怀远县城市管理局2022年部门决算中项目绩效自评结果

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的49个项目支出开展了绩效自评，涉及资金8188.86万元，预算总金额10190万元，占项目预算总额的80.36%。其中本部门下属二级机构市政管理处2022年开展自评项目25个、预算总金额1904万元、25个项目为怀远县涡北新区(榴城镇辖区内)雨污水管网改造提升、2021年下半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）、2022年上半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）、2022年怀远县滨淮湿地公园塌陷区、怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目等。

评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

二、自评结果概述

怀远县城市管理局局本级在2022年度纳入部门预算的这24个项目具体自评结果如下：

（一）规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费项目绩效自评概述：

本项目主要内容为荆山镇、榴城镇城区道路及附属设施的清扫保洁，垃圾收运和生活垃圾中转站的运营管理。根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标自评100分，具体完成情况具体如下：

1.支出指标

全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。经费使用合规合理，满足了辖区环卫工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

2.产出指标

（1）人工清扫主次干道作业、机械化清扫作业、冲洗护栏作业、道路洒水作业、喷雾抑尘作业、垃圾转运作业等9项数量指标目标完成，保洁频次达到要求。

（2）Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准、人工清扫保洁作业、主干道机械化清扫率、城区道路冲洗覆盖率达标、城市生活垃圾日产日清等6项质量指标目标完成，保洁质量得以保障。

（3）按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）、按规定时间完成垃圾转运和按规定时间完成道路普扫作业3项时效指标完成目标，保洁作业及时有效。       

3.效益指标

一是城区环境干净整洁，减少环境污染，完成生态效益指标；二是改善人居环境，优化营商环境，完成社会效益指标；三是建立了可持续的生活垃圾处置长效机制，探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，完成可持续影响指标。   

4.满意度指标

城市居民满意度提高，完成服务对象满意度指标。

（二）生活垃圾分类示范小区项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，生活垃圾分类示范小区项目绩效目标自评91分，全年预算数30万元，因受2022年疫情影响以及2023年该项目预算未予批复，试点暂未建设，执行数0万元，完成预算的0%。经过宣传工作，居民生对活垃圾分类投放知晓度、参与度，分类投放习惯有所提高，生活垃圾资源化利用率得到提升，减少了环境污染，改善了生活环境，下一步将积极谋划生活垃圾分类试点建设，助力培育生活垃圾分类示范片区建设，完善垃圾分类投放设施，推动垃圾分类工作开展。今后将严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

（三）2022年怀远县老城区新增及老旧厕所改造项目质保金项目绩效自评概述：

2020年怀远县老城区新增及老旧厕所改造项目竣工验收满12个月，缺陷责任期终止，于2022年退还剩余的质量保证金。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数3.14万元，执行数3.14万元，完成预算的100%。项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，具体如下：2020年怀远县老城区新增及老旧厕所改造项目，新建固定厕所2座、提升改造厕所4座，工程验收合格，单位工程缺陷责任期内无质量问题。项目促进了城市建设水平，打造良好的营商环境；提供就业岗位，完善县城公共服务设施和城市基础设施；方便人民生活出行，减少不文明现象，改善公厕内环境卫生，减少环境污染及细菌滋生；改善人居环境，促进县城经济社会全面协调可持续发展；居民满意度显著提升。

（四）光大生物能源（怀远）有限公司飞灰固化物处置费用项目绩效自评概述：

妥善处置飞灰固化物，一次性将光大生物能源（怀远）有限公司产生的6000吨飞灰固化物送至蚌埠皖能环保电力有限公司负责管理运营的五河县生活垃圾焚烧发电项目配套填埋场进行填埋处置，降低环保风险。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数389.52万元，执行数389.52万元，完成预算的100%。项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，具体如下：完成处理飞灰量6000吨，飞灰无害化处置率达100%，在规定时限内转运完毕，成本可控并有控制成本的措施；飞灰得到妥善处置，降低环保风险，符合环保要求，推动了垃圾焚烧项目有效运行，优化人居环境，避免了二次污染，人力物力、应急预案保障到位，居民及相关部门满意度达到预期。

