安徽省怀远县公安局2020年度部门决算（汇总）

 

 

安徽省怀远县公安局（汇总）2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县公安局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

安徽省怀远县公安局2020年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、  部门职责

县级公安机关主要职能有：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县公安局2020年度部门决算包括县交通管理大队、县看守所、县局机关各科室、各大队、各乡镇派出所、责任区刑警中队及刑警重案队,与预算比较减少3户数，原因是水上所与新城所合并、永平所与乳泉所合并、行拘所取消、雁湖所与徐圩所合并、森林派出所编制划入怀远县公安局。

纳入安徽省怀远县公安局2020年度部门决算编制范围的二级单位共40个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	乳泉所
2	包集所
3	陈集所
4	魏庄所
5	淝南所
6	褚集所
7	淝河所
8	古城所
9	双桥所
10	龙亢所
11	新城所
12	河溜所
13	徐圩所
14	万福所
15	唐集所
16	兰桥所
17	白莲坡所
18	常坟所
19	荆山所
20	园区所
21	责任区刑警一中队
22	责任区刑警二中队
23	责任区刑警三中队
24	责任区刑警四中队
25	警务保障室
26	法制大队
27	重案队
28	刑警大队
29	禁毒大队
30	防爆大队
31	治安大队
32	国保大队
33	经侦大队
34	指挥中心
35	政工监督室
36	网监大队
37	县交警大队
38	县看守所
39	森林派出所
40	怀远县公安局本级

 

第二部分 安徽省怀远县公安局2020年度部门决算表

 

怀远县公安局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18828.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计18828.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2900.19万元，增长18.21%，主要原因：一是公用定额增加；二是增加交通费；三是增加执勤执法车辆购置费用；四是停车场服务费及拖车、施救服务费增加；五是交通视频监控建设费用增加;六是人员工资福利增加；七是印刷费等增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计18828.47万元，其中：财政拨款收入18828.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18828.47万元，其中：基本支出15993.96万元，占84.95%；项目支出2834.51万元，占15.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18828.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计18828.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2900.19万元，增长18.21%，主要原因：一是公用定额增加；二是增加交通费；三是增加执勤执法车辆购置费用；四是停车场服务费及拖车、施救服务费增加；五是交通视频监控建设费用增加;六是人员工资福利增加；七是印刷费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18828.47万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2900.19万元，增长18.21%，主要原因：一是公用定额增加；二是增加交通费；三是增加执勤执法车辆购置费用；四是停车场服务费及拖车、施救服务费增加；五是交通视频监控建设费用增加;六是人员工资福利增加；七是印刷费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18828.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.56万元，占0.13%;公共安全支出（类）支出16574.01万元，占88.03%；社会保障和就业支出（类）支出838.62万元，占4.45%；卫生健康支出（类）支出414.67万元，占2.20%；住房保障支出（类）支出977.62万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12740.75万元，支出决算为18828.47万元，完成年初预算的147.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是为了规范监所秩序，省厅要求从2020年下半年开展了监所“六统一”工作；二是增加民警工资及福利的增加。其中:基本支出15993.96万元，占84.95%；项目支出2834.51万元，占15.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了禁烧奖金及补助。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了县直选派帮扶干部生活补助。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6781.88万元，支出决算为10219.88万元，完成年初预算的150.69%，决算数大于预算数的主要原因是按照晋档晋级规定增加民警工资及社保费的增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1867.59万元，支出决算为1746.44万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因一是运营费用减少;二是交通视频监控建设及维修维护项目经费年中调整，预算经费减少。

5．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为658.82万元，支出决算为442.81万元，完成年初预算的67.21%。决算数小于预算数的主要原因一是由于疫情影响，年初交通事故案件发生率相对减少，随之案件鉴定费下降；二是案件鉴定费、证件工本号牌费、停车场服务费及拖车、施救服务费项目经费年中调整，预算经费减少。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1808.33万元，支出决算为4164.89万元，完成年初预算的230.32%。决算数大于预算数的主要原因一是决算将机关服务统一列入其他公安支出;二是扫黑除恶专项资金当时未列入年初预算。;三是为了规范监所秩序，省厅要求从2020年下半年开展了监所“六统一”工作。

