索引号：	672634356/202102-00024	信息分类：	本部门预算
发布机构：	怀远县城市管理局	发布日期：	2021-02-09 16:17
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2021-02-09
名称：	怀远县城市管理局2021年部门预算
关键词：	预算

索引号：	672634356/202102-00024
信息分类：	本部门预算
发布机构：	怀远县城市管理局
发布日期：	2021-02-09 16:17
名称：	怀远县城市管理局2021年部门预算
有效性：	有效
成文日期：	2021-02-09
文号：
关键词：	预算

怀远县城市管理局2021年部门预算

发布时间：2021-02-09 16:17 来源：怀远县城市管理局浏览量：【字号：大中小】打印

怀远县城市管理局2021年部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关市容和环境卫生管理的法律、法规、规章；结合本县实际，拟定相关的地方规范性文件和实施细则草案。

（二）根据本县国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，负责编制市容和环境卫生管理规划和计划，并组织实施。

（三）负责组织、指导、协调、检查、监督、考核全县市容和环境卫生的管理及综合整治工作，依法负责市容和环境卫生方面的行政审批工作。

（四）负责全县环境卫生的行业管理；负责公共环境卫生作业经营单位的资质审查。

　（五）参与市容和环境卫生大型基础设施建设；负责协调市容和环境卫生设施的设置和管理。

　（六）指导、监督、检查全县市容和环境卫生管理工作，依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。

（七）负责全县市容和环境卫生专项经费的使用、管理及内部审计监督。

（八）负责对全县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理（城市管理领域）方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；对全县城市管理行政执法进行业务指导、监督、考核；依法受理行政复议申请；查处全县有重大影响的城市管理行政处罚案件和上级交办的案件。

　（九）负责全县城市管理行政执法人员执法资格审查、年审、换证及全县城市管理行政执法队伍执法文书、服装、装备的统一制式。

（十）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县城市管理局部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县城市管理局	行政单位
2	怀远县城市管理指挥中心（城市管理行政执法大队）	公益一类事业单位
3	怀远县市政管理处	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作

（一）重点日常业务工作不放松。

坚持问题导向，围绕群众需求在非机动车停放秩序、出店经营管理、广告治理、违章搭建、文明养犬、渣土扬尘治理、城乡环卫保洁、餐饮油烟整治、农贸市场管理等各项重点、难点、热点问题的解决上推进工作。全面落实“门前三包”制度，对沿街店面市容秩序做到严管严控，不留死角，对乱堆乱放、乱拉乱挂、出店经营、非机动车乱停乱放、未按规定安装油烟净化设备等行为第一时间发现，第一时间处置。严格管控新增违建，积极推进存量违建的拆除，同时联合相关部门，借鉴其他省市的做法，将违法建设纳入诚信体系，使得有违法建设的房屋不得进入房屋市场交易。对小区违法建设管控不严、发现有违法建设苗头不制止、不反映的物业公司，督促行业主管部门要将其列入黑名单。将主次干道沿街广告提档升级，逐步取缔违规户外广告。对建筑垃圾实行源头把控，严格渣土审批管理，严查渣土抛撒污染道路行为。聚焦垃圾分类，治理污水、垃圾，改善城乡环境。加强对农贸市场的管理，推动农贸市场健康有序经营。强化数字化城管建设，着力构建一个体系完整、功能健全、组织有序的城市管理体系。

（二）城市基础设施。

一是做好对城区各主次干道的定期巡查工作，对巡查发现问题，建立台账，及时解决。加强社会化服务管理，提升绿化养护合同标准，提高养护等级，制定详细的考核计划和考核指标，确保绿化完好率、修剪率及管护标准精细化。按照市政桥梁管理新规范要求，按时定位对5座桥梁的结构安全实施定期静态和动态检测。

二是补充完善各类规划。配合自然资源和规划局完成《怀远县雨污水专业规划项目》、《公共服务设施专项规划修编》、《环卫设施专项规划修编》、《市容市貌专项规划》、《怀远县照明专项规划项目》等相关规划的编制，加强规划引领，全面落实各项工作。

三是落实项目建设。按时完成涡西片区水系连通及环境提升工程、涡河西堤圈堤带状公园、梅郢大沟带状公园、荆山调蓄设施及周边排水管渠、防洪排涝指挥中心（可视化监控）、老城区截污纳管、城市增绿等项目建设，推进海绵城市建设，提高城市品质内涵和防洪排涝能力。

四与安徽城市设计研究总院股份有限公司签订合同，正在对县城建成区排水管网进行健康体检，排查管网存在的问题，并编制《怀远县城市排水健康体检报告》及《怀远县城市排水防涝“十四五”建设规划》，逐步整改修复现状排水管网病患、完善排水防洪体系，彻底解决内涝等城市顽疾。

（三）继续推进城市管理制度改革。

全面贯彻落实省、市、县《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》，将机构改革向细化、纵深推进，明确城市管理职责边界，积极推进综合执法体制建设，打造一支适应新时代需要的工作队伍，符合城市管理工作需要。

