怀远县发展和改革委员会2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

县发展改革委负责贯彻执行党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和应急储备物资的收储和轮换。

（三）推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投资政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和措施。

（五）承担规划重大项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资总规模；研究提出投资和建设领域重大政策，提出全县政府性投资年度计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（六）推进经济结构战略性调整；会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订乡（镇）区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设环境保护规划，协调生态建设、节能、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担全县重点项目建设管理，拟订全县重点项目建设管理；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题。

（十二）负责按照规定权限审批、核准列入国家、省、市规划内、年度计划规模内的固定资产投资项目的工作。

（十三）贯彻、执行、宣传国家的价格法律、法规、政策和条例；负责价格（收费）管理，指导全县价格工作；负责价格监测和价格信息发布工作，对市场供求价格及趋势进行动态分析，为县委、县政府决策提供价格依据。

（十四）负责全县涉案财产价格鉴定、价格认证、价格争议调解工作；负责涉税房地产价格认定工作；负责涉纪案件财物价格认定工作；组织实施商品价格（收费）调定价前的可行性成本论证工作。

（十五）研究提出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划，负责全县能源的综合平衡和宏观调控，研究提出能源发展及结构调整的政策；综合平衡全县能源的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步；负责节能的综合协调工作，协调发展循环经济，建设节约型社会相关政策的实施。负责全县电力行业管理，承担电力安全生产管理有关工作。负责监督管理电力设施和电能保护。

 （十六）负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；负责军粮供应工作；指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目供给；建立粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、存储环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责县级储备粮的财务审计和监督。

（十七）军民融合协调发展相关事宜。

（十八）贯彻执行国家公共资源交易法律、法规、规章；研究拟订我县公共资源交易相关管理办法，审定、公布公共资源交易规章制度和交易规程，并组织实施和监督检查；查处公共资源交易领域违规行为。

 （十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县发展和改革委员会2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县发展和改革委员会（本级）	行政单位
2	怀远县粮食和物资储备局	参照公务员法管理的事业单位
3	怀远县公共资源交易管理局	参照公务员法管理的事业单位
4	蚌埠市公共资源交易管理中心怀远分中心	公益1类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

2023年，县发展改革委将按照县委、县政府的工作部署，重点做好以下七个方面的工作：

一、进一步抓好经济形势分析、投资和项目调度

坚持目标导向、问题导向、效果导向，狠抓投资运行调度，突出做好统计平台项目调度。坚持“定时、定项、定向”调度，加快推进2023年重大项目建设计划、政府投资计划等实施，确保如期开工、及时入库、完成全年投资计划。强化已下达中央和省预算内投资项目调度，及时通过国家重大项目库平台填报进展情况，提高项目投资完成率、中央和省预算资金支付率。坚持对政府投资项目定期开展调度督办，通报进展情况。坚持实行重大项目路线图管理，依托省市重点项目库管理平台，实施重点项目精准调度。对全县省市重点项目实行“周调度”，对新建重点项目前期，按照计划开工时间节点，实行“挂图作战”，按月倒排工期，按周制定工作计划，加强协调督办服务，确保重点项目如期开工。着力加强“两新一重”、新旧动能转换、产业转型升级、重大科技创新、战略性新兴产业项目谋划。利用重大项目管理平台，抓好全程跟踪调度，推进谋划项目滚动落地实施。

二、进一步抓好重大项目推进

继续做好重点项目协调服务，确保工程投资快速增长，着力抓好荆山实验学校、五岔片区城市更新等项目开工准备工作。推进华润啤酒搬迁扩能、长九大酒店等项目建设，抓好宝钢智能制罐二期、五蒙高速等项目前期工作，争取早日开工建设。

三、进一步抓好规划落地实施和区域协同发展

认真谋划县“十四五”规划中期评估工作，督办各部门重点目标任务完成情况，梳理“十四五”规划实施情况，为中期评估奠定基础。强化县级国民经济和社会发展规划编制统筹。加强规划编制的集中把关和衔接，会同财政部门征集、审核2023年各部门拟编制的国民经济与社会发展规划。认真贯彻落实甬蚌结对帮扶决策部署，在深度融入长三角城市群发展同时，加强与宁波市江北区等地的沟通交流，加强和完善相关工作的顶层设计。

