索引号：	730008266/202209-00015	信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县公安局	发布日期：	2022-09-27 17:17
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2022-09-27
名称：	2021年怀远县公安局单位决算公开
关键词：	2021年怀远县公安局单位决算公开

索引号：	730008266/202209-00015
信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县公安局
发布日期：	2022-09-27 17:17
名称：	2021年怀远县公安局单位决算公开
有效性：	有效
成文日期：	2022-09-27
文号：
关键词：	2021年怀远县公安局单位决算公开

2021年怀远县公安局单位决算公开

发布时间：2022-09-27 17:17 来源：怀远县公安局浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省怀远县公安局2021年度单位决算

2022年9月

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县公安局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县公安局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、主要职责

县级公安机关主要职能有：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，怀远县公安局单位2021年度决算包括：除县交通管理大队、县看守所以外的怀远县公安局本级和县局机关各科室、各大队、各乡镇派出所、责任区刑警中队及刑警重案队,与预算比较，增加1户数，增加刑警五中队。

纳入怀远县公安局2021年度单位决算编制范围的下属单位共39个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	乳泉所
2	包集所
3	陈集所
4	魏庄所
5	淝南所
6	褚集所
7	淝河所
8	古城所
9	双桥所
10	龙亢所
11	新城所
12	河溜所
13	徐圩所
14	万福所
15	唐集所
16	兰桥所
17	白莲坡所
18	常坟所
19	荆山所
20	园区所
21	责任区刑警一中队
22	责任区刑警二中队
23	责任区刑警三中队
24	责任区刑警四中队
25	责任区刑警五中队
26	警务保障室
27	法制大队
28	重案队
29	刑警大队
30	禁毒大队
31	防爆大队
32	治安大队
33	国保大队
34	经侦大队
35	指挥中心
36	政工监督室
37	网监大队
38	怀远县公安局本级
39	森林派出所