（四）全面加强党的建设和城管队伍建设。

坚持党建统领，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设，进一步推进基层党组织标准化建设，夯实党建基础。坚持全面从严治党，加强廉政教育，落实各级党组织主体责任和班子成员“一岗双责”，制定并严格执行党风廉政建设和廉洁城管实施意见。继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，加大城管队伍培训力度。推进城管队伍标准化建设，从严管理队伍，规范执法行为，进一步优化工作作风，强化担当作为，提高执行力，优化服务举措，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的城管队伍。

（五）持续打好创建文明城市攻坚战。

全面排查和梳理城市环境中的短板和“顽疾”，开展各类专项整治行动巩固整治成果，保障治理成效不反弹；充分发挥城管委协调、指导、督查等作用，全面提升城市精细化管理水平，进一步优化和加强城市管理考核评价机制，建立健全城市管理长效机制。

2021年，怀远县城市管理局将继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持用“城市管理、初心为民”的理念，把城管综合改革推向深入，全面推行“721”工作法，落实全面从严治党，做好“强、转、树”成果转化，用创新引领工作实现再突破，狠抓廉洁和党风建设，不断开创工作新局面，将我县打造成整洁、美丽、文明、有序、宜居的新怀城。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县城市管理局2021年收支总预算5500.8236万元，收入包括一般公共预算拨款收入、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入等，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县城市管理局2021年度收入预算5500.8236万元，其中，一般公共预算拨款收入5435.8236万元，比2020年预算增加84.3836万元，增长1.58%，原因主要是机构改革市政管理处划入，人员增加导致费用增加。占收入预算98.82%；纳入专户管理政府非税收入65万元，比2020年预算增加65万元，增长100%，原因主要是2020年未做此项预算，占收入预算1.18%；其他收入0万元，与2020年预算持平，无增减，占收入预算0%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县城市管理局2021年度支出预算5500.8236万元，比2020年预算增加84.3836万元，增长1.58%，原因主要是机构改革市政管理处划入，人员增加导致费用增加；其中，基本支出安排1466.7536万元，占支出预算26.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4034.07万元，占支出预算73.34%，主要用于城管执法支出、城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县城市管理局2021年财政拨款收支预算5500.8236万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入5435.8236万元、纳入专户管理政府非税收入65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5500.8236万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出62.7936万元，占1.142%；卫生健康支出32.19万元，占0.585%；城乡社区支出5299.42万元，占96.339%；交通运输支出0.24万元，占0.004%；住房保障支出106.18万元，占1.93%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县城市管理局2021年一般公共预算拨款5435.8236万元，比2020年预算拨款增加84.3836万元，增长1.58%，原因主要是机构改革市政管理处划入，纳入部门预算编制范围，人员增加导致费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.7936万元，占1.142%；医疗卫生支出32.19万元，占0.585%；城乡社区事务支出5299.42万元，占96.339%；交通运输支出0.24万元，占0.004%；占住房保障支出106.18万元，占1.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排1.59万元，比2020年预算减少11.8万元，下降88.13%，下降原因主要是离退休人员工资转入社保发放。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排60.63万元，比2020年预算减少25.2万元，下降29.36%，下降原因主要是在2020年预算中有需补缴单位16名人员社保项目，因2020年已完成补缴事项，故2021年预算减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）”2021年预算安排0.5736万元，比2020年预算增加0.5736万元，增长100%，增长原因主要是2020年其他行政事业单位养老支出并未单独做预算。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排19.75万元，比2020年预算增加2.28万元，增长13.05%，增长原因主要是2020年新招录人员4人，调入1人。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排7.73万元，比2020年预算减少0.56万元，下降6.76%，下降原因主要是医保基数调整，故2021年预算减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.71万元，比2020年预算增加0.34万元，增长7.78%，增长原因主要是新招录人员4人，调入1人。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排127.19万元。比2020年预算减少8.41万元，减少6.2%，减少原因主要是我单位积极落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减经费开支。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2021年预算安排1724.43万元，比2020年预算增加152.12万元，增长9.67%，增长原因2021年预算新增车辆与执法服装装备购置费用。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2021年安排预算449.5万元，比2020年预算增加4.5万元，增长1%,增长原因主要是千个别项目支出的微变，与上年基本持平。

10、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2021年安排预算2998.3万元，比2020年预算减少25.67万元，下降0.85%。下降原因主要2021年单位项目减少，导致费用减少。