（五）怀远县农村生活垃圾治理一体化PPP项目绩效自评概述：

本项目主要为怀远县农村地区生活垃圾清扫保洁、转运以及全县生活垃圾焚烧发电服务。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，具体如下：治理区域覆盖16个乡镇、龙亢农场及荆山镇、榴城镇除核心城区外的农村，受益人口达107.93万人；农村环卫配套设施完整，按时保质保量完成作业要求；垃圾焚烧发电厂处理能力达400t/d,2022年全县垃圾收集转运处置20.68万吨，垃圾无害化处理率达95%以上，后期维护管理机制健全；减少了农村环境污染，提升农村人居环境，建立可持续的生活垃圾处置长效机制，居民满意度显著提高。

（六）怀远县城西垃圾填理场整治维修费用项目绩效自评概述：

本项目根据中央、省环保督察要求，对怀远县城西垃圾填埋场进行常态长效管护、整治维修。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数1.05万元，执行数1.05万元，完成预算的100%。项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，具体如下：完成了全年度城西垃圾填埋场8898平方米的管护要求，进行了整治维修，环保督察问题未反弹，场区及周围生态环境保持良好、减少了环境污染，推动了可持续发展，周边居民满意度显著提升。

（七）怀远县团结桥农贸市场提升改造项目绩效自评概述：

本项目作为2022年怀远县民生实事项目，对市场周边原有破损基础设施、地下管网等进行整治，提升改造。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数48.58万元，执行数48.58万元，完成预算的100%。项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，具体如下：按时完成鱼市排水工程、道路工程、建筑工程改造任务，工程质量符合设计标准；采取了成本控制措施，资金在规定时间内下达；完善了团结桥农贸市场基础设施，改善经营环境，方便周边群众生活购物，市民对升级效果表示满意。

（八）怀远县城区绿化养护服务项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数372万元，执行数410.07万元，完成预算的110.23%。

本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区绿化养护服务项目确定绿化养护标准为二级养护6元/m²/年、三级养护4.6元/m²/年。

项目实施以来各区域、路段均能达到相对应养护标准，美化了市容市貌，展现了城市风采，城市环境、空气质量得到较大提升，对推动建设生态园林城市，创造良好的人居环境起到积极作用，人民群众满意度显著提升。

存在的主要问题及原因分析：1、部分路段枯枝枯叶等未能及时清理，皮条路问题难以根治；2、相关企业对绿化管养措施信息上报不及时，沟通不够。

原因分析：部分群众文明意识不强，不遵守交规，随意穿越绿化带现象时有发生。

下一步改进措施：1、加强对各绿化管养企业的监管，持续督查绿化修剪工作。2、强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

（九）怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数500万元，执行数567.19万元，完成预算的113%。

本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目确定城区路灯总功率1647.205KW，其中高压钠灯5832盏，功率1369.6 KW ，LED路灯1958盏，运维费360元/盏/年。

通过项目实施，亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。保障交通安全、维护社会治安，美化、亮化市容，装点城市夜景环境，人民群众满意度显著提升。

存在的主要问题及原因分析：发现的主要问题：1、部分路段路灯修理不及时，亮灯率有时达不到合同约定标准；2、相关企业对运维信息上报不及时，沟通不够。

原因分析：城区部分路段正在进行改造施工，造成部分路灯不能正常亮灯。

下一步改进措施：1、加强对城路灯运维公司的监管，持续督查亮灯率、亮灯时长是否达标。2、强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

（十）怀远县城区道路岛头景观提升工程项目绩效自评概述：

本项目为预算追加项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数36.91万元，执行数36.91万元，完成预算的100%。

通过项目实施，项目区域达到合同约定标准，完成原有绿化移除，新增栽植罗汉松，宿根花卉四季更换，新建花池等。建设生态园林城市，创造美好人居环境,美化城市生态环境，提高城市的品位和档次。

存在的主要问题及原因分析：发现的主要问题：部分岛头栽植花草被人为偷盗严重。

原因分析：部分群众行为素质不高，随意践踏攀折。

下一步改进措施：加强对道路岛头监管巡查。

（十一）怀远县荆山文化广场物业服务项目绩效自评概述：

本项目为预算追加项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数67.37万元，执行数67.37万元，完成预算的100%。

