安徽省怀远县公安局看守所2021年度单位决算

 

 

安徽省怀远县公安局看守所2021年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

目  录

第一部分 安徽省怀远县公安局看守所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县公安局看守所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县公安局看守所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 安徽省怀远县公安局看守所概况

一、  主要职责

第一条 看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关。被判处拘役，或者余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。

第二条 看守所的任务是依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

第三条 看守所监管在押人员，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障在押人员的合法权益。严禁打骂、体罚、虐待在押人员。

二、单位决算构成

怀远县公安局看守所2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省怀远县公安局看守所2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：怀远县公安局看守所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.61	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	335.61
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	335.61	本年支出合计	61	335.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	335.61	总计	65	335.61
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

														公开02表
单位：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	335.61	335.61
204					公共安全支出	335.61	335.61
20402					公安	335.61	335.61
2040299					其他公安支出	335.61	335.61
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              支出决算表

											公开03表
单位：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	335.61	84.78	250.83
204					公共安全支出	335.61	84.78	250.83
20402					公安	335.61	84.78	250.83
2040299					其他公安支出	335.61	84.78	250.83
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	335.61	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	335.61	335.61
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	335.61	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	335.61	335.61
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	335.61	总计	58	335.61	335.61
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	335.61		84.78		250.83
204				公共安全支出	335.61		84.78		250.83
20402				公安	335.61		84.78		250.83
2040299				其他公安支出	335.61		84.78		250.83
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	40.17	302	商品和服务支出	32.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.61	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	18.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.2	310	资本性支出		11.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.53	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.92	31002	办公设备购置		11.4
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	6.09	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		40.17	公用经费合计						44.07
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注“怀远县公安局看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注“怀远县公安局看守所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省怀远县公安局看守所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计335.61万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计335.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加8.21万元，增长2.5%，主要原因：2021年度新增了省厅要求的在押人员“六统一”项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计335.61万元，其中：财政拨款收入335.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计335.61万元，其中：基本支出84.78万元，占25.26%；项目支出250.83万元，占74.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计335.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计335.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.21万元，增长2.5%，主要原因：2021年度新增了省厅要求的在押人员“六统一”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.61万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.21万元，增长2.5%，主要原因：2021年度新增了省厅要求的在押人员“六统一”项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.61万元，主要用于：公共安全支出（类）支出335.61万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.66万元，支出决算为335.61万元，完成年初预算的100%。预决算持平的主要原因:看守所根据需要，实行计划开支，杜绝不合理支出，坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保人员工资和正常运行开支的前提下，合理安排各项支出。其中:基本支出84.78万元，占25.26%；项目支出250.83万元，占74.74%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为335.66万元，支出决算为335.61万元，完成年初预算的100%，预决算持平的主要原因:看守所根据需要，实行计划开支，杜绝不合理支出，坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保人员工资和正常运行开支的前提下，合理安排各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出84.78万元，其中：人员经费40.71万元，主要包括:基本工资19.61万元、奖金18.4万元、其他社会保障缴费2.18万元、其他工资福利支出0.52万元；公用经费44.07万元，主要包括：办公费0.65万元、水费1.2万元、电费13.53万元、邮电费2.92万元、差旅费6.09万元、维修（护）费0.29万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置11.4万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度怀远县公安局看守所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度怀远县公安局看守所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县公安局看守所机关运行经费支出44.07万元，比2020年减少43.57万元，下降49.71%，主要原因是在2020年度列入公用经费的工勤费用（物业管理费）在2021年度列入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省怀远县公安局看守所政府采购支出总额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县公安局看守所共有车辆3辆，均用于一般执法执勤用车。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的39.86%。从评价情况看，在押人员伙食费这个项目资金充分发挥了其使用效益，伙食费标准提高后，能够充分保障在押人员生活，保证在押人员身体健康，达到预算编制预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县公安局看守所在2021年度单位决算中公开“在押人员伙食费” 1个项目绩效自评结果。

在押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员伙食费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，后期财政压减资金5万元，实际预算数95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了在押人员伙食费标准，达到了省厅要求的标准，有效地改善了在押人员基本生活条件，保障监所安全稳定，达到预算编制预期目标。发现的主要问题：通过执行该项目预算，发现随着生活水平提升及羁押人数的增长，省厅监管总队多次督导要求提高在押人员伙食标准，保障在押人员的身体健康，从而有利于展现监所对外形象。从实际支出显示，伙食费还需从其他项目列支。下一步改进措施：为了更好的保障在押人员的权利，确保在押人员吃到新鲜干净的食物，做到安全度夏，温暖过冬，增强在押人员身体素质，减少疾病发生，提升监所安全系数及管理效率，因此在制定2022年预算时，结合看守所安全隐患常态化排查、整改及在押人员“六统一”等项目的实施，申请财政给予足额保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件：1. 2021年度怀远县公安局看守所决算表.XLS

      2. 2021年度在押人员伙食费项目支出绩效自评表.xls