11、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”2021年安排预算0.24万元，比2020年增加0.24万元，增长100%，增长原因主要是2020年预算未做此项预算。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排76.13万元，比2020年预算增加30.92万元，增长68.39%，增长原因一是因机构改革，怀远县市政管理处划归入，市政管理处人员住房公积金支出纳入本单位预算；二是2020年度发放的各类奖金纳入公积金基数导致公积金增多。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排30.05万元，比2020年预算增加30.05万元，增长100%，增长原因主要是2020年没有此项预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县城市管理局单位2021年度一般公共预算基本支出1466.7536万元，其中，工资福利支出1313.9万元，主要包括：基本工资235.43万元、奖金支出3.25万元、津贴补贴支出129.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.63万元、职工基本医疗保险缴费支出27.48万元、公务员医疗补助缴费支出4.71万元、住房公积金支出76.13万元。绩效工资支出46.4万元、其他工资福利支出728.22万元、其他社会保障缴费1.98万元。商品和服务支出149.8万元，主要包括：办公费支出62.3万元、印刷费支出1万元、咨询费支出2万元、工会支出3.94万元、水费支出1.7万元、电费支出5.5万元、邮电费8.5万元、物业管理费8.4万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费支出40.5万元、其他交通费用支出7.86万元、培训费支出0.2万元、其他商品和服务支出4.9万元。对个人和家庭的补助3.0536万元，主要包括：生活补助支出1.59万元、未纳入养老保险发放退休待遇支出0.5736万元、离退休提租补贴0.89万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县城市管理局2021年度安排项目支出4034.07万元，其中，一般公共预算安排3969.07万元、缴入国库的行政事业性收费收入63万元、罚没收入2万元。主要包括：菜市场管理经费项目、城市管理工作经费项目、数字化城管信息采集和外包费项目、调剂车辆运行维护费项目、执法装备和服装购置项目、怀远县城区路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目、千万加菜场房租费项目、规划区环卫保洁市场化项目服务费项目、怀远县城区绿化养护服务项目服务费项目、怀远县无害化处理餐厨废弃物项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县城市管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县城市管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县城市管理局2021年机关运行经费财政拨款预算149.8万元，包括办公费62.3万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费1.7万元、电费5.5万元、邮电费8.5万元、物业管理费8.4万元、差旅费3万元、培训费0.2万元、其他商品和服务支出4.9万元、工会经费3.94万元、公务用车运行维护费40.5万元、其他交通费用7.86万元。主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加6.19万元，增长4.3%。，增长主要原因是人员增加带来的日常费用的增加。

（二）政府采购情况。怀远县城市管理局部门2021年各单位政府采购预算总额36万元。其中，车辆采购36万元。

（三）政府购买服务情况。

怀远县城市管理局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、菜市场管理经费

（1）项目概述：城市管理局负责管理引凤千万家、汇龙、团结桥、马头集、禹城、西湾等8家农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。

（2）立项依据：关于印发《怀远县文明创建工作考核办法（2020年度）》的通知（怀文明委【2020】3号）附件《考评细则》中集贸市场职责。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：按照县文明创建要求，加强菜市场管理工作，提升群众满意度，负责管理引凤千万加、汇龙、团结桥、马头集、禹城、西湾等8家农贸市场，主要工作为菜市场文明创建宣传工作，菜市场基础设施的日常维护及菜市场各类检查考核工作。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排62万元，其中，2021年安排12万元，2022年安排25万元，2023年安排25万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算12万元，主要用于菜市场管理经费费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	菜市场管理
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 ☑延续项目			项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	62		年度资金总额（2021年）	12
	其中：财政拨款	62		其中：财政拨款	12
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	城市管理局负责管理引凤千万家、汇龙、团结桥、马头集、禹城、西湾等8家农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：充分发挥好农贸市场作用，保障农贸市场正常运行，满足当地群众的消费需求，促进农贸市场健康发展。目标2：做好农贸市场日常管理，为文明创建工作打下基础。				目标1：充分发挥好农贸市场作用，保障农贸市场正常运行，满足当地群众的消费需求，促进农贸市场健康发展。目标2：做好农贸市场日常管理，为文明创建工作打下基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：各级检查次数	≥18	数量指标	指标1：各级检查次数	≥6
			指标2：公益性广告设置	≥3处/每个市场		指标2：公益性广告设置	≥3处/每个市场
			指标3：内部基础设施检修	≥2次/每年		指标3：内部基础设施检修	≥2次/每年
		质量指标	指标1：市场基础设施	明显改善	质量指标	指标1：市场基础设施	明显改善
			指标2：周边环境卫生	显著提高		指标2：周边环境卫生	显著提高
			指标3：文明创建工作完成率	≥95%		指标3：文明创建工作完成率	≥95%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%
		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是	成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：农贸市场发展	健康发展	经济效益指标	指标1：农贸市场发展	健康发展
		经济效益指标	指标2：促进商户就业	增收明显	经济效益指标	指标2：促进商户就业	增收明显
		社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善	社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善
		社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高	社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高
		生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高	生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高
		可持续影响指标	推进农贸市场健康有序发展	效果明显	可持续影响指标	推进农贸市场健康有序发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%

