怀远县城市管理局2023年部门预算

怀远县城市管理局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行有关市容和环境卫生管理的法律、法规、规章；结合本县实际，拟定相关的地方规范性文件和实施细则草案。

 （二）根据本县国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，负责编制市容和环境卫生管理规划和计划，并组织实施。

（三）负责组织、指导、协调、检查、监督、考核全县市容和环境卫生的管理及综合整治工作，依法负责市容和环境卫生方面的行政审批工作。

（四）负责全县环境卫生的行业管理；负责公共环境卫生作业经营部门的资质审查。

　（五）参与市容和环境卫生大型基础设施建设；负责协调市容和环境卫生设施的设置和管理。

　（六）指导、监督、检查全县市容和环境卫生管理工作，依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。

（七）负责全县市容和环境卫生专项经费的使用、管理及内部审计监督。

（八）负责对全县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理（城市管理领域）方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；对全县城市管理行政执法进行业务指导、监督、考核；依法受理行政复议申请；查处全县有重大影响的城市管理行政处罚案件和上级交办的案件。

　（九）负责全县城市管理行政执法人员执法资格审查、年审、换证及全县城市管理行政执法队伍执法文书、服装、装备的统一制式。

（十）拟定市政基础设施年度维修计划；负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作；按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作；参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收；负责城市绿化的建设、维护管理工作；负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作；及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处；承担城市防汛排涝日常工作；负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

（十一）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县城市管理局部门2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县城市管理局 （部门）本级	行政单位
2	怀远县城市管理指挥中心（怀远县城市管理行政执法大队）	公益一类事业单位
3	怀远县市政管理处	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）强化党建引领，加强城管队伍建设

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻执行党中央决策部署，把意识形态工作体现到尽职履责的实际行动中。坚持全面从严治党，加强廉政教育，落实各级党组织主体责任和班子成员“一岗双责”，从严管理队伍，规范执法行为，优化工作作风，强化担当作为，提高执行力，优化服务举措，持续推进城管队伍的标准化建设。

（二）强化日常业务工作，进一步提升城市管理精细水平

1.坚持问题导向，围绕群众需求和文明创建工作需要，在广告治理、渣土扬尘治理、广告门头审批、城乡环卫保洁、餐饮油烟整治、农贸市场管理等重点工作上补缺补差，加强城市立面管理，提升城市形象。

2.强化部门联动和宣传引导，加快推进生活垃圾分类工作。一是加强宣传。垃圾分类宣传工作要进社区、进村庄、进学校、进企业。在这些区域广泛设立宣传栏、标语牌，定期出展板、发资料，开展面对面、互动式的宣传活动，教育引导居民推行生活垃圾分类处理和资源化利用；二是助力培育生活垃圾分类示范区，总结经验，合力推进，形成可复制，可推广的生活垃圾分类模式；三是推进生活垃圾无害化体系建设。将按照先示范、后推广的原则，持续推进生活垃圾源头分类和资源化利用工作，逐步建立“分类收集、定点投放、回收利用、末端处置”运行体系。推进固废、建筑、餐厨等垃圾处理项目建设，全力打造我县垃圾处理无害化处理体系。

3.加强监督、考核力度，确保数字化城管平台稳定运行。加强对服务外包公司的监督、指导、考核工作，同时与相关职能部门建立相关协调机制，进一步提高城市综合管理效率。

4.持续开展文明创建工作，认真贯彻落实创建各项工作任务，细化责任分工，对照高标准、高质量、精细化、常态化管理要求，狠抓文明创建工作，全力做好文明城市创建工作。

5.加大典型案件的查处工作，对个别重点户和一些对城市管理工作造成影响的加大执法力度。同时正确处理执法与服务的关系，做到执法亲民、爱民、为民，全面提升执法队伍的整体形象。

6.及时跟进协调处理怀远县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目的相关事宜，督促光大公司加快飞灰转运进度，积极推进建筑装修垃圾临时消纳场建设工作。

