索引号：	672634356/202002-00014	信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县城市管理局	发布日期：	2020-02-04 10:29
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2020-02-04
名称：	怀远县城市管理局2020年部门项目基本信息
关键词：	部门项目

索引号：	672634356/202002-00014
信息分类：	部门项目
发布机构：	怀远县城市管理局
发布日期：	2020-02-04 10:29
名称：	怀远县城市管理局2020年部门项目基本信息
有效性：	有效
成文日期：	2020-02-04
文号：
关键词：	部门项目

怀远县城市管理局2020年部门项目基本信息

发布时间：2020-02-04 10:29 来源：怀远县城市管理局浏览量：【字号：大中小】打印

（1）规划区环卫保洁市场化项目服务项目

1、项目概况：我县城区环卫保洁采取市场化采购服务的形式，县城规划区保洁由启迪桑德环境资源有限公司负责。

2、立项依据：2016年6月20日怀远县人民政府与启迪桑德环境资源有限公司签订的《市容环卫市场化项目采购服务合同》、2017年4月10日怀远县人民政府与启迪桑德环境资源有限公司签订的《市容环卫市场化项目采购服务补充合同》、2017年11月26日怀远县人民政府与启迪桑德环境资源有限公司签订的《市容环卫市场化项目采购服务补充合同》、2017年11月26日怀远县人民政府与启迪桑德环境资源有限公司签订的《市容环卫市场化项目采购服务补充合同》。

3、实施主体：怀远县城市管理局。

4、实施方案：利用第三方服务的方式，对城区进行保洁。按照管理内容、管理标准做好环境卫生保洁、垃圾收集、机械化作业、城市家具清洗、生活垃圾转运等工作。

5、实施周期：2016年-2021年。

6、三年支出计划和年度预算安排

（1）三年支出计划

2020—2022年该项目拟安排7724.67万元，其中，2020年安排2574.89万元，2021年安排 2574.89万元，2022年安排2574.89万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算2574.89万元，主要用于规划区环卫保洁市场化项目服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
单位：万元
项目名称	规划区环卫保洁市场化项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目				项目周期	5年
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）	7724.67		年度资金总额（2020年）	2574.89
	其中：财政拨款	7724.67		其中：财政拨款	2574.89
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的方式，对城区进行保洁。
总体目标	中期目标（2020-2022年）				年度目标（2020年）
					按照管理内容、管理标准做好环境卫生保洁、垃圾收集、机械化作业、城市家具清洗、生活垃圾转运等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫作业标准		数量指标		辖区道路机械化率达到90%，机动车道机械化率达到100%。道路干净整洁，不漏扫，保洁率100%
		质量指标	保洁质量		质量指标		机动车道、非机动车道、人行道、绿化带等日常清扫保洁作业良好，服务范围内无暴露垃圾、杂物、小广告等；城市家具、垃圾桶（果皮箱）等设施保洁及时。气温高于30度每天洒水作业不少于三次。中转站垃圾日产日清。

	效益指标	可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明城市提供有力保障		可持续影响指标		提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明县提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		使全县人民满意

（2）数字化城市管理信息采集服务外包项目

1、项目概述：怀远县数字化城管监管范围40平方公里，2017年10月23日投入运行。数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

2、立项依据：依据《怀远县数字化城管建设方案》、县政府常务会议纪要，以及相应的招标文件等，立项信息采集和服务外包项目。

3、实施主体：怀远县城市管理局

4、实施方案：依据数字化城管的工作职责和统一的管理标准，负责对城市管理问题提供采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选练、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

5、实施周期：2017年10月23日起正常投用，而后两年一招标，两年一签合同。

6、三年支出计划和年度预算安排

（1）三年支出计划

2020—2022年该项目拟安排1251.42万元，其中，2020年安排417.14万元，2021年安排 417.14万元，2022年安排417.14万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算417.14万元，主要用于数字化城市管理信息采集服务外包项目服务费。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县数字化城市管理信息采集服务外包项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目				项目周期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）	1251.42		年度资金总额（2020年）	417.14万元
	其中：财政拨款	1251.42		其中：财政拨款	417.14万元
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	怀远县数字化城管，监管范围40平方公里，2017年10月23日投入运行。数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。
总体目标	中期目标（2020-2022年）				年度目标（2020年）
					利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人责任、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字城管采集立案数		数量指标		>4万件
		质量指标	案件结案率		质量指标		>80%
			12319热线办结率				>80%
	效益指标	可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明城市提供有力保障		可持续影响指标		提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明县提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度		服务对象满意度指标		服务对象对数字城管工作的满意度