2、城市管理工作经费

（1）项目概述：城市管理工作经费项目，包括食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等。

（2）立项依据：县领导批示件。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：根据县领导批示件要求，按期申请并支付食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排195万元，其中，2021年安排65万元，2022年安排65万元，2023年安排65万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算65万元，主要用于城市管理工作经费费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	城市管理工作经费
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目	þ延续项目		项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	195		年度资金总额（2021年）	65
	其中：财政拨款	195		其中：财政拨款	65
	其他资金			其他资金
项目概况	城市管理工作经费项目，包括食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。目标2：用于食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等，为我局日常工作做好保障。				目标1：解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。目标2：用于食堂经费、协管员经费以及城市管理经费等，为我局日常工作做好保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：就餐人数	105	数量指标	指标1：就餐人数	105
		数量指标	指标2：协管员办公费用等（人）	95	数量指标	指标2：协管员办公费用等（人）	95
		质量指标	保证食品安全卫生	≥100%	质量指标	保证食品安全卫生	≥100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%
		时效指标	指标2：各项任务完成率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
		成本指标	指标2：预算控制率	≤100%	成本指标	指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	治理市容环境乱象促进当地经济发展	效果显著	经济效益指标	治理市容环境乱象促进当地经济发展	效果显著
		社会效益指标	保障执法队员切身利益	作用明显	社会效益指标	保障执法队员切身利益	作用明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题	稳定上升	可持续影响指标	解决我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥98%

3、数字化城管信息采集和外包项目

（1）项目概述：怀远县数字化城管，监管范围40平方公里，2017年10月23日投入运行。数字化城市管理系统信息采集、服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

（2）立项依据：依据《怀远县数字化城管建设方案》、县政府常务会议纪要，以及相应的招标文件等立项信息采集和服务外包项目。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：依据数字化城管的工作职责和统一的管理标准，负责对城市管理问题提供采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选练、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务。

（5）实施周期：2019年10月23日至2021年10月22日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1379.27万元，其中，2021年安排379.27万元，2022年安排500万元，2023年安排500万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算379.27万元，主要用于数字化城市管理信息采集服务外包项目服务费。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		2年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1379.27		年度资金总额（2021年）	379.27
	其中：财政拨款	1379.27		其中：财政拨款	379.27
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县数字化城管，监管范围40平方公里，2017年10月23日投入运行。数字化城市管理系统信息采集服务外包项目依据“数字城管”统一的管理标准，负责对城市管理问题提供信息采集、核查、核实服务；提供案件受理、筛选立案、任务派遣、结果反馈、视频监控巡视、公众举报电话呼叫、网络投诉、受理、登记、反馈等服务
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。				目标1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字城管采集立案数	>15万件	数量指标	数字城管采集立案数	>5万件
		质量指标	指标1：案件结案率	>90%	质量指标	指标1：案件结案率	>90%
		质量指标	指标2：12319热线办结率	>95%	质量指标	指标2：12319热线办结率	>95%
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥100%	时效指标	资金在规定时间内使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：整合资源、共享共建	效果良好	经济效益指标	指标1：整合资源、共享共建	效果良好
			指标2：整合城市管理队伍，降低人力投入成本	效果良好		指标2：整合城市管理队伍，降低人力投入成本	效果良好
			指标3：提升城市形象，推动经济发展	效果良好		指标3：提升城市形象，推动经济发展	效果良好
		社会效益指标	指标1：数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率	效果良好	社会效益指标	指标1：数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率	效果良好
			指标2：数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开	效果良好		指标2：数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开	效果良好
			指标3：数字城管实现了市民与政府的良好互动	效果良好		指标3：数字城管实现了市民与政府的良好互动	效果良好
		生态效益指标	市容市貌、环境卫生	明显改善	生态效益指标	市容市貌、环境卫生	明显改善
		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	为我县创建文明城市提供有力保障	可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	为我县创建文明城市提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度	>95%	服务对象满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度	>95%

4、调剂车辆运行维护费

（1）项目概述：由于环卫保洁使用的抑尘车，日常巡逻使用的电瓶车不属于公务车，不在编制中，电瓶车维修保养不列入预算，导致我局车辆运行费严重不足，特此2021年申请调剂车辆运行维护费20万元。

（2）立项依据：为了解决单位车辆运行费不足情况，局领导研究通过此项目。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：怀远县城市局公务车辆管理办法，用于不在编的车辆维修费和更换电瓶费。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排75万元，其中，2021年安排20万元，2022年安排25万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算20万元，主要用于调剂车辆运行维护费费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	调剂公务用车运行费
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目延续项目	þ延续项目		项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	60		年度资金总额（2021年）	20
	其中：财政拨款	60		其中：财政拨款	20
	其他资金			其他资金
项目概况	由于环卫保洁使用的抑尘车，日常巡逻使用的电瓶车不属于公务车，不在编制中，电瓶车维修保养不列入预算，导致我局车辆运行费严重不足，特此2021年申请调剂车辆运行维护费20万元。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：电瓶车维修保养不列入预算，车辆运行费严重不足，为了保障我局正常巡逻工作的开展，进行了调剂车辆运行费。目标2：用于电瓶车维修更换电瓶等，解决我局办公经费更加紧张，车辆运行费严重不足等问题。				目标1：电瓶车维修保养不列入预算，车辆运行费严重不足，为了保障我局正常巡逻工作的开展，进行了调剂车辆运行费。目标2：用于电瓶车维修更换电瓶等，解决我局办公经费更加紧张，车辆运行费严重不足等问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：不在编制执法车辆	24	数量指标	指标1：不在编制执法车辆	24