四、进一步抓好乡村振兴战略实施和粮食安全

深入推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，加快推进产业培育，充分发挥新型农业经营主体带动作用，带动搬迁群众增收；引导搬迁群众发展特色产业自主创业增收。精准对接用工需求，积极组织搬迁群众外出务工或就地就近就业；进一步完善和提升安置点基础设施配套，落实维护管理责任。完成省委巡视问题、省粮安办关于我县2022年度粮食安全责任制考核发现重点问题整改工作。继续抓好“两夏”收购工作，及早谋划做好中晚稻收购工作。强化安全储粮和安全生产管理，建立粮食安全隐患防控治理长效机制，扎实开展“两个安全”大检查大整治，切实保障“两个安全”。围绕公共服务设施、环境卫生设施、市政公用设施、产业培育设施等重点领域，推进县城城镇化补短板强弱项工作。

五、进一步抓好服务业快速发展

实施农产品仓储冷链物流设施建设工程，聚焦鲜活农产品主产区和特色农产品优势区，科学布局建设农产品仓储冷链中心，配备分级预冷、分拣加工、冷藏运输等功能。围绕上古农贸批发市场，改造建设生鲜食品配送中心，依托徽粮、恩远冷链仓储物流产业园建设，打通农产品运输仓储体系。

六、进一步抓好调物价惠民生工作

继续落实常规价格监测报告制度，及时上报重要商品和服务市场价格信息，确保各项价格监测数据上报率和准确率达到100%。继续做好疫情防控等特殊时期重要民生商品应急价格监测工作，积极开展市场巡视，密切关注市场价格波动和价格舆情，发现异常及时上报。按程序开展目录内的成本监审，做到应审必审。做好成本结论公开。扎实做好涉纪、涉刑、涉行政价格认定各项工作。规范水电气领域涉企收费，在供水、供电、供气企业自查基础上，配合市场监管部门开展检查。

七、进一步抓好党建和机关作风建设

把全面从严治党各项制度和要求落实到行动上, 坚定不移强化正风肃纪，坚决反对形式主义、官僚主义。驰而不息反腐倡廉，构建系统内风清气正的政治生态。组织好委党组中心组学习和党员主题日活动，落实“三会一课”制度。扎实开展党史学习教育。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情管控，守牢意识形态阵地。提升网络安全和保密能力。强化信息报送工作，加快实施“安可替代工程”，确保年底完成工作任务。加强机关干部能力建设，提高干部队伍战略谋划能力、综合统筹能力、落实成事能力。压实一岗双责、强化依法行政，不断完善正向激励机制，激发广大干部干事创业积极性。

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县发展和改革委员会2023年收支总预算1096.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县发展和改革委员会2023年度收入预算1096.90万元，其中，本年收入1096.90万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1096.90万元，全部是一般公共预算拨款占100%，比2022年预算增加120.86万元，增长12.38%，原因主要一是一般公共服务增加13.04万元；二是社会保障和就业增加89.58万元；三是医疗卫生与计划生育减少4.84万元；四是住房保障减少35.18万元；五是粮油物资储备事务增加48.58万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县发展和改革委员会2023年度支出预算1096.90万元，比2022年预算增加120.86万元，增长12.38%，原因主要一是一般公共服务增加13.04万元；二是社会保障和就业增加89.58万元；三是医疗卫生与计划生育减少4.84万元；四是住房保障减少35.18万元；五是粮油物资储备事务增加48.58万元；其中，基本支出安排709.18万元，占64.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出387.72万元，占35.35%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县发展和改革委员会2023年财政拨款收支预算1096.90万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款1096.90万元；按资金年度分：当年财政拨款收入1096.90万元。支出按功能分类分为：一般公共服务583.45万元，占53.19%；社会保障和就业支出162.16万元，占14.78%；卫生健康支出33.17万元，占3.02%；住房保障支出69.41万元，占6.33%；粮油物资储备支出248.72万元，占22.68%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县发展和改革委员会2023年一般公共预算支出1096.90万元，比2022年预算增加120.86，增长12.38%，原因主要一是一般公共服务增加13.04万元；二是社会保障和就业增加89.58万元；三是医疗卫生与计划生育减少4.84万元；四是住房保障减少35.18万元；五是粮油物资储备事务增加48.58万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务583.45万元，占53.19%；社会保障和就业支出162.16万元，占14.78%；卫生健康支出33.17万元，占3.02%；住房保障支出69.41万元，占6.33%；粮油物资储备支出248.72万元，占22.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排444.45 万元，比2022年预算减少2.96万元，下降了0.66%，减少原因主要是工资及福利费的减少。