（三）提高城市品质，不断提升设施管养水平

一是做好对城区各主次干道的日常巡查工作，对巡查发现问题，建立台账，及时解决；二是加强社会化服务管理，提升绿化养护标准，提高养护等级，制定详细的考核计划和考核指标，及时进行绿化补植、修剪，确保绿化完好率、修剪率；三是按照市政桥梁管理新规范要求，按时定位对5座桥梁的结构安全实施定期静态和动态检测，对发现的问题及时修复。

（四）提升人民群众幸福指数，扎实推进人大政协提案议案办理

一是强化措施，压实责任，主动作为，确保提案议案在时间节点圆满完成；二是坚持实事求是，把工程质量放在首位，不能为赶进度而降低质量标准；三是坚持问题导向，加强综合协调，完擅长效机制；四是主动接受监督，认真总结项目经验做法，真正把人民群众所需、所盼、所忧之事办好，持续提升人民群众的幸福指数。

（五）紧盯安全生产，构筑城管领域安全防线。

进一步加强安全生产宣传力度和相关知识学习，提高安全生产意识，建立健全安全生产各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施，完善各类应急预案，全面摸排城市管理领域安全生产隐患风险点，对城市管理领域开展安全生产大排查、大整治，及时排除事故隐患，促进我县安全稳定发展。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县城市管理局2023年收支总预算5401.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县城市管理局2023年度收入预算5401.35万元，其中，本年收入5401.35万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5401.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5401.35万元，占100%，比2022年预算减少1530.3万元，下降22.08%，原因主要是一是机构改革我单位划转人员至乡镇，人员数较上年相比减少；二是城乡社区支出项目总金额减少。 

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县城市管理局2023年度支出预算5401.35万元，比2022年预算减少1530.3万元，下降22.08%，原因主要是一是机构改革我单位划转人员至乡镇，人员数较上年相比减少；二是城乡社区支出项目总金额减少。其中，基本支出安排1524.57万元，占28.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3876.78万元，占71.77%，主要用于城管执法支出、其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县城市管理局2023年财政拨款收支预算5401.35万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款5401.35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5401.35万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出287.79万元，占5.33%；卫生健康支出59.97万元，占1.11%；城乡社区支出4944.52万元，占91.54%；住房保障支出109.07万元，占2.02%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

城市管理局部门2023年一般公共预算支出5401.35万元，比2022年一般公共预算减少1530.3万元，下降22.08%，原因主要是一是机构改革我单位划转人员至乡镇，人员数较上年相比减少。二是城乡社区支出项目总金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出287.79万元，占5.33%；卫生健康支出59.97万元，占1.11%；城乡社区支出4944.52万元，占91.54%；住房保障支出109.07万元，占2.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排92.4万元，比2022年预算增加84.46万元，增长1063.73%，增长原因主要是离退休人员增加，离退休人员增加生活性补贴发放。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算23.76万元，比2022年预算增加22.35万元，增长1585.11%，增长原因主要是离退休人员增加生活性补贴发放。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费（项）”2023年预算安排114.42万元，比2022年预算增加13.72万元，增长13.62%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）2023年预算安排1.89万元，比2022年预算增加1.89万元，增长100%，增长原因主要是其他计划生育支出往年并未纳入统一预算中,为2023年新增项目。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2023年预算安排57.21万元，比2022年预算增加6.86万元，增长13.62%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排13.32万元，比2022年预算增加7.1万元，增长114.15%，增长原因主要是缴费基数增加。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排34.38万元，比2022年预算下降12.26万元，下降26.29%，下降原因主要是城管执法体制改革，我局行政执法一中队、二中队分别划转至荆山镇、榴城镇，人员减少。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排9.43万元，比2022年预算减少3.16万元，下降25.1%，下降原因主要是城管执法体制改革，我局行政执法一中队、二中队分别划转至荆山镇、榴城镇，人员减少。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）”2023年预算安排57.21万元，比2022年预算增加6.86万元，增长13.62%，增长原因主要是城管执法体制改革，我局行政执法一中队、二中队分别划转至荆山镇、榴城镇，人员减少。

