怀远县城市管理局2023年部门决算中项目绩效自评结果

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的怀远县荆山文化广场物业服务项目、怀远县城区道路岛头景观提升工程项目、怀远县城区绿化养护服务项目、怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目、怀远县城区老旧公厕提升改造及公厕指引项目、退还承租人剩余房屋租金、怀远规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目、怀远县城西垃圾填埋场整治项目、怀远县农村生活垃圾治理一体化PPP项目、城市管理局工作经费项目、食堂经费项目、怀远县老城区公厕日常运行维护费、城市公共卫生间维修采购等经费项目、怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目、户外广告整治及公益广告制作项目、怀远县无害化处理餐厨废弃物项目、菜市场管理项目、疫情防控及边境能力建设补助资金、怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查（市政设施）服务项目、公园、广场物业费及水费项目、2022年秋季秸秆禁烧生活交通补助项目、怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目、排涝站、公园广场自来水费项目、怀远县新城区污水治理三台移动泵采购项目(二次)、乳泉大沟4座污水提升泵站维修项目、怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目、2022年下半年市政(城市基础设施零星维护)道路维修工程项目、2023年怀远县新庄、李嘴子排涝站汛前检修项目、怀远县乳泉大沟两座(新河路东西两侧各一座)节制闸维修更新项目、怀远县涡北新区(榴城镇辖区内)雨污水管网改造提升项目和大禹广场内南侧池塘水质环境整治项目等37个项目支出开展了绩效自评，涉及资金7084.75万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本完成，基本实现项目年度总体目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本都达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

二、部门预算支出情况

2023年部门支出预算已支付8363.57万元，其中：基本支出1615.85万元，项目支出6747.72万元。

我局2023年共有37个项目，项目金额共7084.75万元。项目多，预算大。2023年项目依据我局实际情况进行申报，多个项目为延续性项目，签订项目合同。依据合同内容，支付项目金额。

三、项目自评结果及分析

怀远县城市管理局局本级在2023年度纳入部门预算的这22个项目具体自评结果及分析如下：

（一）规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为2745.1557万元，执行数为2608.417056万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况如下：

1.支出指标

全年预算数2745.1557万元，截止2023年12月31日执行2608.417056万元，执行率95.02%。经费使用合规合理，满足了辖区环卫工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。发现的主要问题及原因：执行数小于全年预算数的原因是2023年第四季度的保洁服务费需要在2024年第二季度经过考核后再行支付。我局将按照合同约定，按期支付该笔服务费。

2.产出指标

（1）人工清扫主次干道作业、机械化清扫作业、冲洗护栏作业、道路洒水作业、喷雾抑尘作业、垃圾转运作业等9项数量指标目标完成，保洁频次达到要求。

（2）Ⅰ、Ⅱ级道路达到“六无六净”标准 、人工清扫保洁作业、主干道机械化清扫率 、城区道路冲洗覆盖率达标、城市生活垃圾日产日清等6项质量指标目标完成，保洁质量得以保障。

（3）按规定时间完成道路洒水作业（除气温0℃以下）、按规定时间完成垃圾转运和按规定时间完成道路普扫作业3项时效指标完成目标，保洁作业及时有效。       

3.效益指标

一是城区环境干净整洁，减少环境污染，完成生态效益指标；二是改善人居环境，优化营商环境，完成社会效益指标；三是建立了可持续的生活垃圾处置长效机制，探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，完成可持续影响指标。   

4.满意度指标

城市居民满意度提高，完成服务对象满意度指标。

（二）怀远县城西垃圾填埋场整治项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.9万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况如下：

1.支出指标

全年预算数4万元，截止2023年12月31日执行3.9万元，执行率97.5%。经费使用合规合理，满足了怀远县城西垃圾填埋场整治项目工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

2.产出指标

城西垃圾填埋场管护范围、填埋场管护要求完成情况、填埋场管护时间都满达到了指标要求。

3.效益指标

一是提供就业岗位，完成经济效益指标。二是填埋场区及周围生态环境保持、减少环境污染，改善人居环境，优化营商环境，完成生态效益指标；三是避免环境污染问题，推动可持续发展，完成可持续影响指标。   

