怀远县公安局2023年部门决算中项目绩效自评结果

根据怀远县财政局《关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕6号）文件要求，对我局2023年度预算绩效完成情况进行梳理汇总，及时开展自评工作，现报告如下：

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及资金6571.23万元，分别为反恐工作经费；禁毒及预防毒品犯罪经费；户口本二代证工本费费用；拘留人员伙食费体检费；应急处置经费；雪亮工程项目；社会治安视频监控系统项目；养犬管理经费；看守所搬迁费用；武警水电费维护费装备费；被拘留人员、刑事拘留人员、民辅警送所体检费、核酸检测费；辅警工作经费；派出所改扩建；五优经费及后勤保障；交通监控电子警察交通信号电费；案件鉴定；道路交通安全设施更新及维修维护；道路交通视频监控建设及设施维修维护；房屋设施维修、维护、改造；怀远县新老城区道路标线施划项目；怀远县新老城区交通隔离护栏项目；警务通及专线光纤服务；社会化考场租赁;违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务；证件工本号牌费；职工食堂；在押人员伙食费；劳务购买服务；在押人员公杂衣被费；在押人员医疗体检费；看守所卫生保障费；看守所设施维修及信息化安全隐患整改。

2023年度我局总体目标为保障全局正常运转及项目经费，更好地完成各级交办的安保维稳任务及重点任务事项，维护社会政治大局稳定，治安秩序良好。按照规定时间和程序，认真组织开展了绩效自评，从各个方面对部门的工作进行评估，同时加强与其他部门的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

二、自评结果概述

反恐专项经费项目绩效自评概述：项目自评得分91.06分，全年预算数2.65万元，执行数2.413万元，完成预算的91.06%。逐步实现反恐怖工作“五零”目标，全力维护全县社会治安大局持续稳定。

禁毒专项经费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数13.4万元，执行数13.4万元，完成预算的100%。完成2023年禁毒查处，使毒品危害性降低，毒情蔓延的势头得到遏制。

户口本二代证首次办证工本费项目绩效自评概述：项目自评得分95.58分，全年预算数104.6984万元，执行数89.816万元，完成预算的85.79%。为群众及时更换户口本、二代证。2023年此项目按非税收入支出，我单位非税收入减少，故此项目未能及时支出，下一步加大非税收入，争取更多资金保障。

拘留人员伙食费支出项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。保障被拘留人员生活费、体检费用，使得拘留所正常运转，提升了被拘留人员满意度。

应急处置经费支出项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数8.84万元，执行数8.84万元，完成预算的100%。2023年能较好的处置群体性突发事件、大型活动现场的保卫、重大信访维稳工作。

养犬管理经费项目绩效自评概述：项目自评得分93.54分，年初预算数8.87万元，执行数5.8万元，完成预算的65.39%。进一步规范养犬行为，加强养犬管理,维护市容环境和社会公共秩序，保障公民的身体健康和生命安全。通过建立健全养犬管理工作长效机制，使养犬管理工作逐步迈入法制化轨道。

社会治安视频监控系统运维经费项目绩效自评概述：项目自评得分96.53分，年初预算数1146.68万元，执行数748.28万元，完成预算的65.26%。视频侦查是目前我局应用最广泛、成效最显著的侦查手段，在打击违法犯罪、服务人民群众方面发挥了难以替代的作用。通过对一类监控点建设及设施维修维护，及时添加与维护设备，政府支付运维费用，确保系统正常运行。充分发挥打击犯罪、治安防范的成效。

雪亮工程采购项目建设、运维经费项目绩效自评概述：项目自评得分99.48分，年初预算数2086.47万元，执行数1978.21万元，完成预算的94.81%。雪亮工程项目自2022年1月份试运行以来，极大增强了我县城乡的治安防控能力，通过对雪亮工程一类监控点建设及设施维修维护，及时添加与维护设备，政府支付运维费用，确保系统正常运行。充分发挥打击犯罪、治安防范的成效。

五优经费及后勤保障项目绩效自评概述：项目自评得分95.9分，年初预算数260万元，执行数153.3万元，完成预算的58.96%。保障民辅警正常工作就餐，促进公安工作正常有序地稳步开展，保障技术大楼及区域范围内保安秩序及公共卫生，2023年此项目按非税收入支出，我单位非税收入减少，故此项目未能及时支出。下一步加大非税收入，争取更多资金保障。