10、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2023年预算安排1218.59万元，比2022年预算减少927.91万元，下降43.23%，下降原因主要是城管执法体制改革，我局行政执法一中队、二中队分别划转至荆山镇、榴城镇，人员减少。

11、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2023年预算安排202.15万元，比2022年预算增加111.76万元，增长123.64%，增长原因主要是2023年新增怀远县荆山文化广场物业服务项目。

12、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2023年预算安排200万元，比2022年预算减少349.24万元，下降63.59%，下降原因主要是节能改造及智慧路灯项目不纳入2023年预算之中。

13、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2023年预算安排3124万元，比2022年预算减少362.76万元，下降10.4%，下降原因主要是怀远县城区绿化养护服务项目不纳入2023年预算之中。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排85.1万元，比2022年预算减少39.02万元，下降31.44%，下降原因主要是在职人员减少。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排23.97万元，比2022年预算减少58.33万元，下降70.87%，下降原因主要是在职人员提租补贴纳入工资，不在此项计算。2023年此项只计算退休人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

城市管理局部门2023年度一般公共预算基本支出1524.57万元，其中，人员经费1372.27万元，公用经费152.29万元。

（一）人员经费1372.27万元，主要包括:基本工资342.85万元、津贴补贴70.7万元、奖金120.78万元、绩效工资153.57万元、机关事业单位基本养老保险费114.42万元、职业年金缴费57.21万元、职工基本医疗保险缴费39.61万元、公务员医疗补助缴费9.43万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金85.1万元、其他工资福利支出217.96万元、工会经费6万元、退休142.02万元、生活补助1.66万元、医疗费补助8.09万元。

（二）公用经费152.29万元，主要包括：奖金0.35万元、医疗费11.56万元、办公费2.8万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费2万元、电费11.3万元、邮电费20.5万元、物业管理费8.4万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、租赁费1.8万元、公务接待费2.5万元、工会经费22.87万元、公务用车运行维护费21.6万元、其他交通费用9.79万元、其他商品服务支出26.82。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县城市管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县城市管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县城市管理局2023年度共安排项目支出3876.78万元，比2022年预算减少736.97万元，下降15.97%，下降原因主要是原项目在2023年预算金额减少。主要包括：本年财政拨款安排3876.78万元（其中，一般公共预算拨款安排3876.78万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县城市管理局2023年预算安排政府采购支出81.1万元，比2022年预算增加62.35万元，增长332.53%，增长原因主要是2022年市政管理处没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排81.1万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县城市管理局2023年预算安排政府购买服务支出80万元，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2022年市政管理处没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

1.“规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费”项目。

（1）项目概述。利用第三方服务的方式对怀远县荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。

（2）立项依据。1.怀远县精神文明建设指导委员会会议纪要【2021】第1号《怀远县文明创建工作“三人小组”第二十六次会议纪要》。

2.怀远县人民政府县长办公室会议纪要（第3次）2021年3月29日。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2021年6月至2024年6月。

