怀远县发展和改革委员会2019年部门预算

 

怀远县发展和改革委员会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据怀远县政府办《关于印发怀远县发改委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，发改委单位主要职责是：

（1）提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议；提出国民经济和社会中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划。
     （2）推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订搞技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投资政策；编报全县企业债券发行计划。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作；提出完善社会主义市场经济体制的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（4）承担规划重点项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资总规模；研究提出投资和建设领域重大政策，提出全县政府性投资年度计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（5）研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策，衔接平衡行业规划；组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划；规划重大项目布局，负责工业重大项目储备；协调重点工业企业集团发展的重大问题。

（6）研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议；研究提出重要商品储备建议；提出现代物流业发展的战略和规划，协调流通领域体制改革中的重大问题，审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议，指导和综合协调服务业发展；衔接平衡服务业和其他产业发展。

（7）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究制定资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用重大问题；组织协调环保产业工作；提出全县国土资源整治、开发利用和保护政策。

（8）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；指导和协调全县加快皖北地区经济发展工作；承担落实国家中部地区崛起政策的有关工作。

（9）研究提出全县社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题；负责教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（10）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作。

（11）研究出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划，负责全县能源的综合平衡和宏观调控，研究提出能源发展及结构调整的政策；综合平衡全县能源的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步；负责节能减排的综合协调工作，协调发展循环经济，建设节约型社会相关政策的实施。

（12）贯彻、执行、宣传国家的价格法律、法规、政策和条例，组织开展价格监督检查，保持市场物价的稳定；参与价格（收费）管理，指导全县价格工作；负责价格监测和价格信息发布工作，对市场供求价格及趋势进行动态分析,为县委、县政府决策提供价格依据。

（13）负责全县价格鉴定、价格认证、价格服务工作；负责道路交通事故车（物）损失评估工作；组织实施商品价格（收费）调定价前的可行性论证工作。

（14）承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县发展和改革委员会是行政单位，无下属机构，怀远县发展和改革委员会2019年度部门预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县发展和改革委员会	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）加强全县经济形势监测和分析。强化政策研究和争取工作，为县域经济发展出谋划策，实现地区生产总值可比价增长10%。

（二）着力加强投资工作，全社会固定资产投资增长10%以上。

（三）加强项目管理，推进项目建设步伐。严格落实“领导领办、部门主办、定期督办、严查不办”的项目推进制度，围绕国家、省市政策资金扶持导向，积极谋划储备项目。

（四）积极向上争取资金，配合相关部门全年力争项目资金2亿元以上。

（五）新增战略性新兴产业企业1家以上。

（六）强力推进节能工作，单位地区生产总值能耗下降、规模以上工业增加值能耗下降、单位工业增加值用水量降低控制在省下达目标内。

（七）加强物价管理、成本调查及价格认证等工作，维护市场价格稳定。

（八）完成招商引资目标任务。

（九）全力做好节能减排工作，加强生态文明建设。

（十）牢固树立法治思维，全面推行政府权力清单、责任清单和涉企收费清单三项制度。

（十一）完成上级下达的其他工作任务。 

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算362.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款362.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入362.25万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出295.14万元，占81.47%；社会保障和就业支出33.63万元，占9.28%；卫生健康支出12.41万元，占3.43%；住房保障支出21.07万元，占5.82%等。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县发展和改革委员会2019年一般公共预算拨款362.25万元，比2018年预算拨款增加26.61万元，增长7.93%，主要原因：一是行蓄洪区居民搬迁项目、特色小镇项目、怀远中长期发展服务型项目、省市县三级重点项目调研调度项目、战略性新兴产业集聚发展基地项目等项目经费预算；二是单位职工工资标准提高等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出295.14万元，占81.47%；社会保障和就业支出33.63万元，占9.28%；卫生健康支出12.41万元，占3.43%；住房保障支出21.07万元，占5.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）2019年预算295.14万元，比2018年预算增加20.24万元，增长7.4%，增长原因主要是单位职工工资标准提高等原因， 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2019年预算187.27万元，比2018年预算增加17.26万元，增长10.15%，增长原因主要是综合定额及工会经费增加等原因。 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算107.87万元，比2018年预算增加2.98万元，增长2.84%，增长原因主要是综合定额及工会经费增加等原因。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算33.63万元，比2018年预算增加3.21万元，增长10.55%，增长原因主要是单位职工工资标准提高等原因。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算12.41万元，比2018年预算增加1.2万元，增长10.7%，增长原因主要是单位职工工资标准提高等原因。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算21.07万元，比2018年预算增加1.96万元，增长10.26%，增长原因主要是单位职工工资标准提高等原因。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出292.25万元，其中：