2、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）”2023年预算2万元，比2022年预算增加2万元，增长原因主要是维修费增加2万元。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算安排67.98万元，比2022年预算增加67.98万元，增加原因主要一是重点项目管理经费项目增加18.98万元；二是经济顾问费项目增加2万元；三是中国好粮油宣传推介费项目增加2万元；四是粮食安全监管经费项目增加10万元；五是粮食应急网络建设经费增加5万元；六是“智慧皖粮”信息化系统运维经费增加5万元；七是公共资源服务费增加10万元；八是怀远江北结对合作帮扶工作项目经费增加15万元。

4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）”2023年预算安排38.0万元，比2022年预算增加38万元，增加原因主要是公共资源标准化平台建设20万元；二是县级信用平台建设8万元；三是公共资源交易场所物业费增加10万元。

5、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）”2023年预算安排31.02万元，比2022年预算减少91.98万元，下降了74.78%，下降原因一是食堂经费增加了31.02万元，二是“中国好粮油”宣传、推介费减少2万元；三是公共资源服务场所管理费减少10万元；三是公共资源交易场地物业费（含水电费）减少10万元；四是怀远县公共资源交易平台服务标准化建设减少35万元；五是经济顾问项目减少5万元；六是县级信用平台系统维护费项目减少8万元；七是招投标投诉案件调查经费及标后监管费用减少2万元；八是重点项目管理经费减少50万元；九是粮食行政执法经费减少1万元。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排69.01万元，比2022年预算增加57.63万元，增长506.41%，增长原因主要是离退休人员提租补贴等增加。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排62.10万元，比2022年预算增加21.50万元，增长52.96%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数增加。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排31.05万元，比2022年预算增加10.75万元，增长52.96%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排22.84万元，比2022年预算增加6.05万元，增长36.03%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排4.69万元，比2022年预算减少0.35万元，下降6.94%，下降原因主要是事业单位医疗缴费减少0.35万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算安排5.13万元，比2022年预算减少0.06万元，下降1.18%，下降原因主要是事业单位医疗补助缴费减少0.06万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2023年预算安排0.51万元，比2022年预算减少0.92万元，下降64.33%，下降原因主要是其他行政事业单位医疗缴费减少0.92万元。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排51.47万元，比2022年预算减少7.74万元，下降13.07%，下降原因主要是人员减少。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排17.93万元，比2022年预算减少27.44万元，下降60.48%，下降原因主要是离退休人员的提租补贴预算调整到“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出。

15.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）”2023年预算安排228.74万元，比2022年预算增加28.60万元，增长14.29%，增长原因主要是县级储备粮贷款利息增加了28.60万元。

16.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）”2023年预算安排20.0万元，比2022年预算增加20.0万元，增长原因主要是应急成品粮储备预算增加了20.0万元。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县发展和改革委员会2023年度一般公共预算基本支出709.18万元，其中，人员经费643.94万元，公用经费65.24万元。

（一）人员经费643.94万元，主要包括:基本工资178.59万元、津贴补贴94.95万元、奖金74.28万元、绩效工资23.04万元、机关事业单位基本养老保险费62.10万元、职业年金缴费31.05万元、职工基本医疗保险缴费21.54万元、公务员医疗补助缴费5.13万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金51.47万元、工会经费3.10万元、退休费86.57万元、生活补助4.97万元、医疗费补助5.98万元、其他对个人和家庭的补助0.37万元。