4.满意度指标

城市居民满意度提高，完成服务对象满意度指标。

（三）怀远县无害化处理餐厨废弃物项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.87分。项目全年预算数为180万元，执行数为177.61万元，完成预算的98.67%。

项目绩效目标完成情况：一是要求厚德公司对城区内餐饮单位餐厨垃圾应收尽收，提高收集处置覆盖率。建立完善的工作台账，完善日常管理工作资料。2023年累计收运餐厨垃圾6033吨，已有400余户餐饮单位与厚德公司签订餐厨废弃物收运处置合同，覆盖率为95%。二是要求厚德公司加强对不配合餐厨废弃物收运的餐饮加强入户宣传引导，积极推进餐厨废弃物项目的实施。三是加强对厚德公司的日常的管理监督考核，考核结果与厚德公司服务费挂钩。三是2023年10月我局与厚德公司续签餐厨收运处置特许经营合同1年。

发现的主要问题及原因：私拉乱倒餐厨废弃物情况仍存在，部分餐饮店反映餐厨垃圾容易造成二次污染。餐厨垃圾、生活垃圾混装情况仍存在。

下一步改进措施：一是加强对餐厨收运公司的日常监管，做到餐厨垃圾及时收运处置。同时加大餐厨垃圾收运工作的宣传力度,进一步规范餐厨垃圾收运、处置工作。

（四）怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评结果及分析：

项目自评得分97分，全年预算数28.78万元，执行数28.78万元，完成预算的100%。

项目绩效目标运行情况：

1.完成数量指标

风险普查市政桥梁12座,委托中介机构监理项目1个,风险普查市政道路155公里。

2.产生社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标

风险普查对于精准维护市政基础设施，提供了基础资料。对于市政设施的安全运行及延长市政基础设施的使用寿命，更好的节约财政资金，起到很大的促进作用。取得了较好的社会效益。提高居民的社会满意度。

存在的主要问题及原因分析：

但城市维护是一个持续不断的项目，市政基础设施仍会不停老化、毁损。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。

下一步改进措施：城市道路及基础设施建成后经过一段时间的使用会逐渐损坏老化，后期会加强管理和维护。

（五）城市管理工作经费项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分，全年预算数12万元，执行数11.48万元，完成预算的95.67%。

项目绩效目标完成情况：2023年完成食堂工作人员的工资。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步强化食堂工作人员对餐厅卫生打扫和食品安全不能出现食品安全事件。

（六）食堂经费项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.81分，全年预算数64万元，执行数43.561916万元，完成预算的68.07%。

项目绩效目标完成情况：2023年完成我局执法人员加班整治和突击检查就餐等问题。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提升服务水平，保证食品安全卫生，为城市管理提供坚强的后勤保障。

（七）菜市场管理项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照文明创建考核标准对各农贸市场破损、缺失的广告进行拆除。二是做好千万加农贸市场的协调工作，开展千万加农贸市场门面拍租工作。三是做好2023年省、市、县文明创建考核及其他考核工作。四是开展了团结桥农贸市场西侧非机动车的停车场的设置工作，五是开展了引凤菜市场内部基础设施维护工作。

发现的主要问题及原因：一是城区农贸市场基础设施标准不够高，农贸市场经营方管理不到位；二是农贸市场管理部分部门工作职责存在交叉，不明晰。

下一步改进措施：进一步加强城区农贸市场的工作协调及管理，提升农贸市场管理水平，根据工作职责，做好日常管理工作。

（八）怀远县荆山文化广场物业服务项目绩效自评结果及分析：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。

怀远县荆山文化广场物业服务项目实施以来，广场内部环境达到了保洁和养护相关要求，美化了市容市貌，展现了城市风采，城市环境、空气质量得到较大提升，对推动建设生态园林城市，创造良好的人居环境起到积极作用，人民群众满意度显著提升。

存在的主要问题及原因分析：广场人流量大，广场存在电瓶车不按规定停放现象。

原因分析：部分群众文明意识不强，不遵守相关规定。

下一步改进措施：广场内部加强对电瓶车按规定停放的宣传；强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈广场物业。

（九）怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数717.81万元，执行数641.18万元，完成预算的89.32%。