			指标2：运维车辆数量	24		指标2：运维车辆数量	24
			指标3：招聘执法人员	95		指标3：招聘执法人员	95
			指标4：驾驶员数量	48		指标4：驾驶员数量	48
		质量指标	指标1：保证车辆安全	≧100%	质量指标	指标1：保证车辆安全	≧100%
			指标2：反映车辆保养良好情况（正常保养车辆数量/全部车辆数量）	≧100%		指标3：反映车辆保养良好情况（正常保养车辆数量/全部车辆数量）	≧100%
			指标3：是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度		指标3：是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间下达	≥100%
			指标2：车辆运行维护	3年		指标2：车辆运行维护	1年
			指标3：各项任务完成率	≥95%		指标3：各项任务完成率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
		成本指标	指标2：预算控制率	≤100%	成本指标	指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	维护市容环境卫生	较高	经济效益指标	维护市容环境卫生	较高
		社会效益指标	城市次序整洁有序	效果明显	社会效益指标	城市次序整洁有序	效果明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	保障正常巡逻工作的开展	效果明显	可持续影响指标	保障正常巡逻工作的开展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥95%

5、执法装备和服装购置项目

（1）项目概述：为了更好的加强城市管理工作，提高依法行政水平，规范执法程序，特申请2021年执法装备费用73.68424万元用于购买执法装备，执法记录仪、数码录音笔、执法电瓶车、执法机动车等；执法服装购置费用36.31576万元，用于城市管理执法人员（协管员）定期更换执法服装，提升服务形象，更好的投入执法工作。

（2）立项依据：《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》；《中共安徽省委安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》皖发[2016]40号；《蚌埠市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》蚌发[2017]25号；《蚌埠市城管现在执法队伍标准化建设暂行规范》；《关于全市城市管理执法人员（协管员）统一着装工作的通知》。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：①根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》；《中共安徽省委安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》皖发【2016】40号；《蚌埠市深入推进城市执法体制改革改进城市刮玻璃工作的实施方案》蚌发【2017】25号；《蚌埠市城管现在执法队伍标准化建设暂行规范》；《关于全市城市管理执法人员（协管员）统一着装工作的通知》等文件要求，进行招标比价，确定报价低、质量好的企业中标。②统计具体换装数量、执法装备购置明细进行服装和执法装备的购置。所有购置支付节点于2021年5月份之前完成。

（5）实施周期：2020年至2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021年该项目拟安排110万元。（续签合同目前只有一年）

②年度预算安排。

2021年该项目预算110万元，主要用于执法装备和服装购置费用。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	执法装备和服装购置
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 □延续项目			项目周期	1年
项目金额（万元）	年度资金总额（2021年）			110万元
	其中：财政拨款			110万元
	其他资金			0
项目概况	为了更好的加强城市管理工作，提高依法行政水平，规范执法程序，特申请2021年执法装备费用73.68424万元用于购买执法装备，执法记录仪、数码录音笔、执法电瓶车、执法机动车等；执法服装购置费用36.31576万元，用于城市管理执法人员（协管员）定期更换执法服装，提升服务形象，更好的投入执法工作
总体目标	年度目标（2021年）
	目标1：完成执法装备和服装的购置工作；目标2：提高城市管理和公共服务水平，为我县创建省级文明县提供有力保障；目标3：更好的加强城市管理工作，提高依法行政水平，规范执法程序
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：执法记录仪数量	27部
			指标2：数码录音笔数量	16个
			指标3：执法电瓶车数量	4辆
			指标4：执法机动车数量	2辆
			指标5：协管员人数	60人
			指标6：在编人员人数	43人
			指标7：新招聘在编人员人数	16人
		质量指标	城市管理和公共服务水平	明显提高
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100％
			指标2：各项任务完成及时率	≥100％
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100％
	效益指标	经济效益指标	提升服务，带动城市发展	效果显著
		社会效益指标	指标1：提高城市管理和公共服务水平	提高城市管理和公共服务水平，为我县创建省级文明县提供有力保障
			指标2：居民生活满意度	≥99％
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平	提高城市管理和公共服务水平，为我县创建省级文明县提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥99%
			指标2：执法人员（协管员）满意度	≥99%

6、怀远县城区路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目

（1）项目概述：利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级，降低路灯设施能耗、提高运维质量，范围为已移交路灯，合作期10年。（包含部分未移交路灯）

（2）立项依据：2019年9月2日怀远县人民政府专题会议纪要。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级。为了降低路灯设施能耗、提高运维质量，更好的进行城市路灯照明管理，在不改变原来光源的前提下，对城区所有高压钠灯部分进行节能改造。

（5）实施周期：2019年至2029年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1732万元，其中，2021年安排400万元，2022年安排666万元，2023年安排666万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算400万元，主要用于路灯节能改造及智慧路灯升级服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		10年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1732		年度资金总额（2021年）	400
	其中：财政拨款	1732		其中：财政拨款	400
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的模式，对城区路灯节能改造及智慧路灯升级，降低路灯设施能耗、提高运维质量，范围为已移交路灯，合作期10年。（包含部分未移交路灯）
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用，还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标2：智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关，真正实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。目标3：亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。				目标1：路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用，还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标2：智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关，真正实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。目标3：亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：路灯杆数	3916杆	数量指标	指标1：路灯杆数	3916杆
			指标2：路灯盏数	9228盏		指标2：路灯盏数	9228盏
			指标3：总功率	1905139W		指标3：总功率	1905139W
		质量指标	指标1：亮灯率	≥99%	质量指标	指标1：亮灯率	≥99%
			指标2：完好率	≥99%		指标2：完好率	≥99%
			指标3：平均节电率	≥40%		指标3：平均节电率	≥40%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≤100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显	经济效益指标	实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显


