怀远县发改委2018年度财政预算情况

2018年蚌埠市怀远县发展和改革委员会部门预算公开情况说明

一、 部门概况

（一）主要职能

根据怀远县政府办《关于印发怀远县发改委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，发改委单位主要职责是：

（1）提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议；提出国民经济和社会中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划。
     （2）推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订搞技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投资政策；编报全县企业债券发行计划。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作；提出完善社会主义市场经济体制的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（4）承担规划重点项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资总规模；研究提出投资和建设领域重大政策，提出全县政府性投资年度计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（5）研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策，衔接平衡行业规划；组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划；规划重大项目布局，负责工业重大项目储备；协调重点工业企业集团发展的重大问题。

（6）研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议；研究提出重要商品储备建议；提出现代物流业发展的战略和规划，协调流通领域体制改革中的重大问题，审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议，指导和综合协调服务业发展；衔接平衡服务业和其他产业发展。

（7）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究制定资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用重大问题；组织协调环保产业工作；提出全县国土资源整治、开发利用和保护政策。

（8）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；指导和协调全县加快皖北地区经济发展工作；承担落实国家中部地区崛起政策的有关工作。

（9）研究提出全县社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题；负责教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（10）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作。

（11）研究出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划，负责全县能源的综合平衡和宏观调控，研究提出能源发展及结构调整的政策；综合平衡全县能源的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步；负责节能减排的综合协调工作，协调发展循环经济，建设节约型社会相关政策的实施。

（12）贯彻、执行、宣传国家的价格法律、法规、政策和条例，组织开展价格监督检查，保持市场物价的稳定；参与价格（收费）管理，指导全县价格工作；负责价格监测和价格信息发布工作，对市场供求价格及趋势进行动态分析，委县委、县政府决策提供价格依据。

（13）负责全县价格鉴定、价格认证、价格服务工作；负责道路交通事故车（物）损失评估工作；组织实施商品价格（收费）调定价前的可行性论证工作。

（14）承办县政府交办的其他事项。

（二）下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)

（三）年度主要工作

1.加强全县经济形势监测和分析。强化政策研究和争取工作，为县域经济发展出谋划策，实现地区生产总值可比价增长10%。

2.着力加强投资工作，全社会固定资产投资增长15%以上。

3.加强项目管理，推进项目建设步伐。严格落实“领导领办、部门主办、定期督办、严查不办”的项目推进制度，围绕国家、省市政策资金扶持导向，积极谋划储备项目300个以上，力争年内投资200亿元；深入实施省“861”和市“3461”项目行动计划，促进项目快签约、快开工、快建设、快投产，全年新增省“861”项目25个以上，市“3461”项目30个以上。

4.积极向上争取资金，配合相关部门全年力争项目资金2亿元以上。

5.新增战略性新兴产业企业3家。

6.强力推进节能工作，单位地区生产总值能耗下降、规模以上工业增加值能耗下降、单位工业增加值用水量降低控制在省下达目标内。

7.加强物价管理、成本调查及价格认证等工作，维护市场价格稳定。

8.完成招商引资目标任务。

9.全力做好节能减排工作，加强生态文明建设。

10.牢固树立法治思维，全面推行政府权力清单、责任清单和涉企收费清单三项制度。

11.完成上级下达的其他工作任务。 

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

怀远县发展和改革委员会2018年度收入预算335.64万元，其中一般公共预算拨款收入335.64万元，比2017年预算减少39.67万元，下降10.6%，政府性基金收入0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。纳入专户管理政府非税收入0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其他收入0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2018年度支出预算335.64万元，基本支出安排265.64万元，占比79.14%，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出211.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出54.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。项目支出70万元，占比20.86%，主要用于特色乡镇项目12万元、经济顾问项目10万元、中长期服务项目30万元、价格专项整治检查项目12万元，以及其他项目等。

（二）财政拨款收支预算总体情况

怀远县发展和改革委员会2018年度财政拨款收入预算335.64万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入336.54万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。财政拨款支出预算335.64万元，其中一般公共服务支出274.9万元、社会保障和就业支出30.42万元、医疗卫生和计划生育支出11.21万元，住房保障支出19.11万元。

（三）一般公共预算拨款情况

怀远县发展和改革委员会2018年度一般公共预算拨款335.64万元，其中一般公共服务274.9万元，占比81.90%，社会保障和就业30.42万元，占比9.06%，医疗卫生和计划生育支出11.21万元，占比3.34%，住房保障支出19.11万元，占比5.69%。具体情况如下：

“一般公共服务”2018年预算安排274.90万元，比2017年预算减少1.55万元，下降0.56%，下降原因主要是发展与改革事务项目经费减少，其中:“行政运行”预算170.01万元，主要用于保障县发改委单位正常运转的支出；“一般行政管理事务”预算34.89万元，主要用于本单位办公业务办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出；发展与改革事务项目实施经费预算70万元，主要用于项目规划、编制等支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排30.42万元，比2017年预算下降40.85万元，下降57.32%，下降原因主要是退休人员工资由社保局发放，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出预算30.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排11.21万元，比2017年预算增加1.06万元，增长10.44%，增长原因主要是在职人员增加，工资调整医保等缴费基数增加，其中：“行政单位医疗”预算11.21万元，主要用于怀远县发展和改革委员会医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排19.11万元，比2017年预算增加1.67万元，增长9.58%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整，其中：“住房公积金”预算19.11万元，主要用于怀远县发展和改革委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

