2021年怀远县公安局部门决算公开

 

安徽省怀远县公安局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县公安局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、 主要职责

县级公安机关主要职能有：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县公安局2021年度部门决算包括：单位本级决算和县交通管理大队、县看守所，与预算比较，增加1户数，增加刑警五中队。

纳入安徽省怀远县公安局2021年度部门决算编制范围的二级单位共41个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	乳泉所
2	包集所
3	陈集所
4	魏庄所
5	淝南所
6	褚集所
7	淝河所
8	古城所
9	双桥所
10	龙亢所
11	新城所
12	河溜所
13	徐圩所
14	万福所
15	唐集所
16	兰桥所
17	白莲坡所
18	常坟所
19	荆山所
20	园区所
21	责任区刑警一中队
22	责任区刑警二中队
23	责任区刑警三中队
24	责任区刑警四中队
25	责任区刑警五中队
26	警务保障室
27	法制大队
28	重案队
29	刑警大队
30	禁毒大队
31	防爆大队
32	治安大队
33	国保大队
34	经侦大队
35	指挥中心
36	政工监督室
37	网监大队
38	怀远县公安局本级
39	森林派出所
40	交通管理大队
41	看守所

 

第二部分 安徽省怀远县公安局2021年度部门决算表

 

怀远县公安局2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省怀远县公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19940.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计19940.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1112.24万元，增长5.91%，主要原因：一是人员福利增加；二是信息化建设增加; 三是2021年度新增了省厅要求的在押人员“六统一”项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19940.71万元，其中：财政拨款收入19940.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19940.71万元，其中：基本支出15304.73万元，占76.75%；项目支出4635.98万元，占23.25%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19940.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19940.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1112.24万元，增长5.91%，主要原因：一是人员福利增加；二是信息化建设增加; 三是2021年度新增了省厅要求的在押人员“六统一”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19907.11万元，占本年支出的99.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1078.64万元，增长5.73%。一是人员福利增加；二是信息化建设增加; 三是2021年度新增了省厅要求的在押人员“六统一”项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19907.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.57万元，占0.19%;公共安全支出（类）支出17451.07万元，占87.66%；社会保障和就业支出（类）支出1010.72万元，占5.08%；卫生健康支出（类）支出435.04万元，占2.19%；住房保障支出（类）支出971.71万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14464.83万元，支出决算为19907.11万元，完成年初预算的137.62%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员福利增加；二是信息化建设增加。其中:基本支出15304.73万元，占76.88%；项目支出4602.38万元，占23.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.82万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了秸秆禁烧奖金及补助。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了县直选派帮扶干部生活补助。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7408.09万元，支出决算为9149.67万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于预算数的主要原因是拨付了预发奖金及将在职人员提租补贴纳入工资计算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为436.54万元，支出决算为3183.96万元，完成年初预算的729.36%，决算数大于预算数的主要原因是视频监控未在怀远县公安局本级预算批复中体现。

5．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为538万元，支出决算为290.96万元，完成年初预算的54.08%，决算数小于预算数的主要原因是违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费、执勤执法车辆更新购置经费、证件工本号牌费支出减少。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3438.61万元，支出决算为4826.48万元，完成年初预算的140.36%。决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统一列入其他公安支出。

 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为719.21万元，支出决算为719.21万元，完成年初预算的100%。
    9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.81万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。
    10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.62万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付了离休干部过节费、特需费，已故民警抚恤金、丧葬费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.25万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付了已故民警抚恤金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为355.96万元，支出决算为354.76万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或辞职，导致社保费减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为84.76万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或辞职，导致社保费减少。
     14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为933.08万元，支出决算为931.51万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或辞职，导致公积金减少。
     15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为503.27万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的7.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将在职提租补贴纳入提租补贴项中，决算提租补贴仅包含离退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出15304.73万元，其中：人员经费12285.7万元，主要包括: 基本工资3672.68万元、津贴补贴591.74万元、奖金1519.52万元、伙食补助费240万元、机关事业单位基本养老保险费1246.78万元、职业年金缴费60.81万元、职工基本医疗保险缴费354.76万元、公务员医疗补助缴费80.28万元、其他社会保障缴费139.1万元、住房公积金1897.38万元、其他工资福利支出2032.71万元、离休费29.24万元、退休费39.06万元、抚恤金76.25万元、生活补助208.1万元、奖励金94.19万元、其他对个人和家庭的补助支出3.1万元；公用经费3019.03万元，主要包括：办公费112.24万元、印刷费154.52万元、水费3.31万元、电费121.98万元、邮电费158.56万元、物业管理费96.58万元、差旅费397.61万元、维修（护）费96.14万元、租赁费37.5万元、培训费41.3万元、公务接待费2.02万元、专用材料费295.25万元、被装购置费10.26万元、劳务费206.75万元、委托业务费333.5万元、工会经费54.9万元、公务用车运行维护费293.3万元、其他交通费用382.77万元、其他商品服务支出161.76万元、办公设备购置49.91万元、专用设备购置8.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33.6万元，本年支出33.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项武警智慧磐石项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县公安局机关运行经费支出3019.03万元，比2020年减少235.51万元，下降7.24%，主要原因：一是交警队减少水费、电费、邮电费、执勤执法车辆更新购置、租赁费、差旅费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、办公设备购置等经费支出。二是看守所在2020年度列入公用经费的工勤费用（物业管理费）在2021年度列入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，安徽省怀远县公安局政府采购支出总额492.93万元，其中：政府采购货物支出33.09万元、政府采购工程支出115.69万元、政府采购服务支出344.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县公安局共有车辆109辆，其中：执法执勤用车109辆；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金103.35万元，占项目预算总额的4.83%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。如为群众及时更换户口本、二代证。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。共涉及资金103.35万元。上述项目已开展绩效评价，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，保证了县公安局专项工作的顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县公安局在2021年度单位决算中反映“户口本二代证工本费费用”项目绩效自评结果。