本着安全实用、节约美观的原则，怀远县荆山文化广场物业服务项目加强对荆山文化广场的卫生保洁管理及设施的管护工作，营造人民群众娱乐健身的舒适环境。

存在的主要问题及原因分析：发现的主要问题：部分区域管护不到位、保洁不及时。

原因分析：管护单位日常巡查监管不到位。

下一步改进措施：1、加强对物业公司的监管，持续督查广场保洁等是否达标。2、强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

（十二）怀远县中等职业技术学校污水改排工程项目绩效自评概述：

本项目为预算追加项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数28.47万元，执行数28.47万元，完成预算的100%。

本着安全实用、节约美观的原则，怀远县中等职业技术学校污水改排工程项目配合完成北淝河下段水体治理，解决职业技术学校污水排放问题，完成交办问题整治。

存在的主要问题及原因分析：发现的主要问题：资金在规定时间内不能及时下达。

原因分析：项目属于临时性工作，时间紧任务重，资金拨付不及时。

下一步改进措施：统筹工作安排，提前谋划项目，保障资金拨付。

（十三）怀远县榴城镇辖区内雨污水管网改造提升项目绩效自评概述：

本项目为预算追加项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数18.56万元，执行数18.56万元，完成预算的100%。

本着安全实用、节约美观的原则，怀远县榴城镇辖区内雨污水管网改造提升项目配合完成北淝河下段水体治理，完善榴城镇雨污水管网，完成交办问题整治。

存在的主要问题及原因分析：发现的主要问题：资金在规定时间内不能及时下达。

原因分析：项目属于临时性工作，时间紧任务重，资金拨付不及时。

下一步改进措施：统筹工作安排，提前谋划项目，保障资金拨付。

（十四）菜市场管理项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分，全年预算数9万元，执行数8.4976万元，完成预算的94.42%。

主要产出和效果：通过项目实施，城区农贸市场接受市县文明创建检查8次，重点对城区农贸市场按照文明创建要求设置各类公益性广告，修复农贸市场内外部基础设施，在农贸市场周边施划非机动车停车线，规范非机动车停放秩序，维护农贸市场内外环境卫生等工作。农贸市场内部及周边环境卫生、市政基础设施明显改善，保障了农贸市场的健康发展，群众对项目满意度高，完成服务对象满意度指标。

下一步改进措施：一是强化工作人员业务培训，提高对预算绩效工作的认识。二是坚持预算绩效管理日常监控，强化预算绩效运行监管，发现问题及时整改，提高项目预算使用效率。三是持续做好城区农贸市场的日常管理、基础设施维护、市场内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。

（十五）怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数174.76万元，执行数174.76万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2022年怀远县无害化处理餐厨废弃物项目累计收运餐厨废弃物7470吨，公司签订收运合同数量480余份，累计投放餐厨垃圾桶700余个，已完全达到年初设定的目标。同时在保障食品安全和群众健康、文明创建、维护市容市貌、垃圾分类等方面，起到了非常重要作用。群众对项目满意度高，完成服务对象满意度指标。

发现的问题：餐厨垃圾、生活垃圾混装情况仍存在。

下一步工作措施：一是强化工作人员业务培训，提高对预算绩效工作的认识。二是坚持预算绩效管理日常监控，强化预算绩效运行监管，发现问题及时整改，提高项目预算使用效率。三是加强对餐厨收运公司的日常监管，做到餐厨垃圾及时收运处置。

对城区范围内餐厨垃圾收运合作餐饮户进行摸排，做到应收尽收，同时加大餐厨垃圾收运工作的宣传力度。

（十六）千万加菜场房租费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数49.24万元，执行数49.24万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，足额支付项目资金，更好、更有效地使用怀远县农贸市场的资产，保障农贸市场正常运行，方便了群众的购物及生活。

下一步工作措施：因千万加菜场房租费项目未纳入2023年财政预算，前期已与大禹资产管理有限公司进行沟通，下一步将继续关注千万加农贸市场运行情况，及时与大禹资产管理有限公司和千万加管理方协调，稳妥处置千万加菜场的运行工作。