 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.26万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为641.3万元，支出决算为641.3万元，完成年初预算的100%。
    9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.19万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。
    10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.51万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付了因公致残一次性补贴、公务费以及退休人员提高退休费计发比例的退休补贴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为300.09万元，支出决算为300.09万元，完成年初预算的100%。
     12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为491.45万元，支出决算为941.09万元，完成年初预算的191.49%，决算数大于预算数的主要原因是年底按照县财政的要求将工资以外的津补贴进行核算，按照缴纳公积金比例进行补缴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为75.03万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.54万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县财政的要求发放提租补贴，提租补贴未做入预算。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为39.55万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出15993.96万元，其中：人员经费12739.42万元，主要包括:基本工资3224.45万元、津贴补贴3635.19万元、奖金2557.7万元、伙食补助费154.66万元、机关事业单位基本养老保险费1034.92万元、职业年金缴费62.19万元、职工基本医疗保险缴费300.09万元、公务员医疗补助缴费75.03万元、其他社会保障缴费112.66万元、住房公积金979.67万元、其他工资福利支出356.72万元、离休费45.76万元、退休费35.4万元、生活补助44.36万元、医疗费补助1.85万元、奖励金109.64万元、对其他个人和家庭的补助支出9.12万元；公用经费3254.54万元，主要包括：办公费73.34万元、印刷费136.12万元、水费4.63万元、电费169.18万元、邮电费224.35万元、物业管理费108.06万元、差旅费356.36万元、维修（护）费91.75万元、租赁费45.83万元、培训费56.54万元、公务接待费0.71万元、专用材料费409.75万元、被装购置费23.47万元、专用燃料费195.92万元、劳务费177.57万元、委托业务费115.93万元、工会经费53.74万元、公务用车运行维护费234.23万元、其他交通费用371.74万元、其他商品服务支出172.51万元、办公设备购置149.91万元、专用设备购置1.16万元、公务用车购置81.76万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省怀远县公安局机关运行经费支出3254.54万元，比2019年增加43.94万元，增长1.37%，主要原因一是劳务费的增加；二是2019年的机关运行经费大部分列支在项目支出中。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省怀远县公安局政府采购支出总额625.20万元，其中：政府采购货物支出483.59万元、政府采购工程支出74.34万元、政府采购服务支出67.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省怀远县公安局共有车辆112辆，其中：其他用车112辆（执法执勤车辆）；单价50万元以上的通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1617万元，占项目预算总额的80.95%。1、“平安怀远视频监控建设”项目从评价情况看，达到了预期绩效目标。如依靠视频监控技术提高破案率；增加多项实战功能模块。2、“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目从评价情况看，项目建设实施后，能有效的改善我县交通拥堵无序现象，为交通参与者营造安全畅通、文明和谐的道路交通环境，提高通行效率，实现路畅、人安、和谐、安全的交通环境，确保每一位交通参与者能平安畅通出行。3、“在押人员伙食费”项目从评价情况看，在押人员伙食费这个项目资金充分发挥了其使用效益，伙食费标准提高后，能够充分保障在押人员生活，保证在押人员身体健康，达到预算编制预期目标。

 

 

组织对“平安怀远视频监控建设”、“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”、“在押人员伙食费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金1617万元。上述项目已开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示，基本达到了预期绩效目标，保证了县公安局专项工作的顺利开展     。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县公安局在2020年度部门决算中反映““平安怀远视频监控建设”、“在押人员伙食费”、“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”等3个项目绩效自评结果。

1、 怀远县公安局在2020年度单位决算中反映“平安怀远视频监控建设”项目绩效自评结果。

“平安怀远视频监控建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为970万元，执行数为967.25万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是：社会治安视频监控系统的前端监控点已经向前延伸到农村所有行政村，我县农村的侵财性案件破案率较往年相比有明显上升，农村群众的安全感和满意度大幅提高。二是：“人脸识别”等新型视频侦查手段的使用也给基层办案民警工作带来极大工作便利，大幅提高了社会治安视频监控系统的使用成效。发现的主要问题及原因：项目支出上半年进度较慢，主要原因是绩效管理测评不够专业，基本是本部门人员比项目的执行和产出效能进行概括的自评。下一步改进措施：项目经办人在申报预算时要将项目支出做细做实，避免财政资金的浪费，建议对大额项目委托外部专业机构对项目的执行、实施、产出等方面的绩效进行专业性的评价。

2、怀远县公安局交通管理大队在2020年度单位决算中反映“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目绩效自评结果。

“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为543万元，执行数为163万元，完成预算的30%。主要产出和效果：通过项目实施，有效改善了我县交通拥堵无序现象，为交通参与者营造安全畅通、文明和谐的道路交通环境，提高通行效率，实现路畅、人安、和谐、安全的交通环境，确保每一位交通参与者能平安畅通出行。

“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目施工已完成，目前待蚌埠市质量监督所检验，检验合格后付余款，并扣除10%质保金。