第二部分安徽省怀远县公安局2021年度单位决算表

收入支出决算总表
						公开01表
单位：蚌埠市怀远县公安局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17975.73	一、一般公共服务支出	35		38.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.6	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38		15519.7
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		1010.72
	9		九、卫生健康支出	43		435.04
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45		33.6
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		971.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	18009.33	本年支出合计	61		18009.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	18009.33	总计	65		18009.33
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：蚌埠市怀远县公安局（本级）											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	18009.33	18009.33
201			一般公共服务支出	38.57	38.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.82	22.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.82	22.82
20132			组织事务	15.75	15.75
2013299			其他组织事务支出	15.75	15.75
204			公共安全支出	15519.7	15519.7
20402			公安	15519.7	15519.7
2040201			行政运行	8430.73	8430.73
2040219			信息化建设	2971.02	2971.02
2040220			执法办案	23	23
2040299			其他公安支出	4094.95	4094.95
208			社会保障和就业支出	1010.72	1010.72
20805			行政事业单位养老支出	934.47	934.47
2080501			行政单位离退休	49.83	49.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.21	719.21
2080506			机关事业单位职业单位缴费支出	60.81	60.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	104.62	104.62
20808			抚恤	76.25	76.25
2080801			死亡抚恤	76.25	76.25
210			卫生健康支出	435.04	435.04
21011			行政事业单位医疗	435.04	435.04
2101101			行政单位医疗	354.76	354.76
2101103			公务员医疗补助	80.28	80.28
212			城乡社区支出	33.6	33.6
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.6	33.6
2120803			城市建设支出	33.6	33.6
221			住房保障支出	971.71	971.71
22102			住房改革支出	971.71	971.71
2210201			住房公积金	931.51	931.51
2210202			提租补贴	40.19	40.19
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
单位：蚌埠市怀远县公安局（本级）										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18009.33	14483.65	3525.68
201			一般公共服务支出	38.57	38.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.82	22.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.82	22.82
20132			组织事务	15.75	15.75
2013299			其他组织事务支出	15.75	15.75
204			公共安全支出	15519.7	12027.62	3492.08
20402			公安	15519.7	12027.62	3492.08
2040201			行政运行	8430.73	8430.73
2040219			信息化建设	2971.02		2971.02
2040220			执法办案	23	23
2040299			其他公安支出	4094.95	3573.88	521.06
208			社会保障和就业支出	1010.72	1010.72
20805			行政事业单位养老支出	934.47	934.47
2080501			行政单位离退休	49.83	49.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.21	719.21
2080506			机关事业单位职业单位缴费支出	60.81	60.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	104.62	104.62
20808			抚恤	76.25	76.25
2080801			死亡抚恤	76.25	76.25
210			卫生健康支出	435.04	435.04
21011			行政事业单位医疗	435.04	435.04
2101101			行政单位医疗	354.76	354.76
2101103			公务员医疗补助	80.28	80.28
212			城乡社区支出	33.6		33.6
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.6		33.6
2120803			城市建设支出	33.6		33.6
221			住房保障支出	971.71	971.71
22102			住房改革支出	971.71	971.71
2210201			住房公积金	931.51	931.51
2210202			提租补贴	40.19	40.19
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：蚌埠市怀远县公安局（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	17975.73	一、一般公共服务支出	30	38.57	38.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.6	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	15519.7	15519.7
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1010.72	1010.72
	9		九、卫生健康支出	38	435.04	435.04
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	33.6		33.6
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	971.71	971.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	18009.33	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	18009.33	17975.73	33.6
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	18009.33	总计	58	18009.33	17975.73	33.6
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：蚌埠市怀远县公安局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	17975.73	14483.65		3492.08
201			一般公共服务支出	38.57	38.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.82	22.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.82	22.82
20132			组织事务	15.75	15.75
2013299			其他组织事务支出	15.75	15.75
204			公共安全支出	15519.7	12027.62		3492.08
20402			公安	15519.7	12027.62		3492.08
2040201			行政运行	8430.73	8430.73
2040219			信息化建设	2971.02			2971.02
2040220			执法办案	23	23
2040299			其他公安支出	4094.95	3573.88		521.06
208			社会保障和就业支出	1010.72	1010.72
20805			行政事业单位养老支出	934.47	934.47
2080501			行政单位离退休	49.83	49.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.21	719.21
2080506			机关事业单位职业单位缴费支出	60.81	60.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	104.62	104.62
20808			抚恤	76.25	76.25
2080801			死亡抚恤	76.25	76.25
210			卫生健康支出	435.04	435.04
21011			行政事业单位医疗	435.04	435.04
2101101			行政单位医疗	354.76	354.76
2101103			公务员医疗补助	80.28	80.28
221			住房保障支出	971.71	971.71
22102			住房改革支出	971.71	971.71
2210201			住房公积金	931.51	931.51
2210202			提租补贴	40.19	40.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
单位：蚌埠市怀远县公安局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	11377.16	302	商品和服务支出	2675.8	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3568.07	30201	办公费	98.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	407.18	30202	印刷费	153.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	1495.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	240	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	2.11	310	资本性支出		47.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1246.78	30206	电费	108.12	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	60.81	30207	邮电费	155.55	31002	办公设备购置		38.51
30110	职工基本医疗保险缴费	354.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置		8.88
30111	公务员医疗补助缴费	80.28	30209	物业管理费	59.92	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	109.69	30211	差旅费	391.52	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1879.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	88.55	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1934.7	30214	租赁费	37.5	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	383.3	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	29.24	30216	培训费	41.3	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	39.06	30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	295.25	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	76.25	30224	被装购置费	10.26	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	207.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	85.97	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	333.5	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	54.9	312	对企业补助
30309	奖励金	31.46	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	226.8	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	382.77	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	147.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		11760.46	公用经费合计						2723.19
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																	公开07表
单位：蚌埠市怀远县公安局（本级）																金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转			项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
			合计	33.6					33.6	33.6		33.6
212			城乡社区支出	33.6					33.6	33.6		33.6
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.6					33.6	33.6		33.6
2120803			城市建设支出	33.6					33.6	33.6		33.6
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。怀远县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省怀远县公安局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18009.33万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计18009.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1873.62万元，增长11.61%，主要原因：一是人员福利增加；二是信息化建设增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18009.33万元，其中：财政拨款收入18009.33万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18009.33万元，其中：基本支出14483.65万元，占80.42%；项目支出3525.68万元，占19.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18009.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18009.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1873.62万元，增长11.61%，主要原因：一是人员福利增加；二是信息化建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17975.73万元，占本年支出的99.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1840.02万元，增长11.4%。主要原因一是人员福利增加；二是信息化建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17975.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.57万元，占0.21%;公共安全支出（类）支出15519.7万元，占86.34%；社会保障和就业支出（类）支出1010.72万元，占5.62%；卫生健康支出（类）支出435.04万元，占2.42%；住房保障支出（类）支出971.71万元，占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11890.76万元，支出决算为17975.73万元，完成年初预算的151.17%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员福利增加；二是信息化建设增加。其中:基本支出14483.65万元，占80.57%；项目支出3492.08万元，占19.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.82万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了秸秆禁烧奖金及补助。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了县直选派帮扶干部生活补助。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6493.82万元，支出决算为8430.73万元，完成年初预算的129.83%，决算数大于预算数的主要原因是拨付了预发奖金及将在职人员提租补贴纳入工资计算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2971.02万元，决算数大于预算数的主要原因是视频监控未在我局预算批复中体现。