本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目确定城区路灯总功率总功率1769265W。其中高压钠灯5771盏，1466050W； LED灯2139盏，271270W；节能灯和射流灯597盏，31945W。 2023年度合计节电4032967.5度，按照年均电价0.78元/度，共节约资金3145714.65元，按照10000千瓦/小时损耗标准煤1.229吨计算（国家统计局标准），折合节约标准煤 495.65吨。

通过项目实施，亮灯时间满足出行需要，亮灯率≥99%，完好率≥99%，钠灯部分节电率≥40%。实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。保障交通安全、维护社会治安，美化、亮化市容，装点城市夜景环境，人民群众满意度显著提升。

存在的主要问题及原因分析：发现的主要问题：1、部分路段路灯修理不及时，亮灯率有时达不到合同约定标准；2、相关企业对运维信息上报不及时，沟通不够。

原因分析：城区部分路段正在进行改造施工，造成部分路灯不能正常亮灯。

下一步改进措施：1、加强对城路灯运维公司的监管，持续督查亮灯率、亮灯时长是否达标。2、强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

（十）怀远县城区绿化养护服务项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数249.178718万元，执行数249.178718万元，完成预算的100%。

本着安全实用、节约美观的原则，怀远县城区绿化养护服务项目确定绿化养护标准为二级养护6元/m²/年、三级养护4.6元/m²/年。

项目实施以来各区域、路段均能达到相对应养护标准，美化了市容市貌，展现了城市风采，城市环境、空气质量得到较大提升，对推动建设生态园林城市，创造良好的人居环境起到积极作用，人民群众满意度显著提升。

存在的主要问题及原因分析：1、部分路段枯枝枯叶等未能及时清理，皮条路问题难以根治；2、相关企业对绿化管养措施信息上报不及时，沟通不够。

原因分析：部分群众文明意识不强，不遵守交规，随意穿越绿化带现象时有发生。

下一步改进措施：1、加强对各绿化管养企业的监管，持续督查绿化修剪工作。2、强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

（十一）怀远县城区道路岛头景观提升工程项目绩效自评结果及分析：

根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数46.506387万元，执行数46.506387万元，完成预算的100%。

通过项目实施，项目区域达到合同约定标准，完成原有绿化移除，新增栽植罗汉松，宿根花卉四季更换，新建花池等。建设生态园林城市，创造美好人居环境,美化城市生态环境，提高城市的品位和档次。

存在的主要问题：发现的主要问题：部分岛头栽植花草被人为偷盗严重。

原因分析：部分群众行为素质不高，随意践踏攀折。

下一步改进措施：加强对道路岛头监管巡查。

（十二）怀远县城区老旧公厕提升改造及公厕指引项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数90.021858万元，执行数90.021858万元，完成预算的100%。

通过项目实施，完成年度政府重点工作目标任务，改善城区老旧公厕条件，加装指引标识标牌，方便群众生活。

存在的主要问题：雨雪冰冻等极端天气，公厕入口处湿滑。

原因分析：公厕入口处极端天气清洁难度大。

下一步改进措施：极端天气情况下加大清扫力度。

（十三）怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为368万元,2023年1月至2023年12月累计付款349.41万元，资金使用率94.95%。

项目绩效目标完成情况：2023年，数字化城管中心共立案56524件，应结案数56593件，结案49245件，结案率87.02%；其中视频监控立案562件，结案523件，结案率91.06%；受理“12319”城管服务热线投诉354件，结案283件，结案率79.94%。怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目达到了预期效益。

存在的问题：部分职能单位对数字化城市管理监督指挥中心所派案件处理不够及时，数字化城市管理工作仍需加强

原因分析：《怀远县数字化城市管理工作考评办法（试行）》落实不到位。

下一步改进措施：加强对服务外包公司的监督、指导、考核工作，同时与相关职能部门积极联系、协调，进一步提高城市综合管理效率。

（十四）怀远县老城区公厕日常运行维护费项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，全年实际值与年度指标值持平，项目自评得分99.94分，全年预算数120万元，执行数 119.29万元，完成预算的99 %。怀远县老城区公厕日常运行维护费项目内容按照公厕管理条例和公厕管理标准对老城区60座公厕开展日常运行维护和清扫保洁管理工作、运维中的化粪池清理、日常零星维修、等日常运维管理。

