安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算

安徽省怀远县发展和改革委员会

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县发展和改革委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县发展和改革委员会概况

<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->部门职责

安徽省怀远县发展改革委负责贯彻执行党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和应急储备物资的收储和轮换。

（三）推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投资政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和措施。

（五）承担规划重大项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资总规模；研究提出投资和建设领域重大政策，提出全县政府性投资年度计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（六）推进经济结构战略性调整；会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订乡（镇）区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设环境保护规划，协调生态建设、节能、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担全县重点项目建设管理，拟订全县重点项目建设管理；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题。

（十二）负责按照规定权限审批、核准列入国家、省、市规划内、年度计划规模内的固定资产投资项目的工作。

（十三）贯彻、执行、宣传国家的价格法律、法规、政策和条例；负责价格（收费）管理，指导全县价格工作；负责价格监测和价格信息发布工作，对市场供求价格及趋势进行动态分析，为县委、县政府决策提供价格依据。

（十四）负责全县涉案财产价格鉴定、价格认证、价格争议调解工作；负责涉税房地产价格认定工作；负责涉纪案件财物价格认定工作；组织实施商品价格（收费）调定价前的可行性成本论证工作。

（十五）研究提出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划，负责全县能源的综合平衡和宏观调控，研究提出能源发展及结构调整的政策；综合平衡全县能源的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步；负责节能的综合协调工作，协调发展循环经济，建设节约型社会相关政策的实施。负责全县电力行业管理，承担电力安全生产管理有关工作。负责监督管理电力设施和电能保护。

 （十六）负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；负责军粮供应工作；指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目供给；建立粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、存储环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责县级储备粮的财务审计和监督。

（十七）军民融合协调发展相关事宜。

（十八）贯彻执行国家公共资源交易法律、法规、规章；研究拟订我县公共资源交易相关管理办法，审定、公布公共资源交易规章制度和交易规程，并组织实施和监督检查；查处公共资源交易领域违规行为。

 （十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，户数一致。

纳入安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县发展和改革委员会（本级）
2	安徽省怀远县粮食和物资储备局
3	安徽省怀远县公共资源交易管理局

 

第二部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算表

 

安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省怀远县发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14063.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计14063.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加7004.94万元，增长99.23%，主要原因：一是行蓄洪区非标专项债建设资金增加了7300万元；二是老工业地区发展专项资金增加683万元；三是硅基新材料补助资金增加了695.23万元；四是优质粮油工程仓库升级改造资金减少1230万元；五是皖北经济发展财政资金贴息资金增加100万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14063.89万元，其中：财政拨款收入14063.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14063.89万元，其中：基本支出890.15万元，占6.33%；项目支出13173.74万元，占93.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14063.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14063.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加7004.94万元，增长99.23%，主要原因：一是行蓄洪区非标专项债建设资金增加了7300万元；二是老工业地区发展专项资金增加683万元；三是硅基新材料补助资金增加了695.23万元；四是“中国好粮油”专项资金减少1350万元；五是皖北经济发展财政资金贴息资金增加100万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2763.89万元，占本年支出的19.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.06万元，下降9.65%。主要原因一是一般公共服务支出减少266.59万元；二是社会保障支出减少了92.60万元；三是科学技术支出增加了1378.23万元；四是卫生健康支出减少了1.73万元；五是住房保障支出增加了72.48万元；六是农林水支出减少了80.00万元；七是粮油物资储备减少了1304.85万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2763.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出927.17万元，占33.54%;科学技术（类）支出1378.23万元，占49.87%；社会保障和就业（类）支出82.29万元，占2.98%；卫生健康（类）支出24.89万元，占0.90%；住房保障（类）支出105.58万元，占3.82%；粮油物资储备支出（类）支出245.74万元，占8.89%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.24万元，支出决算为2763.89万元，完成年初预算的353.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加了448.99万元；二是科学技术支出支出增加了1378.23万元；三是社会保障和就业支出增加了39.50万元；四是住房保障支出增加了75.34万元；五是粮油物资储备支出增加了39.6万元。其中:基本支出890.15万元，占32.21%；项目支出1873.74万元，占67.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.75万元，决算数大于预算数的主要原因是发放奖金。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）。年初预算为303.42万元，支出决算为605.39万元，完成年初预算的199.52%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴及奖金的增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为174.76万元，支出决算为256.27万元，完成年初预算的146.64%，决算数大于预算数的主要原因是皖北经济发展财政资金贴息增加了100万元。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助支出增加了6.75万元