派出所改扩建项目绩效自评概述：项目自评得分81分，年初预算数701.34万元，执行数0万元，完成预算的0%。随着公安队伍的不断壮大，规范化建设的要求越来越高，各种违法犯罪活动、群体性突发事件的预防和处置等，都要求公安机关基层业务技术用房必须具备基本的硬件基础条件。抓好基层基础建设是立警之本，是公安机关维护社会稳定的执法之基，是公安机关建设社会主义和谐社会的力量之源。2023年此项目按非税收入支出，我单位非税收入减少，故此项目未能及时支出。下一步加大非税收入，争取更多资金保障。

武警水电费、维护费、装备费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，年初预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。为贯彻落实党中央关于武警部队领导指挥体制改革的决策部署，确保武警部队遂行任务经费供应。2019年起武警日常运行经费由县公安局保障。此经费保障了武警日常水电费、装备费正常运行。

辅警工作经费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，年初预算数210.9万元，执行数210.9万元，完成预算的100%。保障辅警每人每年4000元工作经费及交警辅警降温费等日常所需。

看守所搬迁费用项目绩效自评概述：项目自评得分87.92分，年初预算数17.67万元，执行数3.4万元，完成预算的19.24%。看守所搬迁借用蚌埠场地所需的搬迁费及其他费用。有专项经费以后，能够有效保障看守所顺利搬迁，监所正常运转。2023年度看守所未搬迁，故此项目未能及时支出。

被拘留人员、刑事拘留人员、民辅警送所体检费项目绩效自评概述：项目自评得分96.89分，年初预算数25.3万元，执行数17.44万元，完成预算的68.92%。新入所人员必须进行健康体检，以减少和杜绝不宜羁押的被监管人员入所，下一步将继续加大预算投入，完成嫌疑人入所体检。

交通监控电子警察交通信号电费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，经费的有序支出保障了各监控、电子警察、交通信号灯的正常运转，视频信息得以正常传输存储，为侦破各类刑事、治安案件和交通肇事逃逸案件提供了强有力的保障，对交通违法行为做到及时公正取证，维护了正常的交通秩序。

道路交通视频监控建设及设施维修维护项目绩效自评概述：项目自评得分95.18分，全年预算数309.17万元，执行数222.10万元，完成预算的71.84%。项目绩效目标完成情况：项目执行率未达到100%，主要原因是当年非税收入未完成进度,年底时县财政预算经费未能拨付到位，故导致自2023年9月起项目维保费未能支付。此项目经费较好地保证了我大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转，在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护，对发生的交通违法行为能及时进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，可有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。信号灯和电子警察配置到位，可使得机动车、非机动车、行人遵法通行，避免平面冲突，有效遏制交通事故的发生，确保人民生命财产安全。

社会化考场租赁项目绩效自评概述：项目自评得分95.2分，全年预算数200万元，执行数104.04万元，完成预算52.02%。项目绩效目标完成情况：项目执行率未达到100%，主要原因是当年非税收入未完成进度,年底时县财政预算经费未能拨付到位，故导致部分项目经费未能按时支付。但该项目经费保障了我县小型汽车驾驶人各科目考试业务的正常开展，且增加了我县非税收入。

案件鉴定项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，该项目通过第三方机构鉴定，在各方当事人无异议都认可的情况下，更好地查清事实，更公正地认定事故责任、确立案件依据。

警务通及专线光纤服务费项目绩效自评概述：项目自评得分99.97分，全年预算数87.29万元，执行数87.01万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，经费保障了我大队交通管理科技信息化建设工作正常开展，各交通监控视频、电子警察、公路卡口数据得以及时有效的传输，充分贯彻落实公安部关于“科技强警”的目标和任务。警务通设备做为公安民警进行移动警务时所需的信息管理系统，为路面执法、紧急和突发事件的处理提供了信息依据，项目的正常开展有效提高了公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力。