户口本二代证工本费费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为103.35万元，执行数为103.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时购买户口本二代证，避免群众因数量不足产生问题；二是及时购买户口本二代证，更好地为群众提供优质高效服务。发现的主要问题及原因：项目支出上半年进度较慢，主要原因是绩效管理测评不够专业，基本是本部门人员比项目的执行和产出效能进行概括的自评。下一步改进措施：项目经办人在申报预算时要将项目支出做细做实，避免财政资金的浪费，建议对大额项目委托外部专业机构对项目的执行、实施、产出等方面的绩效进行专业性的评价。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度户口本二代证工本费费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度“户口本、二代证工本费费用”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。全省公安机关于2015年7月1日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。我县需要更换35.41万户户口本。每本户口本成本价2.5元，预计此项费用共计87.5万元，此项工作在2016年逐年开展。2021年需要10万元购置户口本。根据《公安部三局关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的紧急通知》（公治明发﹝2018﹞122号）、《安徽省公安厅治安总队关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的通知》（皖公治安﹝2018﹞142号）文件要求，怀远县公安局从2018年4月1日开始停征首次申领居民身份证工本费，进一步提高了人民群众的获得感、幸福感。2019年8月15日，省公安厅治安总队印发《安徽省公安厅治安总队关于缴纳首次申领居民身份证工本费的通知》（皖公治安﹝2019﹞289号），文件中提出首次申领身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。2021年安排资金103.35万元，使用103.35万元。

（二）项目绩效目标。

阶段性目标：2021年为群众及时更换户口本、二代证。

总体目标：避免群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题，为群众提供优质高效的服务，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了促进项目正常运转，发挥财政资金效益，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：户口本、二代证工本费费用。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对2021年户口本、二代证工本费费用项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2021年度“户口本、二代证工本费费用”评价指标体系包括4项一级指标，14项二级指标，23项三级指标，满分为100分。具体如下：

绩效评价指标体系

3.评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80、＜90）、中（≥60、＜80）、差（＜60），以下为具体评价方法：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.了解项目概况

资金年初预算为103.35万元，实际执行103.35万元。

2.制定评价实施方案

县局评价工作小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

县局评价工作组在怀远县公安局了解项目具体情况，与项目负责人员及财务人员进行沟通，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

县局评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

5.数据汇总撰写报告

县局项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告，上交委托方并征求意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）  综合评价情况

公安局对于财政拨付“户口本、二代证工本费费用”项目资金做到了最大化的使用，专项经费专项开支，未被其他费用挤占，避免了群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题，提高群众满意度。

（二）  评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分96分，评价等级为“优”。

评分情况

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分12分，得分12分，得分率100 %。

  决策类指标评分情况

为解决我县群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题，怀远县公安局按此建议启动此项目，县政府、财政局投入资金运维。

（二）  项目过程情况。

 项目决策的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分28分，得分28分，得分率100%。过程类指标评分情况

公安局“户口本、二代证工本费费用”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

（三）  项目产出情况。

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及二代证、户口本数量、执行率、完成时间、使用资金率4个三级指标。“项目产出”总分24分，得分24分，得分率100%。

过程类指标评分情况

怀远县户口本二代证工本费费用在上级领导重视、资金保障有力的情况下，避免了群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题。

（四）  项目效益情况。

项目效益的评价指标包括社会效益、可持续影响、满意度三项二级指标，共涉及避免群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题；为群众提供优质高效的服务；服务对象满意度3个三级指标。“项目效益”总分36分，得分32分，得分率88.89%。

（五）  过程类指标评分情况

为群众提供优质高效的服务，群众的满意度大幅提高。

五、主要经验及做法

公安局“户口本二代证工本费费用”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

六、存在问题及原因分析

随着人们的需求日益增高，户口本、二代证更换需求增大，数量不足导致不能满足群众需要，群众满意度有待提高。

七、有关建议

加大户口本二代证投入力度，争取满足群众对于更换户口本二代证的需求，保障公安业务正常运行，提高群众满意度。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1.部门蚌埠市怀远县公安局决算报表.XLS

      2.怀远县公安局项目支出绩效自评表.xlsx