安徽省怀远县公安局2020年度单位决算

 

安徽省怀远县公安局2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县公安局2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县公安局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

安徽省怀远县公安局2020年度单位决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县公安局概况

一、  主要职责

县级公安机关主要职能有：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看， 怀远县公安局2020年度部门决算包括除县交通管理大队、县看守所以外的怀远县公安局本级和县局机关各科室、各大队、各乡镇派出所、责任区刑警中队及刑警重案队,与预算比较，减少3户数，原因是水上所与新城所合并、永平所与乳泉所合并、行拘所取消、雁湖所与徐圩所合并、森林派出所编制划入怀远县公安局。

纳入怀远县公安局2020年度单位决算编制范围的下属单位共38个，详细情况见下表：

序号		单位名称
1		乳泉所
2	包集所
3	陈集所
4	魏庄所
5	淝南所
6	褚集所
7	淝河所
8	古城所
9	双桥所
10	龙亢所
11	新城所
12	河溜所
13	徐圩所
14	万福所
15	唐集所
16	兰桥所
17	白莲坡所
18	常坟所
19	荆山所
20	园区所
21	责任区刑警一中队
22	责任区刑警二中队
23	责任区刑警三中队
24	责任区刑警四中队
25	警务保障室
26	法制大队
27	重案队
28	刑警大队
29	禁毒大队
30	防爆大队
31	治安大队
32	国保大队
33	经侦大队
34	指挥中心
35	政工监督室
36	网监大队
37	怀远县公安局本级
38	森林派出所

 

第二部分安徽省怀远县公安局2020年度单位决算表

安徽省怀远县公安局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县公安局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计16,135.71万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16,135.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2841.7万元，增长21.38%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是印刷费等增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16135.71万元，其中：财政拨款收入16135.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16135.71万元，其中：基本支出14347.99万元，占88.92%；项目支出1787.72万元，占11.08%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计16135.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16135.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2841.7万元，增长21.38%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是印刷费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16135.71万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2841.7万元，增长21.38%。主要原因一是人员工资福利增加；二是印刷费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16135.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.56万元，占0.15%;公共安全支出（类）支出13881.24万元，占86.03%；社会保障和就业支出（类）支出838.62万元，占5.20%；卫生健康支出（类）支出414.67万元，占2.57%；住房保障支出（类）支出977.62万元，占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9892.7万元，支出决算为16135.71万元，完成年初预算的163.11%。决算数大于预算数的主要原因:民警工资及福利的增加。其中:基本支出14347.99万元，占88.92%；项目支出1787.72万元，占11.08%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了禁烧奖金及补助。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了县直选派帮扶干部生活补助。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6099.57万元，支出决算为9553.93万元，完成年初预算的156.63%，决算数大于预算数的主要原因是按照晋档晋级规定增加民警工资及社保费的增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为970万元，支出决算为967.25万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是运营费用减少。

5．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1159万元，支出决算为3320.07万元，完成年初预算的286.46%。决算数大于预算数的主要原因是一是决算将机关服务统一列入其他公安支出，二是扫黑除恶专项资金当时未列入年初预算。 

 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.26万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为641.3万元，支出决算为641.3万元，完成年初预算的100%。
    9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.19万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。
    10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.51万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付了因公致残一次性补贴、公务费以及退休人员提高退休费计发比例的退休补贴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为300.09万元，支出决算为300.09万元，完成年初预算的100%。
     12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为491.45万元，支出决算为941.09万元，完成年初预算的191.49%，决算数大于预算数的主要原因是年底按照县财政的要求将工资以外的津补贴进行核算，按照缴纳公积金比例进行补缴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为75.03万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的100%。

     14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.54万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县财政的要求发放提租补贴。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为39.55万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出14347.99万元，其中：人员经费11971.39万元，主要包括:基本工资3047.45万元、津贴补贴3295.56万元、奖金2538.65万元、伙食补助费34.73万元、机关事业单位基本养老保险费1034.92万元、职业年金缴费62.19万元、职工基本医疗保险缴费300.09万元、公务员医疗补助缴费75.03万元、其他社会保障缴费84.51万元、住房公积金969.89万元、其他工资福利支出356.72万元、离休费45.76万元、退休费35.4万元、生活补助43.41万元、医疗费补助1.85万元、奖励金36.12万元、对其他个人和家庭的补助支出9.12万元；公用经费2376.6万元，主要包括：办公费42万元、印刷费99.28万元、水费1.42万元、电费120.86万元、邮电费134.79万元、物业管理费48.54万元、差旅费340.77万元、维修（护）费68.43万元、租赁费37.83万元、培训费56.54万元、公务接待费0.19万元、专用材料费408.41万元、劳务费177.22万元、委托业务费25.27万元、工会经费53.74万元、公务用车运行维护费170.48万元、其他交通费用371.74万元、其他商品服务支出131万元、办公设备购置86.93万元、专用设备购置1.16万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县公安局机关运行经费支出2376.6万元，比2019年增加139.94万元，增长6.26%，主要原因是劳务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 怀远县公安局政府采购支出总额344.47万元，其中：政府采购货物支出277.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县公安局共有车辆86辆，其中：其他用车86辆（执法执勤车辆）；单价50万元以上的通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金967.25万元，占项目预算总额的99.72%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。如依靠视频监控技术提高破案率；增加多项实战功能模块。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金967.25万元。上述项目已开展绩效评价，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，保证了县公安局专项工作的顺利开展     。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县公安局在2020年度单位决算中反映“平安怀远视频监控建设”项目绩效自评结果。

“平安怀远视频监控建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为970万元，执行数为967.25万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是：社会治安视频监控系统的前端监控点已经向前延伸到农村所有行政村，我县农村的侵财性案件破案率较往年相比有明显上升，农村群众的安全感和满意度大幅提高。二是：“人脸识别”等新型视频侦查手段的使用也给基层办案民警工作带来极大工作便利，大幅提高了社会治安视频监控系统的使用成效。发现的主要问题及原因：项目支出上半年进度较慢，主要原因是绩效管理测评不够专业，基本是本部门人员比项目的执行和产出效能进行概括的自评。下一步改进措施：项目经办人在申报预算时要将项目支出做细做实，避免财政资金的浪费，建议对大额项目委托外部专业机构对项目的执行、实施、产出等方面的绩效进行专业性的评价。

《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.怀远县公安局项目支出绩效自评表.xls

      2.怀远县公安局本级2020年决算报表.xls