主要的产出和效果:是保障老城区60座公厕日常正常运行和规范达标，保障主所管辖公厕卫生整洁，方便公众使用，提升城市环境卫生质量。通过项目实施，各公厕按照相对应的管理运维标准，改造残疾人通道、扶手，对没有坐便器的公厕进行升级改造，对公厕电路老化进行更换，对化粪池漫溢、蹲便器、坐便器堵塞的公厕进行清掏外运疏通，更换挡板、吊顶和水电器具等日常维护，达到净化美化公厕的入厕环境，提高公厕档次，创造良好的城市环境.项目绩效目标完成情况：三级考核指标均达标，自评得分99.94分。

发现的主要问题及原因：部分公厕维修不及时，达不到检查标准，管理员和保洁员上报不及时，沟通不够。

下一步改进措施：下一步加强管理员和保洁员的培训，确保每一位公厕保洁员把工作落实到位，做出成效。

（十五）城市公共卫生间维修采购等经费项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，全年实际值与年度指标值持平，项目自评得分99分，全年预算数4.6218万元，执行数 4.60648万元，完成预算的99.67% 。

城市公共卫生间维修、采购等项目实施，各公厕按照相对应的管理运维标准，、完成化粪池的清掏外运、挡板、吊顶和水电器具等日常维修管理，净化美化公厕的入厕环境，提高公厕档次，创造良好的城市环境。

发现的主要问题及原因：部分公厕维修不及时，达不到检查标准，管理员和保洁员上报不及时，沟通不够。

下一步改进措施：下一步加强管理员和保洁员的培训，确保每一位公厕保洁员把工作落实到位，做出成效。

（十六）2022年秋季秸秆禁烧生活交通补助项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为9000元，执行数为0元。

项目绩效目标完成情况：提升我县秸秆禁烧工作以及保障秸秆禁烧工作人员生活交通补助费用，2022年秋季秸秆禁烧工作已经完成但相关补助费用尚未要求支付。

发现的主要问题及原因：无。

（十七）退还承租人剩余房屋租金项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.861654万元，执行数为2.861654万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

1.支出指标

全年预算数2.861654万元，截止2023年12月31日执行2.861654万元，执行率100%。经费使用合规合理，将剩余租期对应的租金退还承租人，并终止房屋租赁合同，体现了较好的履职效益。

2.产出指标

（1）退还剩余房屋租金、终止合同等主要指标都达到了指标要求。

3.效益指标

履行房屋租赁合同约定，终止双方租赁合同。   

4.满意度指标

租赁方满意度达到指标要求。

（十八）疫情防控及边境能力建设补助资金项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据怀远县疫情防控需要，怀远县禹弘应急救援队于2022年10月10日起对古城镇疫情发生重点区域进行消毒消杀工作，全力做好新冠疫情防控工作。（2022年10月）一是参加消毒消杀人员数70余人次，消毒消杀面积近5万平方米；二是完成疫情消毒消杀任务，有效的遏制疫情扩散，保障群众生产生活尽快恢复正常。

发现的主要问题及原因：无。

(十九)怀远县农村生活垃圾治理一体化PPP项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算率100%。项目绩效目标完成情况如下：

1.支出指标

全年预算数1900万元，截止2023年12月31日执行1900万元，执行率100%。经费使用合规合理，保障农村环卫作业有效进行。提高了农村清扫保洁、垃圾运输、垃圾无害化处理水平，切实提高卫生质量，营造整洁有序、生态宜居的居住环境，体现了较好的履职效益。

2.产出指标

全县垃圾收集转运处置、垃圾无害化处理率、环保数字化深埋桶等指标都达到了指标要求。

3.效益指标

一是资金使用规范性，经济指标完成；二是保障农村环境干净整洁，完成社会效益指标；三是减少农村环境污染，提升城市人居环境的作用，完成生态效益指标；四是   建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境，完成可持续影响指标。

4.满意度指标

居民满意度提高，完成服务对象满意度指标。

（二十）户外广告整治及公益广告制作项目绩效自评结果及分析：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。  