（十七）怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.61分，全年预算数381.1092万元，执行数366.28万元，完成预算的96.1%。

主要产出和效果：通过项目实施，数字化城管涉及职能部门24家，按照网格化管理原则，将40平方公里的城市规划区划分为32个网格，安排采集人员对市政公用设施、道路设施、市容环境、园林绿化、房屋建筑等问题进行案件采集，全年共立案50883件，案件结案率91.51%，12319热线办结率86.3%。通过项目的实施为我县城市管理及文明创建工作提供了有力的保障，群众满意度较高。

数字化城市管理信息采集、服务外包项目绩效自评得分为97.61分。主要失分在质量指标案件结案率、办结率未超过未完成指标值。

发现的问题：部分职能单位对数字化城管工作不重视，部门配合不紧密，未形成齐抓共管的良好氛围。

下一步工作措施：一是强化工作人员业务培训，提高对预算绩效工作的认识。二是坚持预算绩效管理日常监控，强化预算绩效运行监管，发现问题及时整改，提高项目预算使用效率。三是加强与各职能部门之间沟通协调，进一步发挥数字城管的工作职能，提高各职能部门工作积极性和能动性，提高数字化案件办结率，提高城市管理效能。

（十八）文明创建整治经费项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数19.356万元，执行数19.356万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2022年文明创建整治经费项目在城区开展非机动车划线工作，累计施划非机动车停车线5880平方米，在城区开展破损、褪色、存在安全隐患的户外广告、店招店牌拆除400余处。此项工作的开展进一步改善市容市貌，为我县文明创建工作做出积极贡献。已完全达到年初设定的目标。群众对项目满意度高，完成服务对象满意度指标。

下一步工作措施：一是强化工作人员业务培训，提高对预算绩效工作的认识。二是坚持预算绩效管理日常监控，强化预算绩效运行监管，发现问题及时整改，提高项目预算使用效率。三是持续做好文明城市创建工作的巩固、深化和提升，确保创建工作高质高效开展，增强市民在创建过程中的获得感和幸福感。

（十九）执法服装购置项目绩效自评概述：

执法服装购置项目绩效目标已全面完成，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数18.7 万元，实际执行数18.7 万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，共支出项目资金18.7 万元，其中年初采购了27名新进入单位人员执法服装（机构改革划转进入），支出项目资金15.4万元；年底为1名新调入人员购置服装、为35名执法人员购置部分应换服装，支出项目资金3.3万元。资金在规定时间内下达率实际完成值100%、各项任务完成及时率实际完成值100%。项目实施中严格成本控制，项目实际支出18.7 万元、预算控制率≤100%。通过该项目的实施，为提高城市管理和公共服务水平提供了有力物质保障，群众满意度和执法人员满意度均达到预期目标。

存在问题：由于人员有流动性、市场报价不稳定、部门预算人员专业性不强，预算准确度还需要进一步提高。

下一步工作措施

加强与财政部门的沟通协调，保障预算资金及时足额拨付到位；2、加强我局预算项目执行力度，严格按照项目支出绩效目标申报表要求，确保及时完成各项指标。

(二十)调剂公务用车运行费项目绩效自评概述：

自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年完成运维车辆保养及维修，保障正常巡逻工作的开展。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步强化运维车辆的管理和维护，保障正常巡逻工作的开展。

（二十一）城市管理工作经费项目绩效自评概述：

自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，全年预算数58.7万元，执行数58.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年完成我局一线执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提升服务水平，保证食品安全卫生，为城市管理提供坚强的后勤保障。

下一步工作措施

车辆办2022年度部门项目支出绩效自评情况经上报审批后向全局通报并征求听取干部职工意见建议，同时结合2023年预算指标情况适时调整，以保证2023年度预算支出不多支冒支，进一步提升改进管理水平，调整完善政策，改进预算管理。

(二十二)城市公共卫生间管理项目绩效自评概述：

根据年初设定的绩效目标，全年实际值与年度指标值持平，项目自评得分99分，全年预算数114.805751万元，执行数114.777083万元，完成预算的99.97%。