		社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著	社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著


		生态效益指标	是否对环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对环境有不良影响	否


		可持续影响指标	合作年限	持续影响10年	可持续影响指标	合作年限	持续影响10年



	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%

7、千万加菜场房租费项目

（1）项目概述： 2017年，我县与安徽千万加菜市场有限公司达成农贸市场引进协议，我局作为市场主管部门，向怀远县城投公司租赁新河花园一层场地作为农贸市场经营场所租赁给千万加菜市场有限公司使用，千万加农贸市场位于榴城镇引凤路与榴花路交口，建筑面积为3840.69平方米（不包含东门12间门面房），该房屋用途为农贸市场及配套商业用房。现由安徽千万加菜市场有限公司负责规范经营和管理。

（2）立项依据：怀远县农贸市场引进项目合作协议。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：按照《怀远县农贸市场引进项目合作协议》，我局与怀远县城市投资发展有限责任公司关于新河花园农贸市场1层房屋租赁合同，我局与千万家农贸市场关于新河花园农贸市场1层房屋租赁合同，引进安徽千万家菜市场有限公司对引凤菜市场进行规范经营和管理。给与安徽千万加菜市场有限公司租金“四补四减半”优惠政策。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排148.5万元，其中，2021年安排49.5万元，2022年安排49.5万元，2023年安排49.5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算49.5万元，主要用于千万加菜场房租费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	千万加菜场房租费项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 ☑延续项目			项目周期		10年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	148.5		年度资金总额（2021年）	49.5
	其中：财政拨款	148.5		其中：财政拨款	49.5
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	2017年，我县与安徽千万加菜市场有限公司达成农贸市场引进协议，我局作为市场主管部门，向怀远县城投公司租赁新河花园一层场地作为农贸市场经营场所租赁给千万加菜市场有限公司使用，千万加农贸市场位于榴城镇引凤路与榴花路交口，2017年2月我局与城投公司签订《租赁合同》，现由安徽千万加菜市场有限公司负责规范经营和管理。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：保障国有资产安全，防止国有资产流失目标2：更好、更有效的使用农贸市场，以便民、利民、惠民为宗旨，以创建高标准、规范化、连锁化的新型现代农贸市场为标准。				目标1：保障国有资产安全，防止国有资产流失，2021年足额交付租金。目标2：更好、更有效的使用农贸市场，以便民、利民、惠民为宗旨，以创建高标准、规范化、连锁化的新型现代农贸市场为标准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租金支付	每年1次	数量指标	租金支付	每年1次
		质量指标	指标1：市场经营管理	规范经营和管理	质量指标	指标1：市场经营管理	规范经营和管理
		质量指标	指标2：市场摊位及门面出租率	≥90%	质量指标	指标2：市场摊位及门面出租率	≥90%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%
		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是	成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	指标1：国有资产安全	保值增值	经济效益指标	指标1：国有资产安全	保值增值
			指标2：农贸市场发展	健康发展		指标2：农贸市场发展	健康发展
			指标3：促进商户就业	增收明显		指标3：促进商户就业	增收明显
		社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善	社会效益指标	指标1：居民购物便利	明显改善
		社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高	社会效益指标	指标2：购物体验	显著提高
		生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高	生态效益指标	市场周边市容市貌、环境卫生	显著提高
		可持续影响指标	指标1：国有资产安全	保值增值	可持续影响指标	指标1：国有资产安全	保值增值
		可持续影响指标	指标2：推进农贸市场健康有序发展	效果明显	可持续影响指标	指标2：推进农贸市场健康有序发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对项目运行的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：居民对项目运行的满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：市场经营户对项目的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：市场经营户对项目的满意度	≥90%

8、规划区环卫保洁市场化项目服务项目

（1）项目概述：怀远县荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。

（2）立项依据：2016年4月7日怀远县人民政府《关于同意将怀远县荆山镇、榴城镇道路市场化清扫保洁项目纳入蚌埠市行政执法局招标的批复》。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的方式，对城区进行保洁。按照管理内容、管理标准做好环境卫生保洁、垃圾收集、机械化作业、城市家具清洗、生活垃圾转运等工作。