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为683万元，决算数大于预算数的主要原因是老工业地区发展专项资金增加了683万元。

6．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）  其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为695.23万元，决算数大于预算数的主要原因是硅基新材料补助资金增加了695.23万元。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项），年初预算为3.81万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的116.27%，决算数大于预算数的主要原因是发放遗属补助的增加。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为38.98万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费支出的增加。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14.79万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位缴纳退人员职业年金。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，决算数大于预算数的主要原因是发放抚恤金、安葬费。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.24万元，支出决算为89.78万元，完成年初预算的296.89%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的增加。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为15.80万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的提租补贴。

15．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项），年初预算为4万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的34.25%，决算数小于预算数的主要原因是“中国好粮油”宣传推介费支出的减少。

16．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为44.23万元，决算数大于预算数的主要原因是省级粮食产业化奖补资金增加了44.23万元。

17．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），年初预算为200.14万元，支出决算为200.14万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出890.15万元，其中：人员经费807.58万元，主要包括:基本工资195.49万元、津贴补贴114.28万元、奖金289.66万元、伙食补助费2.21万元、绩效工资6.49万元、机关事业单位基本养老保险费44.38万元、职业年金缴费14.79万元、职工基本医疗保险缴费19.91万元、公务员医疗补助缴费4.98万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金89.78万元、对其他个人和家庭的补助支出23.11万元；公用经费82.57万元，主要包括：办公费28.40万元、印刷费4.3万元、咨询费2.30万元、水费0.50万元、邮电费1.67万元、维修（护）费1.20万元、租赁费、会议费0.10万元、培训费2.50万元、公务接待费2.51万元、工会经费2.59万元、其他交通费用36.50万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11300.00万元，本年支出11300.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是行蓄洪区非标专项债建设资金11300.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度，安徽省怀远县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省怀远县发展和改革委员会机关运行经费支出82.57万元，比2019年减少1408.68万元，下降94.46%，主要原因是优质粮油工程仓库升级改造资金（对企业补助）减少1230万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省怀远县发展和改革委员会政府采购支出总额1378.23万元，其中：政府采购货物支出1378.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省怀远县发展和改革委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金351.28万元，占项目预算总额的94.79%。从评价情况看，项目预算合理，资金使用规范，基本达到了预期绩效目标。

组织对“重点项目管理经费”、“非标专项债项目前期谋划资金”、“ 经济顾问项目”、“县级储备粮补助”、 “中国好粮油”宣传、推介费”、“ 公共交易电子评标系统维护费”、 “公共资源管理场所管理费”、 “ 招投标投诉案件调查经费”、 “电子交易一网运行系统网络维护费”等9个项目开展了部门评价，有9个项目预算合理，资金使用规范，成效显著，基本达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“经济顾问”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为5万元，执行数为3.05万元，完成预算的60.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，邀请经济顾问来我县对涉及到我县重大项目、重大经济事项进行实地调研及座谈研讨，解决经济发展中遇到的困难和问题、促进县域经济快速发展。发现的主要问题及原因：由于此项目是实时项目，费用是根据经济顾问来怀实际情况及次数来报销，故预算执行度根据实际情况产生。下一步改进措施：今后可根据连续三年经济顾问来怀情况综合衡量，制定预算数。

（2）“重点项目管理”项目绩效自评综述”：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点项目管理经费的保障，推动行蓄洪区居民迁建项目、特色小镇建设项目、重点项目调研谋划统计编制和调度项目、节能评审项目、省秸秆发电财政奖补资金清算工作、安全生产项目、信用平台技术服务及平台维护项目等项目工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算编制执行度比较高，基本达到了预期绩效目标。由于该项目是我委各业务股室相关项目工作经费，涉及项目较多，经费有些不足。下一步改进措施：根据各业务股室项目工作经费执行情况，进一步细化项目经费支出。