违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务项目绩效自评概述：项目自评得分99.47分，全年预算数88.34万元，执行数83.67万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，该项目的开展做到了及时固定事故证据，查清事故原因，公正公平的处理事故，减少事故当事人的投诉和信访。在整治新老城区车辆乱停乱放工作中，有效净化我县新老城区交通秩序，为我县发展提供了良好的交通秩序环境。

房屋设施维修、维护、改造费项目绩效自评概述：项目自评得分99.47分，全年预算数17.74万元，执行数16.79万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，该项目的开展为基层所队营造干净、整洁、有序、平安的办公环境，并完善各项使用功能，确保日常交通管理工作地顺利开展。

职工食堂项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，该项目经费进一步推进了食堂的正规化建设，有效保障了民、辅警正常工作就餐，并提供良好的用餐环境，保障饮食条件安全可靠，把从优待警政策真正落实到位，促进交通管理工作正常有序地稳步开展。

证件工本号牌费项目绩效自评概述：项目自评得分91.35分，全年预算数237万元，执行数103.01万元，完成预算的43.46%。项目绩效目标完成情况：项目执行率未达到100%，主要原因是当年非税收入未完成进度,年底时县财政预算经费未能拨付到位，故导致当年下半年工本费未结算及部分项目经费未能按时支付，但支出的预算经费主要用于车驾管业务办理中的号牌费、证件工本费、号牌固封螺丝及电动车号牌费、上牌服务费等费用支出。收费标准全面公示，以提高行政事业性收费政策透明度，加强社会监督，有效制止各种乱收费，严格依据文件规定收取费用，以保障车驾管工作的正常开展。

道路交通安全设施更新及维修维护项目绩效自评概述：项目自评得分0分，全年预算数26.1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率未达到100%，主要原因是当年非税收入未完成进度,年底时县财政预算经费未能拨付到位，故导致当年项目经费未能按时支付。该项目经费主要用于支付道路交通安全标志标牌、指示牌等费用，交通安全设施遵循综合考虑、合理布局原则，可使交通法规得到形象、具体、简明的表达，用以管理交通、指示行车方向，引导车辆正确行驶，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，确保道路交通安全、畅通、有序。

怀远县新老城区交通隔离护栏项目绩效自评概述：项目自评得分95.93分，全年预算数187.6万元，执行数130万元，完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况：项目执行率未达到100%，主要原因是当年非税收入未完成进度,年底时县财政预算经费未能拨付到位，故导致部分项目经费未能按时支付。此项目经费主要用于支付新老城区道路交通隔离护栏、车道引导指示柱及人行隔离柱等设施经费，项目的开展有效降低了道路交通安全事故，改善道路交通状况，规范行车秩序，提升道路交通文明，美化城市环境，保障辖区道路交通正常运行。

怀远县新老城区道路标线施划项目绩效自评概述：项目自评得分95.71分，全年预算数324.37万元，执行数250万元，完成预算的77.07%。项目绩效目标完成情况：项目执行率未达到100%，主要原因是当年非税收入未完成进度,年底时县财政预算经费未能拨付到位，故导致部分项目经费未能按时支付。此项目经费主要用于支付新老城区道路标线及停车泊位的施划费用，项目的开展进一步加强道路交通设施的管理和维护，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，提高交通安全意识，预防和减少道路交通事故发生，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序。

在押人员伙食费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标，达到省厅要求的保障在押人员基本生活标准。

在押人员公杂衣被费及六统一项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标，为保障县看守所在押人员合法权益，提高管理精细化水平的同时，确保监所安全稳定。

在押人员医疗体检费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数26.8万元，执行数26.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标，坚决杜绝被监管人员非正常死亡，最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡。

看守所卫生保障费用项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标，保证24小时有医务人员在所值班，保障各项检查、救治工作的顺利实施，维护了监所的安全稳定。

劳务购买服务项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标，达到严禁看守所留所服刑人员人事炊事等工勤工作。看守所根据实际需要聘用工勤人员，保障工勤人员合法工资待遇，更为维护被监管人员合法权益，确保监所安全和社会稳定。

监所设施维修及信息化安全隐患整改项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标，增强看守所安全防护，达到保障监所安全的目标。

三、下一步工作措施

一是我局将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。二是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。