项目绩效目标完成情况：一是对门头店招的设置进行现场审核，加强对户外违规广告、店招店牌、横幅的常态化管理工作。二是加大城区户外广告及店招店牌排查，对各类违法设置的户外广告、存在安全隐患、严重影响市容环境的户外广告设施予以清理拆除。三是根据工作需要制作一定数量的公益性广告。

发现的主要问题及原因：一是户外广告使用人存在户外广告管理维护不到位的情况。二是部分无主破损、存在安全隐患的高空广告拆除难度大。

下一步改进措施：进一步加强户外广告、店招店牌管理，确保户外广告管理更加规范。

（二十一）怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目自评结果及分析：

根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数59.997503万元，执行数59.997503万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

（1）数量指标

①树木种植法梧棵数165棵、桂花树55珠。

②四季街角花园、四季景观廊架、稚趣街角花园各一处。

（2）社会效益指标

通过对怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目的实施，提高人民出行质量，美化环境。

（3）满意度指标

项目完成后，有力的提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。

存在的问题:怀远县城市“口袋公园”（乳泉小学和县幼儿园周边）改造提升项目实施完成后发现，市民对口袋公园的基础设施和绿化有不同程度的破坏现象。

下一步改进措施:加大巡查管护力度，做好口袋公园的后期管理工作。

怀远县城市管理局下属二级机构市政管理处在2023年度纳入部门预算的这15个项目具体自评结果如下：

（二十二）怀远县涡北新区(榴城镇辖区内)雨污水管网改造提升项目质保金绩效自评结果及分析：

根据设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数92.3869万元，执行数92.3869万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

（1）混凝土管道铺设2996米，新建检查井121个。

（2）新建拖拉管长度1135米，节制闸1座。

（3）砖封堵45处。

（4）清淤400毫米管道70米。清淤500毫米管道751米，清淤600毫米管道726米，清淤800毫米管道4588米，清淤1000毫米管道1627米，清淤1200毫米管道1251米，清淤1500毫米管道2466米，清淤1200毫米管道446米

2、社会效益指标

通过对我县新城区的雨污水管网改造，保证了排水通畅，防止城市内涝发生。保证城市功能安全运行。

3、生态效益指标及可持续影响指标

通过对我县新城区的雨污水管网改造，持续改善北淝河水体水质，使北淝河水质达到Ⅲ类水标准。还城市绿水青山。

4、满意度指标

项目完成后，有效减少了汛期新城区内涝发生的区域及频次。提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。实施过程中发现污水私接、混接入雨水管网的情况没有彻底解决，改造后存在反弹现象，导致北淝河水质不能全天候达Ⅲ类水标准。

下一步改进措施：（1）本单位组织人员加大排查力度；（2）发现将雨水管私借、混接入雨水管网的情况及时封堵或截污纳管。

（二十三）2022年下半年市政基础设施零星维护工程（道路维修）项目第一批、第二批，绩效自评结果及分析：

根据设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数147.6131万元，绩效目标完成情况如下:

数量指标

砼路面1702.48平方米，大理石铺设2205.72平方米，维修绿化带护栏1761米，公益广告、宣传栏384块，雨水管网清淤疏通208块。

2、社会效益指标

城市道路及基础设施建成后经过一段时间的使用会逐渐损坏老化，这就需要后期加强管理和维护，城市道路及基础设施维修对于完善、提高城市配套功能，提升城市形象，起到很大的促进作用，同时也给广大市民提供了整洁、舒适的出行环境，取得了较好的社会效益。

3、生态效益指标及可持续影响指标

通过对新老城区的道路维修，提高居民的出行质量，提高居民的社会满意度。

4、满意度指标

项目完成后，有效提高了城市的环境。居民的出行质量提升了，公园广场的设施更加完善了,满足了人民群众对美好生活的向往。但城市维护是一个持续不断的项目，实施过程中会发生时间，地点的滞后。下一步本单位组织人员将加大排查力度，把居民的满意度提高到100%。

(二十四)2022年怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目质保金绩效自评结果及分析：

根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数2.3057万元，执行数2.3057万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