主要产出和效果：老城区公厕日常运行维护项目,主要目的和功能是保障老城区60座公厕日常正常运行和规范达标，保障所管辖公厕卫生整洁，方便公众使用，提升城市环境卫生质量。通过项目实施，各公厕按照相对应的管理运维标准，完成公厕全面改造2座，改造残疾人通道、扶手14座，对17座没有坐便器的进行升级改造，对7座公厕电路老化进行更换，化粪池的清掏外运200余次/年、疏通蹲便器、坐便器800余次/年，更换挡板200余块、吊顶10余次和水电器具等日常维护，达到净化美化公厕的入厕环境，提高公厕档次，创造良好的城市环境.项目绩效目标完成情况：三级考核指标均达标，自评得分99分。

发现的主要问题及原因：部分公厕维修不及时，达不到检查标准，管理员和保洁员上报不及时，沟通不够。

下一步工作措施

城市公共卫生间管理项目2022年度项目绩效考评99分，全年实际值与年度指标值持平；下一步对日常运转维护标准进行优化，提升日常运维标准和要求，不断提高市民满意度。 

（二十三）2019年下半年市政道路维修工程监理费自评概述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数0.9727万元，执行数0.9727万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

（1）数量指标

委托中介机构服务项目1个。

（2）社会效益指标

通过第三方服务，更好地履行监理职责，提高审计质量和效率，发挥监理作用。

（3）存在问题和整改措施:

监理服务质量参差不齐，加大监督管理。

（二十四）2022年绿道建设以奖代补资金项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

（1）数量指标

①树木种植棵数367棵。

②绿道长度1.2公里。

（2）社会效益指标

通过对2022年绿道建设以奖代补资金项目的实施，提高人民出行质量，美化环境。

（3）满意度指标

项目完成后，有力的提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。

（4）存在问题:

本项目仅做了1.2公里绿道，在财政资金的支持下做出更多的绿道，来美化环境，提高人民的生活质量

下一步改进措施:建议政府多多利用现有条件，合理增加绿道的规划建设，以满足人们日益增长的物质文化和精神文化的需求。

怀远县城市管理局下属二级机构市政管理处在2022年度纳入部门预算的这25个项目具体自评结果如下：

（一）怀远县涡北新区(榴城镇辖区内)雨污水管网改造提升项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

（1）混凝土管道铺设2996米，新建检查井121个。

（2）新建拖拉管长度1135米，节制闸1座。

（3）砖封堵45处。

（4）清淤400毫米管道70米。清淤500毫米管道751米，清淤600毫米管道726米，清淤800毫米管道4588米，清淤1000毫米管道1627米，清淤1200毫米管道1251米，清淤1500毫米管道2466米，清淤1200毫米管道446米。

2、社会效益指标

通过对我县新城区的雨污水管网改造，保证了排水通畅，防止城市内涝发生。保证城市功能安全运行。

3、生态效益指标及可持续影响指标

通过对我县新城区的雨污水管网改造，持续改善北淝河水体水质，使北淝河水质达到Ⅲ类水标准。还城市绿水青山。

4、满意度指标

项目完成后，有效减少了汛期新城区内涝发生的区域及频次。提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。实施过程中发现污水私接、混接入雨水管网的情况没有彻底解决，改造后存在反弹现象，导致北淝河水质不能全天候达Ⅲ类水标准。下一步改进措施：（1）本单位组织人员加大排查力度；（2）发现将雨水管私借、混接入雨水管网的情况及时封堵或截污纳管。 

（二）2021年下半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数144.74万元，执行数144.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

市政道路零星维修道路数40条，总长度149.93公里，日常巡查次数一周不小于2次。

2、社会效益指标

城市道路及基础设施建成后经过一段时间的使用会逐渐损坏老化，这就需要后期加强管理和维护，城市道路及基础设施维修对于完善、提高城市配套功能，提升城市形象，起到很大的促进作用，同时也给广大市民提供了整洁、舒适的出行环境，取得了较好的社会效益。