（5）项目内容。项目服务内容为蚌埠市怀远县荆山镇及榴城镇道路、附属设施等清扫保洁、生活垃圾中转运输和转运站的运营管理、日常运转和设备维护。道路按照人行道地砖边界清晰的道路以人行道边界为准，现场无法区分人行道边界的道路以规划道路红线为准，规划路红线在现状围墙内的道路以现状围墙为准，道路或无人行道道路以现状道路路面外扩2m计算，部分现状道路与规划道路不符的以现状道路路面为准的范围内开展清扫保洁服务，并负责以上范围内道路护栏、交通信号灯、雨水篦子口、雨水边沟、公交站点候车亭、供电配电箱、邮筒、指路牌、城市家具、果壳箱、沿街立面2.5米以下等公共设施的清洗、保洁及牛皮癣和小广告、污染物的清理工作，排水入口的定期清淤。服务范围内垃圾桶收集点周边3米范围内卫生保洁以及垃圾收运管理维护等。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算2940万元，主要用于规划区环卫保洁市场化项目服务费用支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位	怀远县城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2940.00
			其中：财政拨款		2940.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：保质保量按时完成城区道路清扫保洁日常作业任务，保障城区道路及附属设施干净整洁，提升环境卫生水平。 目标2：打造干净卫生的城区环境，减少污染，优化人居环境，形成长效机制。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		垃圾转运作业	≥61700吨
				道路清洗作业	≥30471.26万平方米
				道路洗扫作业	≥63989.67万平方米
				道路洒水作业	≥106649.4万平方米
				冲洗人行道作业	≥30470.2万平方米
				冲洗护栏作业	≥365000平方米
				喷雾抑尘作业	≥274241.43万平方米
				人工清扫主次干道作业	≥121910万平方米
				机械化清扫作业	≥129502万平方米
		质量指标		主干道机械化清扫率	≥85%
				人工清扫保洁作业	≥90%
				Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准	≥92%
				作业人员焚烧垃圾现象	≤2%
				城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%
				城市生活垃圾日产日清	100%
		时效指标		按规定时间完成道路普扫作业	≥95%
				按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）	≥90%
				按规定时间完成垃圾转运	≥90%
		成本指标		是否在预算内	是
	效益指标	经济效益指标		为低收入人群提供就业岗位	作用明显
		社会效益指标		保障城区环境干净整洁	作用明显
		生态效益指标		减少城区环境污染，提升城市人居环境的作用	效果显著
		可持续影响指标		建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显
	满意度指标	满意度指标		城市居民满意度提高	≥98%

 

2.“怀远县老城区公厕日常运行维护费”项目。

（1）项目概述。怀远县老城区公厕日常运行维护项目,主要目的和功能是保障老城区60座公厕日常正常运行和规范达标，保障所管辖公厕卫生整洁，方便公众使用，提升城市环境卫生质量。

（2）立项依据。依据怀远县公厕管理条例和公厕管理需要，保障所管辖公厕卫生整洁，方便公众使用，提升城市环境卫生质量。项目符合中央宏观政策导向、省委省政府发展战略和相关政策要求。项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。项目内容按照公厕管理条例和公厕管理标准对老城区60座公厕开展日常运行维护和清扫保洁管理工作、运维中的化粪池清理、日常零星维修、保洁用品用具、保洁人员工资、福利和保险等日常运维管理费用(水电费包含在内)。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算120万元，用于环卫所管理的60座老城区公厕日常运行维护和清扫保洁工作顺利开展。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			怀远县老城区公厕日常运行维护费
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位	怀远县城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款		120.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障老城区60座公厕日常运行维护和清扫保洁工作顺利开展，保证所管辖公厕卫生整洁，方便公众使用，提升城市环境卫生质量。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		管辖公厕个数	≥60座
		质量指标		日常运转维护标准	按公厕管理条例和公厕管理标准执行
		时效指标		公厕保洁及时时间	≤24小时
				日常维护完成时间	一周之内
		成本指标		是否按计划支出成本	是
				是否有控制成本的措施	有
				成本是否可控	是
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目
		社会效益指标		保证良好的公厕环境	≥96%
		生态效益指标		此指标不适用于本项目	此指标不适用于本项目
		可持续影响指标		保证公厕正常使用年限	在规定合理使用年限内
	满意度指标	满意度指标		市民满意度	≥97%

 

3.“怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包”项目。

（1）项目概述。怀远县数字化城管信息系统平台，监管范围40平方公里。数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。依据《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》等文件精神，《怀远县数字化城管建设方案》、县政府常务会议纪要，由发展改革委立项，城管局具体负责落实，2017年10月23日平台建成。根据相应的招标文件、服务外包项目相关合同，2023年预算费用368万元。

（2）立项依据。依据依据县政府常务会议纪要，以及相应的招标请示及保障数字化城管正常运行各类合同、协议等。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2022年1月23日至2025年1月22日。

（5）项目内容。怀远县数字化城管监管范围40平方公里，2017年10月23日投入运行。怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