（5）实施周期：2016年6月至2021年6月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021—2023年该项目拟安排9000万元，其中，2021年安排2500万元，2022年安排3000万元，2023年安排3500万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2500万元，主要用于规划区环卫保洁市场化项目服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		5年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	9000		年度资金总额（2021年）	2500
	其中：财政拨款	9000		其中：财政拨款	2500
	其他资金			其他资金
项目概况	利用第三方服务的方式对怀远县荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：提高城市道路清扫、垃圾运输水平，切实提高卫生质量，营造整洁有序、生态宜居的居住环境。目标2：，深入推进环卫市场化监管工作，进一步提高环卫市场化长效管理水平，提升居民生活质量和生态环境，实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。				目标1：完成市场化招标，市场化公司完成人员、工具、机械化设施、作业车辆的配备，保障城区环卫作业有效进行。目标2：荆山镇、榴城镇道路附属设施等清扫保洁，生活垃圾中转运输和转运站点的运用管理。主次干道及环卫设施清洁、清洗，达到天蓝，地净。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人工清扫主次干道作业	≥365730万平方米	数量指标	指标1：人工清扫主次干道作业	≥121910万平方米
			指标2：机械化清扫作业	≥388506万平方米		指标2：机械化清扫作业	≥129502万平方米
			指标3：冲洗护栏作业	≥1095000平方米		指标3：冲洗护栏作业	≥365000平方米
			指标4：冲洗人行道作业	≥91410.6万平方米		指标4：冲洗人行道作业	≥30470.2万平方米
			指标5：道路洒水作业	≥319948.2万平方米		指标5：道路洒水作业	≥106649.4万平方米
			指标6：道路洗扫作业	≥191969.01万平方米		指标6：道路洗扫作业	≥63989.67万平方米
			指标7：道路清洗作业	≥91413.78万平方米		指标7：道路清洗作业	≥30471.26万平方米
			指标8：喷雾抑尘作业	≥822724.29万平方米		指标8：喷雾抑尘作业	≥274241.43万平方米
			指标9：垃圾转运作业	≥185100吨		指标9：垃圾转运作业	≥61700吨
		质量指标	指标1：Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准	≥90%	质量指标	指标1：Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准	≥92%
			指标2：作业人员焚烧垃圾现象	≤5%		指标2：作业人员焚烧垃圾现象	≤2%
			指标3：人工清扫保洁作业	≥85%		指标3：人工清扫保洁作业	≥90%
			指标4：主干道机械化清扫率	≥80%		指标4：主干道机械化清扫率	≥85%
			指标5：城区道路冲洗覆盖率达标	≥95%		指标5：城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%
			指标6：城市生活垃圾日产日清	100%		指标6：城市生活垃圾日产日清	100%
		时效指标	指标1：按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）	≥90%	时效指标	指标1：按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）	≥90%
			指标2：按规定时间完成垃圾转运	≥90%		指标2：按规定时间完成垃圾转运	≥90%
			指标3：按规定时间完成道路普扫作业	≥95%		指标3：按规定时间完成道路普扫作业	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障城区环境干净整洁	作用明显	社会效益指标	保障城区环境干净整洁	作用明显
		生态效益指标	减少城区环境污染，提升城市人居环境的作用	效果显著	生态效益指标	减少城区环境污染，提升城市人居环境的作用	效果显著
		可持续影响指标	建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显	可持续影响指标	建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度提高	≥98%	服务对象满意度指标	城市居民满意度提高	≥98%

9、怀远县城区绿化养护服务项目

（1）项目概述：利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。提高园林绿化品质。范围为招标范围内的绿化，项目周期为2年。(包含部分未移交区域）

（2）立项依据：怀远县城区绿化养护服务项目合同。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。负责承包范围内乔、淮木、草坪、绿化带、地被等的养护管理包括一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。

（5）实施周期：2019年8月至2021年8月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021—2023年该项目拟安排1744.9万元，其中，2021年安排348.3万元，2022年安排548.3万元，2023年安排848.3万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算348.3万元，主要用于绿化养护服务费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县城区绿化养护服务项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 þ延续项目			项目周期		2年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1744.9		年度资金总额（2021年）	348.3
	其中：财政拨款	1744.9		其中：财政拨款	348.3
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	利用第三方服务的方式，对城区招标范围内的绿化提供养护服务。提高园林绿化品质。范围为招标范围内的绿化，项目周期为2年。(包含部分未移交区域）
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：建设生态园林城市，创造最佳人居环境。目标2：净化美化城市生态环境，提高市民综合素质，激发群众热爱家园、共建美好家园，提高城市的品位和档次，使城市永葆青春。目标3：各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)				目标1：建设生态园林城市，创造最佳人居环境。目标2：净化美化城市生态环境，提高市民综合素质，激发群众热爱家园、共建美好家园，提高城市的品位和档次，使城市永葆青春。目标3：各区域、路段达到相对应养护标准，完成一次性补植和小老树更换、绿化内保洁、中耕除草、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：绿化面积	721281.13㎡	数量指标	指标1：绿化面积	721281.13㎡
			指标2：乔灌数量	56063棵		指标2：乔灌数量	56063棵
			指标3：乔灌面积	336378㎡		指标3：乔灌面积	336378㎡
		质量指标	指标1：1级维护	合同内1级维护标准	质量指标	指标1：1级维护	合同内1级维护标准
			指标2：2级维护	合同内2级维护标准		指标2：2级维护	合同内2级维护标准
			指标3：3级维护	合同内3级维护标准		指标3：3级维护	合同内3级维护标准
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新	效果显著	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新	效果显著