3、生态效益指标及可持续影响指标

通过对新老城区的道路维修，提高居民的出行质量，提高居民的社会满意度。

4、满意度指标

项目完成后，有效提高了城市的环境。居民的出行质量提升了，公园广场的设施更加完善了,满足了人民群众对美好生活的向往。但城市维护是一个持续不断的项目，实施过程中会发生时间，地点的滞后。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。 

（三）2022年上半年市政基础设施零星维护类工程（2022年上半年市政基础设施零星维护134.89万元、滨淮湿地公园内芦苇割除清理等市政零星维护项目12.34万元）项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数147.23万元，执行数147.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

市政道路零星维修道路数40条，总长度149.93公里，日常巡查次数一周不小于2次。

对滨淮湿地公园内芦苇割除一次

整理禹风路、涡河五桥西侧绿化带面积1万多平方米

2、社会效益指标

城市道路及基础设施建成后经过一段时间的使用会逐渐损坏老化，这就需要后期加强管理和维护，城市道路及基础设施维修对于完善、提高城市配套功能，提升城市形象， 起到很大的促进作用，同时也给广大市民提供了整洁、舒适的出行环境，取得了较好的社会效益。

3、生态效益指标及可持续影响指标

通过对新老城区的道路维修，提高居民的出行质量，提高居民的社会满意度。

4、满意度指标

项目完成后，有效提高了城市的环境。居民的出行质量提升了，公园广场的设施更加完善了,满足了人民群众对美好生活的向往。但城市维护是一个持续不断的项目，实施过程中会发生时间，地点的滞后。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。

（四）2022年怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数76.438万元，执行数76.438万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

（1）200*100*600毫米面包砖铺设面积390平方米。

（2）大理石侧石长度300米。

（3）50*50*50厘米挡车墩个数20个。

（4）拆除木质栈道项数1项。

（5）仿木护栏长度706米。

（6）新建凉亭个数1个。

（7）亲水平台长度63.6米。

2、社会效益指标

通过对怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目的实施，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。也保证城市功能安全运行。

3、满意度指标

项目完成后，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。

存在问题:在滨淮湿地公园塌陷区修复项目实施完成后发现，滨淮湿地任然有部分基础设施遭到人为破坏，损毁现象比较严重。

下一步改进措施:(1)加大巡查排查力度，做好基础设施维修保养工作；（2）加大宣传力度，在游步道和主要路口设置明显警示标志，对进出公园人员进行宣传教育，消除安全隐患。

（五）怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数93.4574万元，执行数93.4574万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

（1）场地平整面积1086.5平方米。

（2）PHC桩长度3000米。

（3）回填方体积1303.8立方米。

（4）桩内取土体积211.95立方米。

2、社会效益指标

通过对怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目的实施，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。也保证城市功能安全运行。

3、满意度指标

项目完成后，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。

存在问题:在滨淮湿地公园塌陷区修复项目实施完成后发现，滨淮湿地沿河岸边由于河水的常年侵蚀和浪打，水土流失现象比较严重。

下一步改进措施:(1)加大巡查排查力度，做好安全隐患预防工作；（2）淮滨湿地塌陷区项目只是水毁严重部分，湿地水土流失严重，亟待保护。

（六）泵站及广场管护、修建类

（1）2021年淮滨广场、大禹文化广场、滨淮湿地公园物业费项目84.71万元。

（2）怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费12.84万元。

（3）排涝站绿化日常养护7.75万元。

（4）2021年怀远县乳泉大沟南侧新建污水提升泵站工程2.65万元。该类项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数107.95万元，执行数107.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

排涝站个数4个、总面积920000平方米

2、质量指标

卫生干净整洁，无可视垃圾、公共实施设备维护保养完好率达97%、日常巡查频率一天4次。

3、社会效益指标

提高人民出行质量，美化环境，保障公园广场排涝站用水环境良好，该类项目的实施杜绝污水直排北淝河，改善北淝河下段水质。

4、生态效益指标及可持续影响指标

该类项目的实施杜绝污水直排北淝河，改善北淝河下段水质，美化了环境，提高了居民生活舒适度。

5、满意度指标

项目完成后，有效提高了城市的环境。居民的出行质量提升了，公园广场的设施更加完善了,满足了人民群众对美好生活的向往。但城市维护是一个持续不断的项目，实施过程中会发生时间，地点的滞后。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。

