安徽省怀远县公安局交通管理大队2021年度单位决算

 

安徽省怀远县公安局交通管理大队

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县公安局交通管理大队2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县公安局交通管理大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 安徽省怀远县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

1、全县道路交通秩序管理工作；2、全县车辆和驾驶人管理工作；3、全县道路交通事故预防与处理工作；4、组织、指导、监督、检查全县交通管理部门的执法工作；5、配合相关职能部门开展道路交通安全隐患排查、治理工作；6、配合相关职能部门开展重点车辆动态监管工作；7、配合相关智能单位开展中小学生交通安全管理；8、交通法律法规宣传、发布交通预警、受理投诉举报、提供涉及公安交警方面的业务咨询。

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，怀远县公安局交通管理大队2021年度决算包括：大队本级和大队所属各部门支出决算，与预算比较相同。

怀远县公安局交通管理大队2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县公安局交通管理大队本级

 

第二部分 安徽省怀远县公安局交通管理大队2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：怀远县公安局交通管理大队				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1595.76	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1595.76
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1595.76	本年支出合计	61	1595.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1595.76	总计	65	1595.76
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
单位：		怀远县公安局交通管理大队												金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	1,595.76	1,595.76
204					公共安全支出	1,595.76	1,595.76
20402					公安	1,595.76	1,595.76
2040201					行政运行	718.93	718.93
2040219					信息化建设	212.94	212.94
2040220					执法办案	267.96	267.96
2040299					其他公安支出	395.92	395.92
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

             

支出决算表

															公开03表
单位：怀远县公安局交通管理大队																金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2		3		4		5		6
					合计	1,595.76	736.30		859.47
204					公共安全支出	1,595.76	736.30		859.47
20402					公安	1,595.76	736.30		859.47
2040201					行政运行	718.93	520.94		198.00
2040219					信息化建设	212.94			212.94
2040220					执法办案	267.96			267.96
2040299					其他公安支出	395.92	215.36		180.56
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：怀远县公安局交通管理大队									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1595.76	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1595.76	1595.76
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1595.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1595.76	1595.76
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1595.76	总计	58	1595.76	1595.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：怀远县公安局交通管理大队								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	1,595.76		736.30		859.47
204				公共安全支出	1,595.76		736.30		859.47
20402				公安	1,595.76		736.30		859.47
2040201				行政运行	718.93		520.94		198.00
2040219				信息化建设	212.94				212.94
2040220				执法办案	267.96				267.96
2040299				其他公安支出	395.92		215.36		180.56
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：怀远县公安局交通管理大队							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	417.90	302	商品和服务支出	251.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	85.00	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	184.56	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.67	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	27.23	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.3	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	97.49	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	66.63	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	120.78	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	62.74	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.5	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	3.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		484.53	公用经费合计						251.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：怀远县公安局交通管理大队

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：怀远县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：怀远县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 安徽省怀远县公安局交通管理大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1595.76万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1595.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少769.60万元，下降32.54%，主要原因：一是综合定额减少；二是违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费减少；三是公路巡逻中队规范化营房建设经费减少；四是案件鉴定费减少；五是道路交通视频监控建设及设施维修维护费减少；六是交通监控电子警察交通信号电费减少；七是执勤执法车辆更新购置经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1595.76万元，其中：财政拨款收入1595.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1595.76万元，其中：基本支出736.30万元，占46.14%；项目支出859.47万元，占53.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1595.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1595.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少769.60万元，下降32.54%，主要原因：一是综合定额减少；二是违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费减少；三是公路巡逻中队规范化营房建设经费减少；四是案件鉴定费减少；五是道路交通视频监控建设及设施维修维护费减少；六是交通监控电子警察交通信号电费减少；七是执勤执法车辆更新购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1595.76万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少769.60万元，下降32.54%。主要原因一是综合定额支出减少；二是违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费支出减少；三是公路巡逻中队规范化营房建设经费支出减少；四是案件鉴定费支出减少；五是道路交通视频监控建设及设施维修维护费支出减少；六是交通监控电子警察交通信号电费支出减少；七是执勤执法车辆更新购置经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1595.76万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1595.76万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2238.41万元，支出决算为1595.76万元，完成年初预算的71.29%。决算数小于预算数的主要原因:一是减少道路交通视频监控建设及设施维修维护费、辅助人员工资福利、交通费、证件工本号牌费、社会化考场租赁费、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费支出；二是综合定额、房屋设施维修、维护、改造费用、公路巡逻中队规范化营房建设经费、执勤执法车辆更新购置经费、证件工本号牌费年中调整，项目指标压减。其中:基本支出736.30万元，占46.14%；项目支出859.47万元，占53.86%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为914.27万元，支出决算为718.93万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于预算数的主要原因一是辅助人员工资福利支出减少；二是房屋设施维修、维护、改造费用、公路巡逻中队规范化营房建设经费年中调整，项目指标压减。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为436.54万元，支出决算为212.94万元，完成年初预算的51.22%，决算数小于预算数的主要原因是道路交通视频监控建设及设施维修维护费支出减少。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为515万元，支出决算为267.96万元，完成年初预算的52.03%，决算数小于预算数的主要原因是违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费、执勤执法车辆更新购置经费、证件工本号牌费支出减少。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为372.60万元，支出决算为395.92万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行中，县局划拨转移支付资金，包括装备经费和办案经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出736.30万元，其中：人员经费484.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费251.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县公安局交通管理大队机关运行经费支出251.76万元，比2020年减少538.55万元，下降68.14%，主要原因是减少水费、电费、邮电费、执勤执法车辆更新购置、租赁费、差旅费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、办公设备购置等经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，安徽省怀远县公安局交通管理大队政府采购支出总额291.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13.10万元、政府采购服务支出278.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县公安局交通管理大队共有车辆23辆，其中：执法执勤用车23辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金449万元，占项目预算总额的32.55%。从评价情况看，项目的实施，能保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转，在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护，对发生的交通违法行为进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，可有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境；能有力地固定事故证据，查清事故原因，公正公平的处理事故，减少事故当事人的投诉和信访；为整治新老城区车辆乱放，有效净化我县新老城区交通秩序，提供更好有效地服务。

本部门共组织对“道路交通视频监控建设及设施维修维护”、 “违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金449万元。上述项目已开展绩效评价。从评价情况看，项目的实施，能保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转，在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护，对发生的交通违法行为进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，可有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境；能有力地固定事故证据，查清事故原因，公正公平的处理事故，减少事故当事人的投诉和信访；为整治新老城区车辆乱放，有效净化我县新老城区交通秩序，提供更好有效地服务。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县公安局交通管理大队在2021年度单位决算中反映“违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务”项目绩效自评结果。

“违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为99万元，执行数为93.61万元，完成预算的94.55%。主要产出和效果：该项目为固定事故证据，查清事故原因，公正公平的处理事故，减少事故当事人的投诉和信访，提供了有力的保障；为整治新老城区车辆乱放，有效净化我县新老城区交通秩序，提供更好有效地服务。

《项目支出绩效自评表》见附件。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.怀远县公安局交通管理大队决算公开表.XLS

      2.怀远县公安局交通管理大队项目支出绩效自评表.xls