标	指标2：资源化和无害化水平	显著提高
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%
		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是	成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显
		社会效益指标	指标1：居民生活品质	显著提高	社会效益指标	指标1：居民生活品质	显著提高
			指标2：环境保护意识	显著提高		指标2：环境保护意识	显著提高
			指标3：市容市貌	明显改善		指标3：市容市貌	明显改善
		生态效益指标	指标1：减少餐厨垃圾对环境污染	作用明显	生态效益指标	指标1：减少餐厨垃圾对环境污染	作用明显
		生态效益指标	指标2：餐厨垃圾资源化利用率	明显提高	生态效益指标	指标2：餐厨垃圾资源化利用率	明显提高
		可持续影响指标	垃圾分类工作	持续推进	可持续影响指标	垃圾分类工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%

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