工资福利支出233.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县发展和改革委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县发展和改革委员会部门2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县发展和改革委员会2019年收支总预算362.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县发展和改革委员会2019年收入预算362.25万元，其中：一般公共预算拨款收入362.25万元，占100%，比2018年预算增加26.61万元，增长7.93%，增长原因主要是单位职工工资标准提高等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县发展和改革委员会2019年支出预算362.25元，比2018年预算增加26.61万元，增长7.93%，增长原因主要是单位职工工资标准提高等。其中，基本支出292.25万元，占80.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，占19.32%，主要用于特色小镇项目、经济顾问项目、中长期服务项目、价格专项整治检查项目以及其他项目等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“特色小镇”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见》文件（皖政〔2017〕97号），从2017年至2021年，全省培育和规划建设80个左右省级特色小镇，其中2017年全省打造25个特色小镇，其中2017年9月我县上谷（怀远）农贸小镇成功获批省级第一批地方特色小镇。按照项目的申报、建设，推进协调及监测和年度考核工作，此项费用预计约8万元左右。

（2）立项依据。《安徽省特色小镇建设领导小组办公室关于公布第一批省级特色小镇名单的通知》（皖特镇办〔2017〕6 号）；《蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市创建特色小镇实施意见的通知》（蚌政〔2017〕42号）；《怀远县人民政府关于创建上谷（怀远）农贸小镇的实施意见》（怀政〔2017〕25号）。

（3）起止时间。该项目根据实际实施情况适时做动态调整。

（4）项目内容。“上谷农贸小镇”项目投资建设包括农产品交易功能区（农产品经纪人平台、批发市场、展示展览中心、农贸市场、社区店等）、农产品交易配套功能区（智能化仓储、农产品初加工中心、检测检疫中心、品牌推广中心、上谷农学院、现代化物流中心等）、农产品深加工功能区、文化功能区（各怀远特色文化博物馆、青少年农业培训基地、革命历史学习基地）、旅游功能区（大禹古镇、特色农庄、农产品经济人村等）及社区功能区（学校、疗养院、培训基地等）。
       （5）年度预算安排。8万元预算合理，经费预算与预期效果匹配。

（6）绩效目标和指标。建设特色小镇是我县全面贯彻十九大精神，实施创新驱动发展、集聚高端要素、促进创新创业、加快转变发展方式的战略举措，是深化供给侧结构性改革、发展实体经济、建设现代产业体系的战略举措，是促进“四化同步”，带动民营经济、县域板块突破发展，带动城乡融合发展，实现“三生融合”的战略举措。

 

2.“怀远县中长期（2016-2025）服务型项目”项目。

（1）项目概述。大力发展服务业是新常态下加快经济发展方式转变，当前，怀远县正处于经济转型发展的关键期和服务业大发展的战略机遇期，加快服务业发展对于构筑怀远经济发展新动力，推进新型城镇化，带动区域经济转型升级具有重要意义。根据政府安排，制定《怀远县服务业发展规划（2016—2025）》，以指导全县服务业发展。

（2）立项依据。依据怀远县人民政府办公室《关于转发2018-2019年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（怀政办〔2017〕99号）文件服务类采购金额在“年预算20万元以上（含20万元）”应集中采购。

（3）起止时间。2019年需要实施，由县发改委地区科完成。

（4）项目内容。加快服务业发展对于构筑怀远经济发展新动力，推进新型城镇化，带动区域经济转型升级。相关服务型项目采购。

（5）年度预算安排。此项目费用约20万元左右。

（6）绩效目标和指标。加快服务业发展对于构筑怀远经济发展新动力，推进新型城镇化，带动区域经济转型升级具有重要意义。

3.“政府核准投资项目管理评估”项目

（1）项目概况。根据《国家发改委政府核准投资项目管理办法》（国家发展改革委令2014年第11号）“关于评估费用由委托评估的项目核准机关承担”和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）关于“有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担”，政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用，根据县发改委2018年项目审批、核准情况，初步估算费用约20万元。

（2）立项依据。根据《国家发改委政府核准投资项目管理办法》（国家发展改革委令2014年第11号）“关于评估费用由委托评估的项目核准机关承担”和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）。

（3）起止时间。2019年当年需要实施，由县发改委行政审批科完成。

（4）项目内容。关于“有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担”，政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。

（5）年度预算安排。根据县发改委2018年项目审批、核准情况，该项目预算初步估算费用约20万元。

（6）绩效目标和指标。高度重视企业负担问题，优化经济发展环境是政府工作的重要内容。随着涉企乱收费整治力度不断加大，收费公示制度不断完善，各项惠企价费政策逐步落实，企业对国家价费政策更加熟知，不断减轻企业负担。

（二）机关运行经费。

怀远县发展和改革委员会2019年机关运行经费财政拨款预算36万元，比2018年增加2.8万元，增长8.43%，增长主要原因是部门公用经费增加。

（三）政府采购情况。

怀远县发展和改革委员会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县发展和改革委员会共有车辆0辆.

（五）绩效目标设置情况。

怀远县发展和改革委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了行蓄洪区居民搬迁项目、特色小镇项目、经济顾问项目、怀远县中长期（2016-2025）服务型项目《固定资产投资项目节能审查》评审项目、政府核准投资项目管理评估项目、战略性新兴产业集聚发展基地项目、价格专项整治、检查等各项目、省、市和县三级重点项目调研、谋划、统计、编制和调度项目、五大发展见行动项目等10个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款70万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

发改委邮箱：8212658w@163.com  电话：0552-8212662

附：2019年怀远县发展和改革委员会预算公开表

2019年部门预算公开-发改委.xls