3、安徽省怀远县看守所在2020年度部门决算中公开“在押人员伙食费”等1个项目绩效自评结果。

在押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员伙食费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为106.75万元，后期财政压减资金3万元，执行数为103.75万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施，保障了在押人员伙食费标准，达到了省厅要求的标准，有效地改善了在押人员基本生活条件，保障监所安全稳定，达到预算编制预期目标。发现的主要问题：通过执行该项目预算，发现随着羁押人员的逐年增加，省厅监管总队多次督导要求提高在押人员伙食标准，保障在押人员的身体健康，从而有利于展现监所对外形象。从实际支出显示，伙食费还需从其他项目列支。下一步改进措施：为了更好的保障在押人员的权利，确保在押人员吃到新鲜干净的食物，做到安全度夏，温暖过冬，增强在押人员身体素质，减少疾病发生，提高监所管理效率，因此在制定2022年预算时，结合看守所“智慧监所”、“六统一”等项目的实施，申请增加经费支出。

《项目支出绩效自评表》见附件。

3、     部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度“平安怀远视频监控建设”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

《2020年度“在押人员伙食费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

《2020年度“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度“平安怀远视频监控建设”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。怀远县社会治安视频监控系统自2011年底上线运行以来，县政府累计投入财政资金6000余万元用于系统后续建设和日常运维，目前，我局已经完成社会治安视频监控系统四期工程的建设工作，该项目中标价为3495万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，共新建1130个监控点，其中大多数位于农村地区，大幅缓解了我县农村地区技防设施薄弱的现状。目前，全县建成一类监控点2000余个、建成高清治安卡口25处，建成规模与应用成效在市辖三县中稳居第一。2020年安排资金970万元，使用967.25万元。

（二）项目绩效目标。社会治安视频监控系统的前端监控点已经向前延伸到农村所有行政村，提高我县农村的侵财性案件破案率，增强农村群众的安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对“平安怀远视频监控建设”项目进行绩效评价，为了将前端监控点向前延伸到农村所有行政村，保障人民的生命安全，提高我县农村的侵财性案件破案率，增强农村群众的安全感和满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，设置了项目支出绩效自评表对“平安怀远视频监控建设”项目的资金执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）和满意度指标（10分）进行打分，自测90分。

（三）绩效评价工作过程。

该项目根据怀远县公安局实际情况制定了绩效自评表，总满分为100分

资金年初预算为970万元，实际执行967.25万元，执行率为10分；自测9分。

产出指标50分：1、数量指标：案件侦破率，指标值20分；2、成本指标：压缩成本不超过预算，指标值30分；3、时效指标：完成时间；4、质量指标：视频监控设备质量。自测45分。

效益指标30分：1、社会效益指标：降低案件发生率，维持社会安全稳定；2、可持续影响指标：项目长期稳定发挥作用。指标值30分；自测28分

满意度指标：服务对象满意度指标：群众对公安的满意度，指标值10分；自测8分。

三、  综合评价情况及评价结论

公安局对于财政拨付“平安怀远视频监控建设”项目资金做到了最大化的使用，专项经费专项开支，未被其他费用挤占，达到省厅要求的标准，提高了我县农村的侵财性案件破案率，增强农村群众的安全感和满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为解决我县农村地区监控设施薄弱，怀远县公安局按此建议启动此项目，县政府、财政局投入资金运维。

（二）项目过程情况。

公安局“平安怀远视频监控建设”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

（三）项目产出情况。

怀远县社会治安视频监控系统在上级领导重视、资金保障有力的情况下，延伸视频监控点。

（四）项目效益情况。

我县农村的侵财性案件破案率较往年相比有明显上升，农村群众的安全感和满意度大幅提高。

五、主要经验及做法

公安局“平安怀远视频监控建设”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

六、存在问题及原因分析

存在少数偏远地区视频监控无法全覆盖，导致不能部分盗窃案件无法侦破，群众满意度有待提高。

七、有关建议

加大监控投入力度，争取将视频监控做到全覆盖，财政资金减少压减，保障公安业务正常运行。

八、其他需要说明的问题

无

2020年度在押人员伙食费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，各级财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。看守所建立健全内部管理制度，在确保食物安全、卫生的基础上，保证被监管人员伙食按标准供应。按照省级测算的伙食金额标准为年人均3050元，看守所年均关押量为350人，350人×3050元=106.75万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标和年度目标：达到省厅要求的在押人员伙食费标准，保障看守所在押人员基本生活条件。保障在押人员基本生活，确保监所安全和社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对在押人员伙食费项目经费的支出决算进行绩效评价，目的是为了更好制定下年的项目预算，根据绩效评价结果改进预算支出管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，设置了项目支出绩效自评表对在押人员伙食费项目的资金执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）和满意度指标（10分）进行打分，自测99分。