（七）绿化苗木补植类

（1）怀远县新老城区重点路段苗木补植项目（第一批）项目48.33万元。

（2）怀远县启王路绿道建设项目8.71万元。

（3）怀远县圣泉路绿道建设项目6.37万元。

（4）2021年度城镇园林绿化品质提升项目16.43万元。

（5）创建国家园林县城新城区移交绿化问题清单缺损苗木补植工程质保金51.04万元。该类项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数130.88万元，执行数130.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

整理绿化用地面积5140平方米、栽植红叶石楠小苗4608平方米、栽植金森女贞小苗532平方米、绿道长度1.2公里、种植树木899颗、新增绿化面积21555平方米。

2、质量指标

验收合格率达95%、苗木存活率达95%。

社会效益

有效的提升了单位履职、促进事业发展的影响。

3、生态效益指标及可持续影响指标

美化城市形象，改善生活品质，对提升绿化环境品质的影响

4、满意度指标

项目完成后，增加城市绿地，优化生态环境有效提高了城市的环境。居民的出行质量也提升了，满足了人民群众对美好生活的向往。但城市维护是一个持续不断的项目，实施过程中会发生时间，地点的滞后。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。

（八）文明创建专项类

（1）新庄排涝站黑臭水体排查、整治施工款12.88万元。

（2）涡河三桥正下方(南侧迎水面)专项环境整治3.88万

（3）大禹广场内南侧池塘水质环境整治3.09万元该类项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数19.85万元，执行数19.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

新建管网长度（直径400波纹管）60米，清理大禹广场池塘8000平方米，环境整治三处。

2、质量指标

黑臭水体的消除提供了保证。

社会效益

有效的提升了单位履职、促进事业发展的影响。

3、生态效益指标及可持续影响指标

提升水质，改善水环境，美化城市形象，提升生活品质。

4、满意度指标

项目完成后，提升水质，改善水环境，优化生态环境有效提高了城市的环境。居民的出行质量也提升了，满足了人民群众对美好生活的向往。但城市维护是一个持续不断的项目，实施过程中会发生时间，地点的滞后。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。

（九）委托第三方服务类

（1）怀远县涡北新城区雨污水管网排查项目28.7万元。

（2）怀远县排水防涝专项体检报告22万元。

（3）2020-2021年部分市政工程项目设计费、审计费、测绘费9.42万元。

(4)涡河四桥定期检测费用26.5万元。该类项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数86.62万元，执行数86.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

排查雨水管网60公里；排查污水管网45公里；完成怀远县建成区37平方公里范围内的排水防涝专项体检；形成怀远县排水防涝专项体检报告1份；委托中介机构审计、审计、测绘服务16项。

2、质量指标

符合验收标准

3、社会效益

查清排水管网排水口、检查井及雨污错接混接点，摸清了城市排水现状，通过第三方服务，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用

生态效益指标及可持续影响指标

实现雨污分流保护环境，提升城市治理水平，为科学制定防涝计划提供依据。构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系，应审尽审、凡审必审、严肃问责

4、满意度指标

项目完成后，提升了社会公众或服务对象对审计工作的满意度，但城市维护是一个持续不断的项目，实施过程中会发生时间，地点的滞后。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。

（十）排涝站汛前检修工程类

（1）团结桥、姚郢排涝站汛前检修工程款42.92万元。

（2）怀远县新庄、李嘴子排涝站汛前检修50.68万元。

（3）怀远县新庄、李嘴子、团结桥、姚郢排涝站汛前检修工程2.94万元该类项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数96.54万元，执行数96.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

排涝站个数4个

潜水电泵返厂养护数3台

清淤设备租赁1台

开挖回填倒流沟2100立方米

闸门堵漏2孔

清污机拆装2台

质量指标

符合验收标准

3、社会效益

提升了城市洪涝灾害防御应对能力

4、满意度指标

项目完成后，保证了泵站正常运转，保证了市政排涝的及时性。提升了城市洪涝灾害防御应对能力

下一步本单位组织人员将检查力度，把居民的满意度提高到100%。

三、下一步工作措施

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目建设指标。

2.完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。