怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算情况

安徽省怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  录

第一部分 安徽省怀远县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 安徽省怀远县发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据怀远县政府办《关于印发怀远县发改委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，发改委单位主要职责是：

（一）提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议；提出国民经济和社会中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划。

（二）推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订搞技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投资政策；编报全县企业债券发行计划。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作；提出完善社会主义市场经济体制的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（四）承担规划重点项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资总规模；研究提出投资和建设领域重大政策，提出全县政府性投资年度计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（五）研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策，衔接平衡行业规划；组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划；规划重大项目布局，负责工业重大项目储备；协调重点工业企业集团发展的重大问题。

（六）研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议；研究提出重要商品储备建议；提出现代物流业发展的战略和规划，协调流通领域体制改革中的重大问题，审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议，指导和综合协调服务业发展；衔接平衡服务业和其他产业发展。

（七）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究制定资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用重大问题；组织协调环保产业工作；提出全县国土资源整治、开发利用和保护政策。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；指导和协调全县加快皖北地区经济发展工作；承担落实国家中部地区崛起政策的有关工作。

（九）研究提出全县社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题；负责教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作。

（十一）研究出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划，负责全县能源的综合平衡和宏观调控，研究提出能源发展及结构调整的政策；综合平衡全县能源的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步；负责节能减排的综合协调工作，协调发展循环经济，建设节约型社会相关政策的实施。

（十二）贯彻、执行、宣传国家的价格法律、法规、政策和条例，组织开展价格监督检查，保持市场物价的稳定；参与价格（收费）管理，指导全县价格工作；负责价格监测和价格信息发布工作，对市场供求价格及趋势进行动态分析，委县委、县政府决策提供价格依据。

（十三）负责全县价格鉴定、价格认证、价格服务工作；负责道路交通事故车（物）损失评估工作；组织实施商品价格（收费）调定价前的可行性论证工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算，与预算比较，无单位构成变动。

纳入怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县发展和改革委员会

 

第二部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2606.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2606.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加2241.63万元，增长613.81%，主要原因：中央内预算资金从2018年开始直接拨付给主管单位，由于数额较大，故增长数较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2606.83万元，其中：财政拨款收入2606.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2606.83万元，其中：基本支出364.83万元，占14%；项目支出2242万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2606.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2606.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2241.63万元，增长613.81%，主要原因：中央内预算资金从2018年开始直接拨付给主管单位，由于数额较大，故增长数较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2606.83万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2241.63万元，增长613.81%。主要原因是中央内预算资金从2018年开始直接拨付给主管单位，由于数额较大，故增长数较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2606.83万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2241.63万元，增长613.81%。主要原因是中央内预算资金从2018年开始直接拨付给主管单位，由主管单位拨付给项目单位，由于数额较大，故增长数较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2606.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.62万元，占14.18%;社会保障和就业（类）支出37.59万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.26万元，占0.55%；节能环保支出（类）支出1801万元，占69.09%；农林水（类）支出366万元，占14.04%；住房保障（类）支出18.35万元，占0.70%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.64万元，支出决算为2606.83万元，完成年初预算的776.67%。决算数大于预算数的主要原因:中央内预算资金从2018年开始直接拨付给主管单位，由主管单位拨付给项目单位。其中:基本支出364.83万元，占14%；项目支出2242万元，占86%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.01万元，支出决算为185.32万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整以及发放2018年综治先进单位奖金等。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104.89万元，支出决算为98.79万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是2018年认真贯彻落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定和要求，加强预算管理，严控工作经费的支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元。包含2018年推进重点项目建设“以奖代补”省统筹专项资金15万元，2018年度加快皖北地区经济发展财政贴息资金60万元，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排执行了省级拨付专项资金，。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是执行了集中安排的选派干部生活补助0.9万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的117.92%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位支出的职业年金均是每月单位代扣个人的金额。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项)。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排执行了集中预算的退休人员书报费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。