（二）公用经费65.24万元，主要包括：医疗费11.11万元、办公费10.91万元、咨询费2.30万元、水费0.70万元、邮电费11.35万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.20万元、公务接待费2.10万元、其他交通费用23.84万元、其他商品服务支出0.23万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县发展和改革委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县发展和改革委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县发展和改革委员会2023年度共安排项目支出387.72万元，比2022年预算增加64.58万元，增长19.99%，增长原因主要一是重点项目管理经费减少31.02万元；怀远县公共资源交易平台服务标准化建设项目减少15万元；经济顾问项目减少3万元；粮食执法经费项目减少1万元；县级储备粮利息费用经费增加28.58万元；二是新增项目5个，项目预算86.02万元（资金怀远江北结对合作帮扶工作经费15万元；粮食应急体系建设和维护经费5万元；粮油监管经费(含粮食执法经费)10万元；食堂经费31.02万元；县级成品粮储备利息、保管费20万元；“智慧皖粮”信息化系统建设运维经费5万元）。本年财政拨款安排387.72万元（其中，一般公共预算拨款安排387.72万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县发展和改革委员会2023年预算安排政府采购支出1.98万元，比2022年预算增加1.98万元，增长原因主要是蚌埠市公共资源交易中心怀远分中心购置电脑1.98万元。其中，一般公共预算安排1.98万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县发展和改革委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县级储备粮利息费用”项目。

（1）项目概述。经县政府常务会议研究决定，2016年6月30日，县粮食局、县财政局、县农发行联合印发的《怀远县县级储备粮管理及利息、费用补贴办法》（皖粮联〔2016〕78号）批准县级储备粮规模增至10000吨，并列入县财政预算。为实现政府储备粮管理的良性循环，确保我县储备粮推陈储新，经县政府同意，2022年3月22日，县发展改革委、县财政局、县农发行联合印发的《关于县级储备小麦轮换的批复》（怀发改字〔2022〕33号）同意将2018年收购的10000吨县级储备小麦予以轮换，资金来源由中国农业发展银行怀远县支行贷款3097万元，贷款年利率4.35%，县财政支付借款利息及保管费。

（2）立项依据。《安徽省粮食储备管理办法》（安徽省人民政府令第302号）、《安徽省政府储备粮食轮换管理办法》（皖粮粮联规〔2021〕3号）、《怀远县粮食储备管理办法》(怀政办〔2022〕42号)、《怀远县政府储备粮食轮换管理办法》（怀发改字〔2022〕34号）、《关于县级储备小麦轮换的批复》（怀发改字〔2022〕33号）。

（3）实施主体。县级储备粮利息费用项目由县发展改革委粮食和物资储备股实施。

（4）起止时间。县级储备粮利息费用项目起止时间2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。经县政府常务会议通过，怀粮联[2016]78号文件，县级储备粮规模为10000吨（小麦10000吨），并列入县财政预算。县级储备粮由怀远县河溜省级储备库承储，资金来源由怀远县河溜省级储备库向中国农业发展银行怀远县支行贷款3097万元，贷款年利率4.35%，县财政支付借款利息134.72万元及保管费94万元。

（6）年度预算安排。县级储备粮利息费用项目预算资金228.72万元，按季度支付县级储备粮利息费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			县级储备粮利息费用
主管部门   及代码			怀远县发展和改革委员会		实施单位	怀远县发展和改革委员会
项目来源			一般公共预算		项目期	长期
项目资金 （万元）			年度资金总额：		228.72
			其中：财政拨款		228.72
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	保障县级储备粮规模10000吨，达到“数量真实、质量良好、储存安全”的目标。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：县级储备粮数量	10000吨
				指标2：县级储备粮利息费用	228.72万元
		质量指标		指标1：保证县级储备粮安全	安全
		时效指标		指标1：项目完成率	100%
		成本指标		指标1：预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		指标1：应急备荒、平抑粮价、稳定本地粮食市场	效果显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥95%

 

（三）机关运行经费。

怀远县发展和改革委员会2023年机关运行经费财政拨款预算65.24万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少4.63万元，下降6.63%。，下降主要原因是其他工资福利增加11.11万元；办公费减少17.19；印刷费减少1.20万元；水费增加0.7万元；邮电费增加11.35万元；差旅费增加1.50万元；维护费增加1.20万元；公务接待费减少1.90万元；其他交通费用增加0.37万元；其他商品和服务支出减少10.57万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：2023年发改委部门预算公开表.xls

      发展改革委2023年预算绩效申报表.xls