（1）200*100*600毫米面包砖铺设面积390平方米。

（2）大理石侧石长度300米。

（3）50*50*50厘米挡车墩个数20个。

（4）拆除木质栈道项数1项。

（5）仿木护栏长度706米。

（6）新建凉亭个数1个。

（7）亲水平台长度63.6米。

2、社会效益指标

通过对怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目的实施，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。也保证城市功能安全运行。

3、满意度指标

项目完成后，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。

存在问题:在滨淮湿地公园塌陷区修复项目实施完成后发现，滨淮湿地任然有部分基础设施遭到人为破坏，损毁现象比较严重。

下一步改进措施:(1)加大巡查排查力度，做好基础设施维修保养工作；（2）加大宣传力度，在游步道和主要路口设置明显警示标志，对进出公园人员进行宣传教育，消除安全隐患。

（二十五）怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目质保金绩效自评结果及分析：

根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数2.7412万元，执行数2.7412万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

（1）场地平整面积1086.5平方米。

（2）PHC桩长度3000米。

（3）回填方体积1303.8立方米。

（4）桩内取土体积211.95立方米。

2、社会效益指标

通过对怀远县滨淮湿地公园塌陷区修复项目的实施，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。也保证城市功能安全运行。

3、满意度指标

项目完成后，有力的保障了市民在湿地公园游玩的安全性。提高了居民的出行质量，同时也提升了居民的社会满意度和城市形象,满足了人民群众对美好生活的向往。

存在问题:在滨淮湿地公园塌陷区修复项目实施完成后发现，滨淮湿地沿河岸边由于河水的常年侵蚀和浪打，水土流失现象比较严重。

下一步改进措施:(1)加大巡查排查力度，做好安全隐患预防工作；（2）淮滨湿地塌陷区项目只是水毁严重部分，湿地水土流失严重，亟待保护。

（二十六）2023年泵站及公园广场水费绩效自评结果及分析：

（1）2023怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费2.603985万元

（2）2023怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费2023年5-7月3.00722万元

（3）怀远县大禹文化广场、荆山广场自来水费（2023.08至2023.10）2.785415万元。

（4）怀远县市政管理处排涝站、公园广场自来水费2.66908万元。

（5）2023年公园广场管护及公共设施水费年初预算80万元，执行数0万元该类项目自评概述：根据设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数91.0657万元，执行数11.0657万元，完成预算的12.08%。未完成预算的原因是由于2023年公园广场管护及公共设施水费年初预算80万元，列入政府采购，而我单位在该项目实施时采用线下分散采购，无法从“徽采云”支付，预算执行数为0万元。该类项目自评11.0657万元于执行数11.0657万元项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

排涝站个数2个，公园广场2个

2、质量指标

符合生活饮用水标准

3、社会效益指标

提高人民出行质量，美化环境，保障公园广场排涝站用水环境良好。

4、生态效益指标及可持续影响指标

保障公园广场排涝站用水环境良好。美化了环境，提高了居民生活舒适度。

5、满意度指标

项目完成后，有效提高了城市的环境。居民的出行质量提升了，公园广场的设施更加完善了,满足了人民群众对美好生活的向往。但城市维护是一个持续不断的项目，下一步工作坐实做细，把居民的满意度提高到100%。

（二十七）排涝站检修、维护整治类绩效自评结果及分析：

（1）乳泉大沟4座污水提升泵站维修项目3.98万元。

（2）怀远县乳泉大沟两座（新河路东西两侧各一座）节制闸维修更新项目17.1634万元。

（3）2023年怀远县新庄、李嘴子排涝站汛前检修项目47.4179万元

（4）大禹广场内南侧池塘水质环境整治（2023）2.18万元

（5）怀远县新城区污水治理三台移动泵采购项目（二次）2.565万元

该类项目自评概述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算数73.3063万元，执行数73.3063万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、数量指标

排涝站个数2个

新增移动泵3台

维修4座提升泵

维修更新2座节制闸

环境整治1处

质量指标

符合验收标准

3、社会效益

提升了城市洪涝灾害防御应对能力

4、满意度指标

项目完成后，保证了泵站正常运转，保证了市政排涝的及时性。提升了城市洪涝灾害防御应对能力

下一步本单位组织人员将检查力度，把居民的满意度提高到100%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

对绩效管理工作重视意识仍需进一步加强。整改措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。