怀远县发展和改革委员会2018年度一般公共预算基本支出265.64万元，其中，工资福利支出211.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出54.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支情况

怀远县发展和改革委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县发展和改革委员会2018年机关运行经费财政拨款预算54.03万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加4.78万元，增长9.71%。 

（二）政府采购情况。怀远县发展和改革委员会2018年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。怀远县发展和改革委员会2018年政府购买服务预算总额0万元。

（四）预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2017]151号）要求，怀远县发展和改革委员会2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算64万元。

项目一：特色小镇项目（12万元）

1、项目概述。根据《安徽省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见》文件（皖政〔2017〕97号），从2017年至2021年，全省培育和规划建设80个左右省级特色小镇，其中2017年全省打造20个特色小镇，其中2017年9月我县上谷（怀远）农贸小镇成功获批省级第一批地方特色小镇。按照项目的申报、建设，推进协调及监测和年度考核工作，此项费用预计约12万元左右。

2、立项依据。安徽省特色小镇建设领导小组办公室关于公布第一批省级特色小镇名单的通知（皖特镇办〔2017〕6 号）；蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市创建特色小镇实施意见的通知（蚌政〔2017〕42号）；《怀远县人民政府关于创建上谷（怀远）农贸小镇的实施意见》（怀政〔2017〕25号）。
    3、实施主体。怀远县人民政府，县发改委。

4、实施方案。“上谷农贸小镇”项目投资建设包括农产品交易功能区（农产品经纪人平台、批发市场、展示展览中心、农贸市场、社区店等）、农产品交易配套功能区（智能化仓储、农产品初加工中心、检测检疫中心、品牌推广中心、上谷农学院、现代化物流中心等）、农产品深加工功能区、文化功能区（各怀远特色文化博物馆、青少年农业培训基地、革命历史学习基地）、旅游功能区（大禹古镇、特色农庄、农产品经济人村等）及社区功能区（学校、疗养院、培训基地等）。
    5、实施周期。该项目根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

该项目为年度预算安排项目，2018年度预算安排12万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算12万元，主要用于规划编制费用等。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》

项目二：经济顾问项目（10万元）

1、项目概述。根据《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县人民政府法律顾问工作规则等三个工作规则的通知》文件（怀政办〔2017〕42号），第一条，寻求和鼓励国内外有识之士为我县经济建设和社会发展献计献策，第四条，聘用经济顾问，聘期一般为三年，逐年考核。第九条，县政府经济顾问参与处理经济事务，应支付必要的报酬。具体标准由县发改委另行制定，所需经费由县财政局予以保障，一次一个专题5000元。

2、立项依据。怀远县人民政府办公室关于印发怀远县人民政府法律顾问工作规则等三个工作规则的通知》文件（怀政办〔2017〕42号）

3、实施主体。怀远县人民政府，怀远县发改委。

4、实施方案。当年需要实施，由县发改委办公室完成。

5、实施周期。该项目根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排10万元，其中，2018年安排10万元，2019年安排10万元，2020年安排10万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算10万元，主要用于聘请经济顾问费用等。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》

项目三：中长期服务项目（30万元）

1、项目概述。大力发展服务业是新常态下加快经济发展方式转变，当前，怀远县正处于经济转型发展的关键期和服务业大发展的战略机遇期，加快服务业发展对于构筑怀远经济发展新动力，推进新型城镇化，带动区域经济转型升级具有重要意义。根据政府安排，制定《怀远县服务业发展规划（2016—2025）》，以指导全县服务业发展。

2、立项依据。依据怀远县人民政府办公室《关于转发2016-2017年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（怀政办〔2016〕33号）文件服务类采购金额在“年预算10万元以上（含10万元）”应集中采购。

3、实施主体。怀远县人民政府，怀远县发改委。

4、实施方案。当年需要实施，由县发改委地区科完成。

5、实施周期。该项目根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排90万元，其中，2018年安排30万元，2019年安排30万元，2020年安排30万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算30万元，主要用于加快服务业发展费用等。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》

项目四：价格专项整治检查项目（12万）

1、项目概述。组织开展旅游市场价格行为专项整治行动费用，开展商品房销售明码标价专项检查费用、开展商业银行收费检查费用、开展全国电力价格专项检查费用、开展涉企收费检查费用、开展医疗服务和药品价格专项检查费用、开展规范教育收费治理教育乱收费检查工作费用、开展春节期间市场保供稳价工作的费用、开展“五一”期间市场价格监管的费用、全省价格举报工作研讨班费用和涉企收费检查培训会、价格认证工作，共需12万元。

2、立项依据。以省市县每年所发相关文件为依据。

3、实施主体。怀远县发改委。

4、实施方案。当年需要实施，由县发改委价格管理科、价格监督检查局（价格认证中心）完成。

5、实施周期。该项目根据实际情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排36万元，其中，2018年安排12万元，2019年安排12万元，2020年安排12万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算12万元，主要用于价格行为专项整治行动费用等。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》

（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

（六）国有资本经营预算

   2018年我单位无国有资本经营预算收支。

四、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物

和服务的各项资金。

2018年部门预算公开(发改委).xls