9.节能环保（类）污染防治事务（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1801万元，决算数大于预算数的主要原因是中央内预算资金从2018年开始直接拨付给主管单位，由主管单位拨付给项目单位。

10．农林水（类）扶贫事务（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为366万元，决算数大于预算数的主要原因是中央内预算资金从2018年开始直接拨付给主管单位，由主管单位拨付给项目单位。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为19.11万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出364.83万元，其中人员经费269.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费94.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

怀远县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县发展和改革委员会机关运行经费支出94.92万元，比2017年增加32.16万元，增长51.24%，主要原因是2018年单位承担的事务增多，工作业务范围增加，新增行蓄洪区办公室、十三五中期评估等，业务量大相应的增加了办公费、咨询费、办公设备购置等费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省怀远县发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，

其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

府采购安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县发展和改革委员会共有车辆0辆。

 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2017]151号）要求，怀远县发展和改革委员会2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算64万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，4个项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

1、特色小镇项目，根据《安徽省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见》文件（皖政〔2017〕97号），从2017年至2021年，全省培育和规划建设80个左右省级特色小镇，其中2017年全省打造20个特色小镇，其中2017年9月我县上谷（怀远）农贸小镇成功获批省级第一批地方特色小镇。按照项目的申报、建设，推进协调及监测和年度考核工作，此项费用预计约12万元左右。立项依据是安徽省特色小镇建设领导小组办公室关于公布第一批省级特色小镇名单的通知（皖特镇办〔2017〕6 号）；蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市创建特色小镇实施意见的通知（蚌政〔2017〕42号）；《怀远县人民政府关于创建上谷（怀远）农贸小镇的实施意见》（怀政〔2017〕25号）。该项目根据实际实施情况适时做动态调整。截止到2018年底，该项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

2、经济顾问项目，根据《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县人民政府法律顾问工作规则等三个工作规则的通知》文件（怀政办〔2017〕42号），第一条，寻求和鼓励国内外有识之士为我县经济建设和社会发展献计献策，第四条，聘用经济顾问，聘期一般为三年，逐年考核。第九条，县政府经济顾问参与处理经济事务，应支付必要的报酬。具体标准由县发改委另行制定，所需经费由县财政局予以保障，一次一个专题5000元。立项依据为怀远县人民政府办公室关于印发怀远县人民政府法律顾问工作规则等三个工作规则的通知》文件（怀政办〔2017〕42号）该项目根据实际实施情况适时做动态调整。截止到2018年底，该项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

3、中长期服务项目，大力发展服务业是新常态下加快经济发展方式转变，当前，怀远县正处于经济转型发展的关键期和服务业大发展的战略机遇期，加快服务业发展对于构筑怀远经济发展新动力，推进新型城镇化，带动区域经济转型升级具有重要意义。根据政府安排，制定《怀远县服务业发展规划（2016—2025）》，以指导全县服务业发展。立项依据为依据怀远县人民政府办公室《关于转发2016-2017年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（怀政办〔2016〕33号）文件服务类采购金额在“年预算10万元以上（含10万元）”应集中采购。该项目根据实际实施情况适时做动态调整。2018年该项目预算30万元，主要用于加快服务业发展费用等。截止到2018年底，该项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

4、价格专项整治检查项目，组织开展旅游市场价格行为专项整治行动费用，开展商品房销售明码标价专项检查费用、开展商业银行收费检查费用、开展全国电力价格专项检查费用、开展涉企收费检查费用、开展医疗服务和药品价格专项检查费用、开展规范教育收费治理教育乱收费检查工作费用、开展春节期间市场保供稳价工作的费用、开展“五一”期间市场价格监管的费用、全省价格举报工作研讨班费用和涉企收费检查培训会、价格认证工作，共需12万元。立项以省市县每年所发相关文件为依据。由县发改委价格管理科、价格监督检查局（价格认证中心）完成。该项目根据实际情况适时做动态调整，截止到2018年底，该项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附件：  1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

2018年蚌埠市怀远县发展和改革委员会部门决算公开.XLS