（3）“非标专项债项目前期谋划资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为47.19万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况： 根据县政府工作安排，政府类投资项目前期工作经费由县发展改革委评估并进行拨付。项目前期工作包括项目建议书、可行性研究报告、环评用地预审及规划造址等，扎实的项目前期工作，提高了储备项目质量，可持项待批复相机而上，避免了因前期工作滞后而受到国家或行业有关政策调整的限制。发现的主要问题及原因：预算编制执行度比较高，基本达到了预期绩效目标。但由于全县所有政府类投资项目前期工作经费，很多涉及到其他单位的项目经费也需从发展改革委报账，故增加了发展改革委的工作量。下一步改进措施：建议该项目从县级财政层面执行。

（4）“中国好粮油宣传推介费”项目前期谋划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为4万元，执行数为1.37万元，完成预算34.25%。项目绩效目标完成情况： 根据省粮食局工作布置，分别组织安徽今三麦食品有限公司、安徽米老头食品工业有限公司、蚌埠市兄弟食品科技有限公司等食品深加工企业赴江、浙、沪、闵等省参加粮食产品展销会、洽谈协作会议。存在的问题及原因：在优质粮油品牌宣传、推介上主动性不强，机械性的执行上级工作要求，缺少“走出去、请进来”精神。原因形成主要有：①客观因素，受新冠疫情影响；②主观原因，积极主动性不强。下一步改进措施：积极组织和筛选优质粮油参加各类粮油展销会，加大力度，严格按年初预算执行到位。

（5）“县级储备粮利息、费用”项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为200.14万元，执行数为200.14万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保1000吨县级储备粮（小麦的）确保县级储备粮安全保管和储备，真正做到“储得进、管得好、调得动、用得上”，平抑了当地的粮食价格，保障了当地的粮食市场秩序的稳定，达到了预期的绩效目标。

（6）“公共交易电子评标系统维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共交易电子评标系统维护费项目，通过签订合同，支付蚌埠移动公司设备租赁、网络维护、系统专网等费用，用与保障开评标系统电子评标的正常运行，保障评标现场的硬件设备（含监控）的正常实施，保障项目的顺利评标，2020年，我县共完成招投标项目447个，共涉及预算金额71亿元，其中，建设工程和政府采购360个项目，预算金额57.36亿元，中标金额50.39亿元，节约资金6.97亿元，节约率12.15%。有力的保障我县政府项目的招投标的顺利实施。

（7）“公共资源管理场所管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共资源管理场所管理费项目，根据《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》和《安徽省公共资源交易平台服务第三方评价指标（皖公管办〔2019〕3号文件）》，“交易中心作为交易平台运行的服务机构，负责交易平台的建设、运行和维护、依法依规为公共资源交易提供服务。交易区配备相应的服务人员和必需的设施设备”。2020年，我县共完成招投标项目447个，共涉及预算金额71亿元，其中，建设工程和政府采购360个项目，预算金额57.36亿元，中标金额50.39亿元，节约资金6.97亿元，节约率12.15%。有力的保障我县政府项目的招投标的顺利实施。

（8）“电子交易一网运行系统网络维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子交易一网运行系统网络维护费项目，通过签订合同，支付给江苏国泰新点软件有限公司公共资源交易“一网运行”系统网络网站维护服务费用，用与保障公共资源交易服务系统的正常运行，保障公共资源交易平台项目的顺利实施，保障项目的顺利评标。

（9）“招投标投诉案件调查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为10万元，执行数为0.1059万元，完成预算的1.06%。项目绩效目标完成情况：部分招标采购投诉案件处理过程中需要外出调查取证，通过项目实施，确保投诉案件处理高效、准确、公平。发现的主要问题及原因：由于投诉案件的发生具有不确定性，2020年度投诉案件减少，加之新冠疫情影响，外出调查案件次数减少，该项目预算执行较少。下一步改进措施：今后根据连续三年投诉情况综合衡量，制定预算数。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度县级储备粮利息、费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度县级储备粮利息费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。经县政府常务会议通过，怀粮联【2016】78号文件，县级储备粮规模为10000吨（小麦10000吨）。由怀远县河溜省级粮食储备库承储，资金来源由中国农业发展银行怀远县支行贷款2440万元，贷款年利率4.35%，县财政支付借款利息及保管费。