5．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2730.35万元，支出决算为4094.95万元，完成年初预算的149.98%。决算数大于预算数的主要原因是决算将转移支付资金统一列入其他公安支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为719.21万元，支出决算为719.21万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.81万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.62万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付了离休干部过节费、特需费，已故民警抚恤金、丧葬费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.25万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付了已故民警抚恤金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为355.96万元，支出决算为354.76万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或辞职，导致社保费减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为84.76万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或辞职，导致社保费减少。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为933.08万元，支出决算为931.51万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或辞职，导致公积金减少。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为503.27万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的7.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将在职提租补贴纳入提租补贴项中，决算提租补贴仅包含离退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出14483.65万元，其中：人员经费11760.46万元，主要包括: 基本工资3568.07万元、津贴补贴407.18万元、奖金1495.12万元、伙食补助费240万元、机关事业单位基本养老保险费1246.78万元、职业年金缴费60.81万元、职工基本医疗保险缴费354.76万元、公务员医疗补助缴费80.28万元、其他社会保障缴费109.69万元、住房公积金1879.76万元、其他工资福利支出1934.7万元、离休费29.24万元、退休费39.06万元、抚恤金76.25万元、生活补助207.3万元、奖励金31.46万元；公用经费2723.19万元，主要包括：办公费98.95万元、印刷费153.99万元、水费2.11万元、电费108.12万元、邮电费155.55万元、物业管理费59.92万元、差旅费391.52万元、维修（护）费88.55万元、租赁费37.5万元、培训费41.3万元、公务接待费1.46万元、专用材料费295.25万元、被装购置费10.26万元、劳务费85.97万元、委托业务费333.5万元、工会经费54.9万元、公务用车运行维护费226.8万元、其他交通费用382.77万元、其他商品服务支出147.38万元、办公设备购置38.51万元、专用设备购置8.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33.6万元，本年支出33.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项武警智慧磐石项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县公安局机关运行经费支出2723.19万元，比2020年增加346.59万元，增长14.58%，主要原因是差旅费、印刷费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省怀远县公安局政府采购支出总额201.51万元，其中：政府采购货物支出33.09万元、政府采购工程支出102.59万元、政府采购服务支出65.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县公安局共有车辆83辆，其中：执法执勤用车83辆；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金103.35万元，占项目预算总额的20.21%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。如为群众及时更换户口本、二代证。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。共涉及资金103.35万元。上述项目已开展绩效评价，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，保证了县公安局专项工作的顺利开展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县公安局在2021年度单位决算中反映“户口本二代证工本费费用”项目绩效自评结果。

户口本二代证工本费费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为103.35万元，执行数为103.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时购买户口本二代证，避免群众因数量不足产生问题；二是及时购买户口本二代证，更好地为群众提供优质高效服务。发现的主要问题及原因：项目支出上半年进度较慢，主要原因是绩效管理测评不够专业，基本是本部门人员比项目的执行和产出效能进行概括的自评。下一步改进措施：项目经办人在申报预算时要将项目支出做细做实，避免财政资金的浪费，建议对大额项目委托外部专业机构对项目的执行、实施、产出等方面的绩效进行专业性的评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2021年蚌埠市怀远县公安局（本级）决算报表.XLS

2.怀远县公安局项目支出绩效自评表.xlsx

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