		社会效益指标	指标1：美化市容市貌，展现城市风采	作用明显	社会效益指标	指标1：美化市容市貌，展现城市风采	作用明显
			指标2：打造绿色文明城市	有力支撑		指标2：打造绿色文明城市	有力支撑
			指标3：提高居民环境保护意识	成效显著		指标3：提高居民环境保护意识	成效显著
		生态效益指标	指标1：改善城市环境	效果显著	生态效益指标	指标1：改善城市环境	效果显著
			指标2：优化空气质量	效果显著		指标2：优化空气质量	效果显著
		可持续影响指标	项目运行	运维期内确保项目正常运行	可持续影响指标	项目运行	运维期内确保项目正常运行



	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

10、怀远县无害化处理餐厨废弃物项目

（1）项目概述：我县新老城区注册大小餐饮户1000余家，日产餐厨废弃物18吨以上；经2020年2月第55次常委会议批准，由我局在牵头，采用单一来源方式招标，3月蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，现阶段日收运餐厨垃圾15吨左右，每吨餐厨垃圾费用268元；此项目的开展规范了餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，提高我县餐厨垃圾资源化和无害化水平。

（2）立项依据：经2020年2月第55次常委会议批准，由我局在牵头开展无害化处置餐厨废弃物项目。

（3）实施主体：怀远县城市管理局。

（4）实施方案：利用第三方服务的模式，回收餐厨垃圾再加工用于垃圾焚烧和制作生物肥。

（5）实施周期：2020年7月1日至2021年6月30日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排550万元。2021年该项目预算150万元，2022年安排预算180万元，2023年安排预算220万元，

②年度预算安排。

2021年该项目预算150万元，主要用于餐厨垃圾处理项目费用支出。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县无害化处理餐厨废弃物项目
项目实施单位	怀远县城市管理局
项目属性	□新增项目 ☑延续项目			项目周期		1年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	550		年度资金总额（2021年）	150
	其中：财政拨款	550		其中：财政拨款	150
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	怀远县无害化处理餐厨废弃物项目由蚌埠市厚德再生资源开发有限公司中标，从2020年6月下旬运行，现每日收运餐厨垃圾15吨以上，进一步规范了城区内餐厨废弃物收集运输、处置，促进资源循环利用。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
总体目标	目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链，从源头上杜绝“地沟油”“垃圾猪”等餐厨垃圾再次回到餐桌问题，保障食品安全和群众健康。目标2：至2021年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500吨，收集处理率95%以上，至2023年底，实现城区内餐厨垃圾收运全覆盖。				目标1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，严厉打击非法处置餐厨废弃物的企业和个人，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置。目标2：至2021年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达6500吨，收集处理率95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：餐厨垃圾收运量	≥6500吨/年	数量指标	指标1：餐厨垃圾收运量	≥6500吨/年
			指标2：签订收运合同数量	≥300家		指标2：签订收运合同数量	≥300家
			指标3：餐厨垃圾布桶量	≥500个		指标3：餐厨垃圾布桶量	≥500个
		质量指标	指标1：收集处置率	≥95%	质量指标	指标1：收集处置率	≥95%
		质量指标	指标2：资源化和无害化水平	显著提高	质量指标	指标2：资源化和无害化水平	显著提高
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100.00%
		时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%	时效指标	指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	成本指标	指标1：预算控制率	≤100%
		成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是	成本指标	指标2：是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显
		社会效益指标	指标1：居民生活品质	显著提高	社会效益指标	指标1：居民生活品质	显著提高
			指标2：环境保护意识	显著提高		指标2：环境保护意识	显著提高
			指标3：市容市貌	明显改善		指标3：市容市貌	明显改善
		生态效益指标	指标1：减少餐厨垃圾对环境污染	作用明显	生态效益指标	指标1：减少餐厨垃圾对环境污染	作用明显
		生态效益指标	指标2：餐厨垃圾资源化利用率	明显提高	生态效益指标	指标2：餐厨垃圾资源化利用率	明显提高
		可持续影响指标	垃圾分类工作	持续推进	可持续影响指标	垃圾分类工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次	服务对象满意度指标	指标1：各类投诉次数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：群众对项目满意度	≥90%

（五）绩效目标设置情况。

按照中共怀远县委怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知怀发【2020】5号）要求，怀远县城市管理局部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款3969.07万元，缴入国库的行政事业性收费收入63万元，罚没收入2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县城市管理局共有车辆44辆，其中：特种专业技术用车8辆（洒水车3辆、吸污车1辆、冲洗车1辆、登高车1辆、抓斗车1辆、多功能抑尘车1辆），电瓶车21辆。在编执法执勤用车15辆。登高车单位价值超50万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车6辆，购置费36万元，其中：执法执勤用车2辆，执法电瓶车4辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算公开附表

附件：怀远县城市管理局部门2021年部门预算公开表

怀远县市政管理处2021年单位预算公开表

怀远县城市管理局2021年部门预算公开.xlsx

怀远县市政管理处2021年单位预算公开.xlsx

扫一扫在手机打开当前页