怀远县公安局看守所2021年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一） 看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留在押人员的机关。被判处拘役，或者余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。

（二） 看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（三） 看守所监管在押人员，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障在押人员的合法权益。严禁打骂、体罚、虐待在押人员。

二、单位机构设置情况

怀远县看守所为怀远县公安局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）收押接待岗

依法收押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。

（二）管教岗位

监室实行管教民警包监室管理制度，每个监室除配备主管民警外，配备协管民警。管教民警直接管理监室事务，在押人员的一切活动由管教民警组织实施，严禁使用在押人员管理在押人员。

（三）巡控岗位

实行值班期间巡视监控工作专业化。在监区内设置巡视监控工作岗位和监控室，实行巡视和监控二岗合一。实行对监区24小时巡视监控制度。每一巡视监控组至少由2名民警交替从事巡视和监控工作。

（四）医疗卫生

看守所与县医院驻所医生护士共同完善医疗卫生专业化管理，保障在押人员生命健康权利。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县看守所2021年收支总预算335.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县看守所2021年度收入预算335.66万元，其中，一般公共预算拨款收入335.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加32.33万元，增长10.65%，原因主要是用于增加了在押人员公杂衣被费。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县看守所2021年度支出预算335.66万元，比2020年预算增加32.33万元，增长10.65%，原因主要是增加了在押人员公杂衣被费；其中，基本支出安排84.66万元，占支出预算25.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出251万元，占支出预算74.78%，主要于在押人员伙食费、公杂费衣被费、县医院驻所卫生保障费、在押人员体检费医药费、劳务购买服务、监所设施维修及信息化安全隐患整改费用。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县看守所2021年财政拨款收支预算335.66万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出335.66万元，占100%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县看守所2021年一般公共预算拨款335.66万元，比2020年预算拨款增加32.33万元，增长10.65%，原因主要是增加了在押人员公杂衣被费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出335.66万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出335.66万元。比2020年预算增加32.33万元，增加10.65%，原因主要是用于在押人员公杂衣被费。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县看守所2021年度一般公共预算基本支出84.66万元，其中，工资福利支出25.56万元，主要包括：津贴补助。商品和服务支出59.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车维护费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县看守所2021年度安排项目支出251万元，其中，一般公共预算安排251万元。主要包括：监所设施维修及信息化安全隐患整改项目、看守所卫生保障费用项目、劳务购买服务项目、在押人员公杂衣被费项目、在押人员伙食费项目、在押人员医疗费体检项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县看守所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县看守所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县看守所2021年机关运行经费财政拨款预算59.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加4.4万元，增长8%，主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用增长。

（二）政府采购情况。 

怀远县看守所2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县看守所2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

 “在押人员伙食费”项目

（1）项目概述。为维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，各级财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。看守所建立健全内部管理制度，在确保食物安全、卫生的基础上，保证被监管人员伙食按标准供应。按照省级测算的伙食金额标准为年人均3050元，看守所年均关押量为350人，350人×3050元=106.75万元。

（2）立项依据。财政法〔2017〕83号《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》。

（3）实施主体。怀远县看守所。

（4）实施方案。达到省厅要求的在押人员伙食费标准，改善在押人员基本生活条件，增强在押人员身体素质，减少疾病发生，提高监所管理效率，保障监所安全稳定。

（5）实施周期。一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算100万元，主要用于在押人员伙食费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目总体绩效目标：达到省厅要求的在押人员伙食费标准，保障看守所在押人员基本生活条件。

项目年度绩效目标：达到省厅要求的在押人员伙食费标准，保障看守所在押人员基本生活条件。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	在押人员伙食费
项目实施单位	怀远县看守所
项目属性	□新增项目     □延续项目√				项目周期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	300		年度资金总额（2021年）	100
	其中：财政拨款	300		其中：财政拨款	100
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	为保障在押人员基本生活条件，确保监所安全和社会稳定，看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，各级财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。看守所建立健全内部管理制度，在确保食物安全、卫生的基础上，保证被监管人员伙食按标准供应。按照省级测算的伙食金额标准为年人均3050元，看守所年均关押量为350人，350人×3050元=106.75万元。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	目标1：保障在押人员基本生活 目标2：维护社会秩序安全稳定 目标3： ……				目标：维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在押人员人数	1050人≥	数量指标	指标1：在押人员人数	350人≥
			指标2：每日三餐	3%		指标2：每日三餐	3%
		质量指标	指标1：结合当地物价水平	达标	质量指标	指标1：结合当地物价水平	达标
			指标2：保障在押人员基本生活条件	达标		指标2：保障在押人员基本生活条件	达标
		时效指标	指标1：执行率：	100%	时效指标	指标1：执行率：	100%
			指标2：任务完成时间	2023年底		指标2：任务完成时间	2021年底
		成本指标	指标1：费用开支范围	在押人员伙食费	成本指标	指标1：费用开支范围	在押人员伙食费
			指标2：达到省厅要求标准	每人年均3050元		指标2：达到省厅要求标准	每人年均3050元
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善在押人员伙食	明显	经济效益指标	指标1：改善在押人员伙食	明显
		社会效益指标	指标1：保障在押人员合法权益	维持社会安全稳定	社会效益指标	指标1：保障在押人员合法权益	维持社会安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在押人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1：在押人员满意度	≥98%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县看守所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款251万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县看守所共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件：2021年怀远县看守所预算公开表.xlsx