怀远县发改委2016年度财政决算情况

发布时间：2017-07-08 00:00 来源：怀远县发展和改革委员会 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

安徽省怀远县发改委2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能   

根据怀远县政府办《关于印发怀远县发改委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，发改委单位主要职责是：

（一）提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议；提出国民经济和社会中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划。
     （二）推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订搞技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投资政策；编报全县企业债券发行计划。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作；提出完善社会主义市场经济体制的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（四）承担规划重点项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资总规模；研究提出投资和建设领域重大政策，提出全县政府性投资年度计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（五）研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策，衔接平衡行业规划；组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划；规划重大项目布局，负责工业重大项目储备；协调重点工业企业集团发展的重大问题。

（六）研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议；研究提出重要商品储备建议；提出现代物流业发展的战略和规划，协调流通领域体制改革中的重大问题，审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议，指导和综合协调服务业发展；衔接平衡服务业和其他产业发展。

（七）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究制定资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用重大问题；组织协调环保产业工作；提出全县国土资源整治、开发利用和保护政策。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；指导和协调全县加快皖北地区经济发展工作；承担落实国家中部地区崛起政策的有关工作。

（九）研究提出全县社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题；负责教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期发展规划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作。

（十一）研究出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划，负责全县能源的综合平衡和宏观调控，研究提出能源发展及结构调整的政策；综合平衡全县能源的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步；负责节能减排的综合协调工作，协调发展循环经济，建设节约型社会相关政策的实施。

（十二）贯彻、执行、宣传国家的价格法律、法规、政策和条例，组织开展价格监督检查，保持市场物价的稳定；参与价格（收费）管理，指导全县价格工作；负责价格监测和价格信息发布工作，对市场供求价格及趋势进行动态分析，委县委、县政府决策提供价格依据。

（十三）负责全县价格鉴定、价格认证、价格服务工作；负责道路交通事故车（物）损失评估工作；组织实施商品价格（收费）调定价前的可行性论证工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，怀远县发改委2016年度部门决算，与预算比较，无单位构成变动。详细情况见下表：

 

序号

单位名称

1

怀远县发展和改革委员会

 

 

三、怀远县发改委2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位：怀远县发改委

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

341.72

一、一般公共服务支出

263.52

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

28.67

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

76.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.37

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

370.39

本年支出合计

370.39

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

370.39

总计

370.39

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

370.39

341.72

 

 

 

 

28.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位：

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

370.39

282.62

87.77

 

 

 

201

一般公共服务支出

263.52

175.76

87.77

 

 

 

20104

发展与改革事务

245.47

157.71

87.77

 

 

 

2010401

行政运行

156.71

156.71

 

 

 

 

2010406

社会事业发展规划

87.77

 

87.77

 

 

 

2010408

物价管理

1.00

1.00

 

 

 

 

20113

商贸事务

6.00

6.00

 

 

 

 

2011308

招商引资

6.00

6.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

12.05

12.05

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

12.05

12.05

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

76.36

76.36

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

76.2

76.2

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位退离休

76.2

76.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.37

12.37

 

 

 

 

21005

医疗保障

12.37

12.37

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.85

1.85

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

10.52

10.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.13

18.13

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.13

18.13

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.13

18.13

 

 

 

 

 

合计

370.39

282.62

87.77

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位：

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项    目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

341.72

一、一般公共服务支出

234.86

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

76.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.37

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

341.72

本年支出合计

341.72

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

341.72

合计

341.72

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

341.72

253.95

87.77

341.72

253.95

87.77

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

234.86

147.09

87.77

234.86

147.09

87.77

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

216.81

129.04

87.77

216.81

129.04

87.77

 

 

 

 

2010401

行政运行

 

 

 

128.04

128.04

 

128.04

128.04

 

 

 

 

 

2010406

社会事业发展规划

 

 

 

87.77

 

87.77

87.77

 

87.77

 

 

 

 

2010408

物价管理

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

12.05

12.05

 

12.05

12.05

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

12.05

12.05

 

12.05

12.05

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

76.36

76.36

 

76.36

76.36

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

0.16

0.16

 

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

0.16

0.16

 

0.16

0.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

76.20

76.20

 

76.20

76.20

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位退离休

 

 

 

76.20

76.20

 

76.20

76.20

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

12.37

12.73

 

12.37

12.73

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

12.37

12.37

 

12.37

12.37

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

1.85

1.85

 

1.85

1.85

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

 

 

 

10.52

10.52

 

10.52

10.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

18.13

18.13

 

18.13

18.13

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

18.13

18.13

 

18.13

18.13

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

18.13

18.13

 

18.13

18.13

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门：

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

127.23

302

商品和服务支出

0.82

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

50.53

30201

  办公费

0.82

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

55.98

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

5.66

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

11.60

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

3.45

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

125.91

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国（境）费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

76.20

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职（役）费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.00

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

12.53

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

18.05

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

18.13

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

253.14

公用经费合计

0.82

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位：

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出  

项目支出

类

款

项

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

四、怀远县发改委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计370.39万元，支出总计370.39万元。与2015年相比，收、支总计各增加12.69万元，增长3.54%，主要原因：一是单位2016年新招6名公务员，人员工资增加；二是人员增加，相应的公共经费也增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计370.39万元，其中：财政拨款收入341.72万元，占92.25%；其他收入28.67万元，占7.75%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计370.39万元，其中：基本支出282.62万元，占76.30%；项目支出87.77万元，占23.70%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计341.72万元，支出总计341.72万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少15.98万元，增长-4.47%，主要原因：“十三五”规划项目已完成，项目经费减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入341.72万元，占本年收入的92.25%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少15.98万元，降低4.47%。主要原因“十三五”规划项目已完成，项目经费减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出341.72万元，占本年支出的92.25%。与2015年相比，财政拨款支出减少15.98万元，降低4.47%。主要原因“十三五”规划项目已完成，项目经费减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为324.8万元，支出决算为341.72万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位2016年新招6名公务员，人员工资增加；二是人员增加，相应的公共经费也增加。其中基本支出282.62万元，占74.32%；项目支出87.77万元，占25.68%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.18万元，支出决算为128.04万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位2016年新招6名公务员，人员工资增加；二是人员增加，相应的公共经费也增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算100万元，支出决算数位87.77万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于预算数的主要原因：2015年“十三五”规划完成。

3。一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算15万元，支出决算数位1万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因：2016年收入未完成.

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为69.63万元，支出决算为76.2万元。完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资.

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为12.99万元，支出决算为18.13万元。完成年初预算的139.57%，决算数大于预算数的主要原因：在职增加6人，工资增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出282.62万元，其中人员经费253.14万元，主要包括：基本工资50.53万元、津贴补贴55.98万元、奖金5.66万元、社会保障缴费11.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.45万元、离休费0万元、退休费76.2万元、抚恤金0万元、生活补助1万元、医疗费12.53万元、助学金0万元、奖励金18.05万元、住房公积金18.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭补助支出0万元；公用经费0.82万元，主要包括：办公费0.82万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位0万元，完成年初预算的0%0.

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度怀远县发改委机关运行经费88.59万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度怀远县发改委政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.72万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年2月28日，怀远县发改委共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。车辆运行及维护费共支出0.55万元，2016年3月份公车改革，我单位不再保留车辆。

预算绩效管理工作开展情况

2016年，怀远县发改委按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金87.77万元。全年共组织对6个项目进行了绩效自评，涉及财政资金87.77万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

蚌埠市怀远县发展和改革委员会.XLS

 

 

 

 

 

 


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