（三）绩效评价工作过程。

该项目根据看守所实际情况制定了绩效自评表，总满分为100分

资金年初预算为106.75万元，后因财政压减资金3万元，实际拨付为103.75万元，实际执行103.75万元，执行率为10分；自测10分。

产出指标50分：1、数量指标：每日三餐，指标值20分；2、成本指标：开支范围在押人员伙食费专项开支，指标值30分；自测50分。

效益指标30分：社会效益指标：维持社会安全稳定，指标值30分；自测30分

满意度指标：服务对象满意度指标：在押人员对伙食满意度：指标值10分；自测9分。

三、综合评价情况及评价结论

看守所对于财政拨付在押人员伙食费资金做到了最大化的使用，专项经费专项开支，未被其他费用挤占，达到省厅要求的标准，基本保障了在押人员生活需求。对于在押人员对伙食满意度还需进一步提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，由国家相关部门做出的决策。

（二）项目过程情况。

看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，各级财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

（三）项目产出情况。

看守所建立健全内部管理制度，在确保食物安全、卫生的基础上，保证被监管人员伙食按标准供应。按照省级测算的伙食金额标准为年人均3050元。

（四）项目效益情况。

维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定。

五、主要经验及做法

看守所在押人员伙食费纳入同级财政预算予以保障，县财政部门要将公安监管场所经费列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

六、存在问题及原因分析

随着生活水平提高，各类物价上涨，年初预算后年底压减，实际执行的金额可能会达不到上级部门要求的在押人员伙食的要求标准。

七、有关建议

建议年初预算，年底尽量减少压减。

八、其他需要说明的问题（无）

 

2020年度“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目设计为路口行人闯红灯系统、机动车不礼让行人系统以及新增球机监控的设计。

1、路口行人闯红灯系统包含6个路口：禹都大道与荆涂路路口、禹都大道与卞和路路口、学苑路与启王路路口、禹都大道与新河路路口、新河路与圣泉路路口、禹王路与卞和路路口。

   2、机动车不礼让行人系统安装地点3处，分别为：圣泉路怀远三中门口路段、启王路禹王中学门口路段、禹王路与水库路交叉口。

   3、新增球机监控的点位共30个，其中老城区13个、新城区17个，另外老城区还有1处原有球机及杆件移位。

“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目年初预算价格543万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标和阶段性目标：保证对发生的交通违法行为进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目整体进行绩效评价，目的是为了保障项目经费支出的合理性，并对项目的功能性、质量、进度等进行监督评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，设置了项目支出绩效自评表对采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目的资金执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）和满意度指标（10分）进行打分，自测93分。

（三）绩效评价工作过程。

根据该项目的各项实际情况制定项目绩效自评表，总分为100分。

项目年度资金年初预算为543万元，实际全年执行163万元，执行率30%，满分为10分，自测8分。执行率未达90%以上的原因是：项目施工已完成，目前待市质量监督所检验，检验合格后方可支付余款，并扣除10%质保金。

产出指标50分：1、数量指标：人脸识别系统6套、礼让斑马线系统3套、监控抓拍系统30套，指标值20分；2、质量指标：改善交通拥堵无序现象；3、时效指标：2020年底完成；4、成本指标：2020年底支出163万元，执行率30%。自测45分。

效益指标30分：1、社会效益指标：提高道路通行效率；2、生态效益指标：道路交通环境改善；3、可持续影响指标、提高路面覆盖率。自测30分。

满意度指标10分：服务对象满意度指标：群众对道路交通安全管理工作的满意度。自测10分。

三、综合评价情况及评价结论

项目建设实施后，能有效改善我县交通拥堵无序现象，为交通参与者营造安全畅通、文明和谐的道路交通环境，提高通行效率，实现路畅、人安、和谐、安全的交通环境，确保每一位交通参与者能平安畅通出行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为进一步优化城市道路交通环境，弘扬文明交通理念，营造人人践行文明交通的良好风尚。怀远县公安局交通管理大队按相关文件指示精神启动该项目建设。

（二）项目过程情况。

“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目采用公开招标的方式进行。2019年12月签订项目合同，项目经费列入2020年度部门预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

（三）项目产出情况。

“采购人脸识别、礼让斑马线和监控设备系统”项目设计包括路口行人闯红灯系统6套、机动车不礼让行人系统3套以及新增球机监控30处。

（四）项目效益情况。

为广大交通参与者营造安全畅通、文明和谐的道路交通环境，共同维护良好的道路通行秩序，确保道路交通安全有序畅通。

五、主要经验及做法

本着公开、公平、公正的原则，此项目采用公开招标的方式进行。项目经费列入2020年度部门预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

六、存在问题及原因分析

项目施工已全部完工，因待市质量监督所检验，检验合格后方可支付项目工程余款，并扣除10%质保金。

七、有关建议

建议针对项目预算，财政可合情做出调整，达到项目预算全额保障。

 

   附件:1.怀远县公安局汇总2020年决算报表.xls

    2.怀远县公安局本级项目支出绩效自评表.xls

    3.怀远县公安局交通管理大队项目支出绩效自评表.xls

    4.看守所项目2020年度支出绩效自评表.xls