（6）年度预算安排。2023年怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目预算费用368万元。包括城管中心信息采集服务外包合同、网络服务租赁合同、机房托管服务合同、智慧工地与渣土管理平台合同、网络安全二级等保测评服务合同和网络安全二级等保服务合同、考核办法奖罚互补资金缺口、日常管理费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位	怀远县城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		368.00
			其中：财政拨款		368.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。 进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。 目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		数字城管采集立案数	＞5万件
		质量指标		12319热线办结率	＞90%
				案件结案率	＞90%
		时效指标		资金在规定时间内使用率	≥100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		提升城市形象，推动经济发展。	效果良好
				整合城市管理队伍，降低人力投入成本	效果良好
				整合资源、共享共建	效果良好
		社会效益指标		数字城管实现了市民与政府的良好互动	效果良好
				数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率	效果良好
				数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开	效果良好
		生态效益指标		市容市貌、环境卫生	明显改善
		可持续影响指标		提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	显著提高
	满意度指标	满意度指标		服务对象对数字城管工作的满意度	＞90%

 

4.“怀远县无害化处理餐厨废弃物”项目。

（1）项目概述。我县城区范围内约有400余家餐饮单位产生餐厨垃圾，怀远县无害化处理餐厨废弃物项目经2020年2月第55次常委会议批准，由我局在牵头，采用单一来源方式招标，2020年3月蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，现阶段日收运餐厨垃圾20吨左右，每吨餐厨垃圾处置费用268元；此项目的开展规范了餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，提高我县餐厨垃圾资源化和无害化水平。

（2）立项依据。经2020年2月第55次常委会议批准，由我局牵头开展无害化处置餐厨废弃物项目。

（3）实施主体。怀远县城市管理局。

（4）起止时间。2020年7月1日至2023年6月30日。

（5）项目内容。怀远县无害化处理餐厨废弃物项目由蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，从2020年6月下旬运行，现每日收运餐厨垃圾20吨左右，进一步规范了城区内餐厨废弃物收集运输、处置，促进资源循环利用。

（6）年度预算安排。我县城区范围内约有400余家餐饮单位产生餐厨垃圾，餐饮单位与厚德公司签订餐厨废弃物收运处置合同，覆盖率为95%以上，现阶段日收运餐厨垃圾20吨左右，年收运餐厨废弃物7000吨左右，每吨餐厨垃圾处置费用268元，2023年需财政预算180万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
主管部门及代码			[037]怀远县城市管理局		实施单位	怀远县城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款		180.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，保障群众食品安全，市容市貌明显提高。 目标2：至2023年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达7000吨以上，收集处理率95％以上。 目标3：持续推进生活垃圾分类工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		餐厨垃圾布桶量	≥500个
				餐厨垃圾收运量	≥7000吨/年
				签订收运合同数量	≥400家
		质量指标		餐厨垃圾收运处置率	≥95%
		时效指标		资金在规定时间内下达率	100%
				各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标		是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标		带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显
		社会效益指标		市容市貌	明显改善
				环境保护意识	显著提高
				居民生活品质	显著提高
		生态效益指标		餐厨垃圾资源化利用率	明显提高
				减少餐厨垃圾对环境污染	作用明显
		可持续影响指标		垃圾分类工作	持续推进
	满意度指标	满意度指标		各类投诉次数	≤10次
				群众对项目满意度	≥90%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县城市管理局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3876.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映菜市场管理费用项目、城市管理工作经费项目、规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费、户外广告整治及公益广告制作项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县城市管理局2023年机关运行经费财政拨款预算142.5万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少86.49万元，下降37.77%，下降主要原因是由于深化城管执法体制改革，一方面我局人员划转到乡镇从而造成人员减少，另一方面车辆划转至乡镇，车辆减少带来的公务用车运行维护费减少。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县城市管理局共有车辆46辆，其中：执法执勤用车35辆，其他用车4辆，特种专业技术用车7辆(洒水车3辆、吸污车1辆、冲洗车1辆、登高车1辆、抓斗车1辆）。单位价值50万元以上的通用设备2辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县城市管理局2023年部门预算表

     怀远县城市管理局2023年部门项目绩效目标表

怀远县城市管理局2023年部门项目绩效目标表.xls