（3）路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目

1、项目概述:怀远县城区路灯节能改造服务及智慧路灯升级。

2、立项依据：2019年9月2日怀远县人民政府专题会议纪要。

3、实施主体：怀远县城市管理局

4、实施方案：利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级。为了降低路灯设施能耗、提高运维质量，更好的进行城市路灯照明管理，在不改变原来光源的前提下，对城区所有高压钠灯部分进行节能改造。

5、实施周期：2020年-2030年。

6、三年支出计划和年度预算安排

（1）三年支出计划

2020—2022年该项目拟安排1188万元，其中，2020年安排396万元，2021年安排396万元，2022年安排396万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算396万元，主要用于路灯节能改造及智慧路灯升级服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	☑新增项目 ¨延续项目				项目周期	10年
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）	1188		年度资金总额（2020年）	396
	其中：财政拨款	1188		其中：财政拨款	396
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级。
总体目标	中期目标（2020-2022年）				年度目标（2020年）
					为了降低路灯设施能耗、提高运维质量，更好的进行城市路灯照明管理，在不改变原来光源的前提下，对城区所有高压钠灯部分进行节能改造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务目标		数量指标		亮灯率≧99%完好率99%钠灯部分的节电率≧40%
		质量指标	招标范围内的路灯电费费用指标		质量指标		每年支出的电费与支付中标人的节能收益分成之和不得超过420万元/年。

	效益指标	可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明城市提供有力保障		可持续影响指标		提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明县提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		居民满意度达99%以上

（4）怀远县城区绿化养护服务项目

1、项目概述：怀远县城区绿化养护服务项目服务费，承包人对新老城区内的绿化提供养护服务。

2、立项依据：怀远县城区绿化养护服务项目合同

3、实施主体：怀远县城市管理局

4、实施方案：利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。负责承包范围内乔、淮木、草坪、绿化带、地被等的养护管理包括一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。

5、实施周期：2020-2021年。

6、三年支出计划和年度预算安排

（1）支出计划

2020年该项目拟安排268万元。（续签合同目前只有一年）

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算268万元，主要用于绿化养护服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县城区绿化养护服务项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	☑新增项目 ¨延续项目				项目周期	2年
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）			年度资金总额（2020年）	268
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	268
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。
总体目标	中期目标（2020-2022年）				年度目标（2020年）
					包括一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本标准		数量指标		行道树缺株无死树枯枝，新枝、补植行道树成活率达98%以上，保存率达95%以上。树行整齐美观，生长旺盛。
		质量指标	考核指标		质量指标		综合考核得分85分以下，每下降1分扣月度经费的0.5%综合考核得分低于75分，第一次直接扣月度运维费的5%。

		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明城市提供有力保障		可持续影响指标		提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境，为我县创建省级文明县提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		使居民满意

（5）餐厨垃圾处理项目

1、项目概述：因我县目前无餐厨垃圾处理设施，县领导批示，暂由蚌埠市厚德再生资源开发有限公司代为处理。

2、立项依据：2019年8月16日张县长批示件。

3、实施主体：蚌埠市厚德再生资源开发有限公司

4、实施方案：利用第三方服务的模式，回收餐厨垃圾再加工用于垃圾焚烧和制作生物肥。

5、实施周期：2020年起投运。

6、三年支出计划和年度预算安排

（1）三年支出计划

2020年该项目拟安排176.08万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算176.08万元，2021年安排预算176.08万元，2022年安排预算176.08万元，主要用于餐厨垃圾处理项目费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县餐厨垃圾处理项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目				项目周期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）	528.24		年度资金总额（2020年）	176.08
	其中：财政拨款	528.24		其中：财政拨款	176.08
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的模式，杜绝餐厨垃圾被不法商贩收集用于喂养生猪，废弃食用油脂被回收并用于加工成品油，通过非正常途径回流到餐桌。通过第三方服务公司回收餐厨垃圾再加工后用于垃圾焚烧和制作生物肥。
总体目标	中期目标（2020-2022年）				年度目标（2020年）
					确保怀远县新老城区内所有的餐饮门店产生的餐厨垃圾均能由蚌埠市厚德再生资源开发有限公司收集完毕并进行无害化处理，并达到餐厨垃圾重分类、再加工、再利用的目标效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主城区内年餐厨垃圾收集处理量		数量指标		>6000吨
		质量指标	餐厨垃圾收集处理率		质量指标		>95%
	效益指标	可持续影响指标	解决餐厨垃圾未经无害化处理，直接倾倒垃圾桶下水道或流向养殖行业。		可持续影响指标		解决餐厨垃圾未经无害化处理，直接倾倒垃圾桶下水道或流向养殖行业。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		使居民满意

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