（二）项目绩效目标。“县级储备粮利息、费用”项目总体目标：县级储备粮的粮权属县人民政府，县级储备粮是县人民政府调控本地区粮食市场，应急备荒，确保在自然灾害、重大突发事件以及粮价波动等特殊情况下能够有效供给的物质保障，维护本地区粮食市场秩序，真正做到“储得进、管得好、调得动、用得上”。“县级储备粮利息、费用”项目阶段目标：承担县级储备粮10000吨（小麦）任务，确保县级储备粮安全保管和储备，平抑本地区粮价波动，维护本地区粮食市场秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的一是资金使用情况，项目资金系专款专用，不得拖欠、挪作他用，县级储备粮利息、费用是县级储备粮的安全保管和数量的有效保障。二是县级储备粮是县人民政府调控本地区粮食市场，应急备荒，确保在自然灾害、重大突发事件以及粮价波动等特殊情况下能够有效供给的物质保障，维护本地区粮食市场秩序，真正做到“储得进、管得好、调得动、用得上”。

2、绩效评价的对象和范围，“县级储备粮利息、费用”项目绩效评价的对象和范围就是围绕对县级储备粮10000吨小麦的数量、质量保障，项目资金利息用于支付10000吨县级储备粮的贷款利息；费用用于县级储备粮安全保管相关费用，从而确保县级储备粮得的安全存储。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价指标体系。“县级储备粮利息、费用”项目评价指标体系：一是项目资金完成指标10分；二是产出指标50分，包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标，相对应的县级储备粮数量、县级储备粮质量、时效性及费用指标等四个三级指标；三是效益指标30分，包含社会效益指标二级指标，相对应的社会影响力的三级指标；四是满意度指标10分，包含服务对象满意度二级指标，相对应的服务对象满意度三级指标。

评价法法。采用直接对比法，将实际工作完成情况与绩效指标情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

此次绩效评价由发展改革委抽调相关股室和办公室共同完成。一是前期准备，明确工作分工，了解基本情况，设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

“县级储备粮利息、费用”项目绩效自评得分为98分。其中：项目资金执行度100%得10分；产出指标得50分；效益指标得30分，满意度指标得8分。通过项目实施，达到了预期绩效目标，确保县级储备粮的数量、质量，完成县政府任务，真正做到县级储备粮“储得进、管得好、调得动、用得上”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经县政府常务会议通过，怀粮联【2016】78号文件，县级储备粮规模为10000吨（小麦10000吨）。由怀远县河溜省级粮食储备库承储，资金来源由中国农业发展银行怀远县支行贷款2440万元，贷款年利率4.35%，全年利息106.14万元，保管费全年94万元，县财政支付借款利息及保管费。

（二）项目过程情况。

“县级储备粮利息、费用”项目根据县政府常务会议通过，怀粮联【2016】78号文件，县级储备粮规模为10000吨（小麦10000吨）。由怀远县河溜省级储备库承储，并负责县级储备粮的数量真实、品质量好、储存安全，供应及时；农发行按照收购成本提供信贷资金；县财政支付借款利息及保管费。

（三）项目产出情况。

“县级储备粮利息、费用”项目用于支付县级储备粮的贷款利息和保管费用。县级储备粮规模10000吨（小麦10000吨），粮权属县政府，由怀远县河溜省级储备库承储，并负责数量真实，品质良好，储粮安全，供应及时；项目周期为1年，项目资金200.14万元，在年底前已全部完成。

（四）项目效益情况。

县级储备粮是县人民政府调控本地区粮食市场，应急备荒，确保在自然灾害、重大突发事件以及粮价波动等特殊情况下能够有效供给的物质保障，平抑当地粮食价格，维护本地区的粮食市场秩序。

五、主要经验及做法

结合国家和省粮食专项检查以及由怀远县发展改革委粮食和物资储备股不定期对县级储备粮的核查，确保了县级储备粮的安全保管，数量真实，并对项目资金使用的情况进行检查，做到项目资金不挪用、不截留，确保项目资金安全。

六、存在问题及原因分析

满意度调查已基本达到目标，还要进一步提高服务水平和意识，提高服务对象的满意度。

 

附件：  1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

9、项目支出绩效自评表

2020年项目支出绩效自评表.xls蚌埠市怀远县发展和改革委员会2020年决算公开表格.XLS