怀远县公安局2025年部门项目基本信息
一、“社会治安视频监控经费 ”项目。
(1)项目概述。怀远县社会治安视频监控系统自2012年开 始建设,先后实施了二期、三期、 四期等项目(期间又追加了怀远县工业园区、滨淮湿地公园、淮西农业示范区等视频监控系统项目建设) , 目前共建成前端监控点2100余个,在线率保持在90%左右。近期我局正在对这部分监控点进行维修升级,力争在2025年度将在线率提升在95%以上。此项目主要用于二期、 三期、 四期、滨淮湿地公园、淮西农业示范区等视频监控运维费 ;日 常维修施工费用和维修配件设备 ;前端含一楼机房用电;2023年雪亮项目和四期项目设计、监理、第三方检测、 审计费;视频监控经费(四期项目升级续租)设备采购与安装及视频监控经费(2023年雪亮工程项目)设备采购与安装费。全年预算1045.14万元。
(2)立项依据。怀远县社会治安视频防控系统四期租用项目采购合同、 《怀远县社会治安视频防控系统四期租用项目》延展期协议;湿地公园数据专线业务合作协议;2023年度怀远县公安局雪亮工程系统建设采购项目;怀远县淮西现代化农业示范区视频监控系统设备采购与安装项目运维期延续项目集团客户综合通信服务协议(ICT协议);电费2024年1-8月支付明细;
政府采购(总额640万元,其中324万元租赁费);《怀远县社会治安视频防控系统四期租用项目》延展期协议;怀远县社会治安视频防控系统四期租用项目采购合同;2023年怀远县公安局雪亮工程系统建设采购项目跟踪审计意见单。
(3)实施主体。怀远县公安局
(4)起止时间。2025年1月1 日至2025年12月31 日
(5)项目内容。此项经费全部用于社会治安视频监控系统所需。
(6)年度预算安排。2025年该项目预算1045.14万元,主要用于保障对我县已建成的社会治安视频监控系统2025年度正常运行。
(7)绩效目标。保证系统各项功能稳定运行,现有2100余个监控点在线率在95%以上,持续稳定发挥积极作用,提高案件侦破率,确保一方平安。
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
社会治安视频监控经费 |
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主管部门及代码 |
[030]怀远县公安局 |
实施单位 |
怀远县公安局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
1045.14 |
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其中:财政拨款 |
1045.14 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保证系统各项功能稳定运行,现有2100余个监控点在线率在95%以上,持续稳定发挥积极作用,提高案件侦破率,确保一方平安。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
前端监控点数量 |
≥2100个 |
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质量指标 |
前端设备在线率 |
≥95% |
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时效指标 |
完成时间 |
2025年 |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益 |
指标不适用 |
指标不适用 |
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社会效益 |
提高案件侦破率,确保一方平安 |
成效明显 |
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生态效益 |
无此项 |
无此项 |
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可持续影响 |
提高人民群众安全感 |
稳步上升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
二、“道路交通视频监控建设及设施维修维护费”项目。
(1)项目概述。本项目旨在通过建设和完善道路交通视频监控系统,提升道路交通安全管理水平,有效预防和减少交通事故,保障人民群众生命财产安全。项目主要包括新建道路交通视频监控点、升级改造现有监控设备、建设视频监控管理平台及建立健全设施维修维护机制。
(2)立项依据。根据《中华人民共和国道路交通安全法》 、《关于加强道路交通安全工作的意见》等法律法规和政策文件,明确提出要加强道路交通安全管理,完善道路交通安全设施。《怀远县交通安全管理“百日行动”集中整治方案》 、“带电类道路交通安全设施维护项目”中标通知书、合同等。
(3)实施主体。怀远县公安局交通管理大队。
(4)起止时间。2025年1-12月。
(5)项目内容。在重点路段、路口、事故多发路段等区域新建高清视频监控设备,实现道路监控全覆盖。对老旧、损坏的监控设备进行升级改造,提升图像质量、扩大监控范围、增强设备稳定性。制定完善的设施维修维护制度,定期对监控设备进行巡检、保养和维修,确保系统稳定运行。
(6)年度预算安排。全年预算安排464.63万元。
(7)绩效目标。保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转,在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护 ,对发生的交通违法行为进行抓拍处罚,对各主要路口的实时交通路况进行监测,可有效降低交通事故的发生,保障人民生命和财产安全,有利于打击、处理各类刑事、治安案件,提高交通肇事逃逸案件的侦破率,给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
交管大队道路交通视频监控建设及设施维修维护费 |
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主管部门及代码 |
[030]怀远县公安局 |
实施单位 |
怀远县公安局交通管理大队 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
464.63 |
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其中:财政拨款 |
464.63 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转,在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护,对发生的交通违法行为进行抓拍处罚,对各主要路口的实时交通路况进行监测,可有效降低交通事故的发生,保障人民生命和财产安全,有利于打击、处理各类刑事、治安案件,提高交通肇事逃逸案件的侦破率,给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
视频监控设备维护数量 |
≥300个 |
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质量指标 |
视频电子监控设备正常运转 |
效果显著 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年底 |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过规范道路交通行为促进地方经济发展 |
明显提升 |
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社会效益指标 |
有效降低交通事故发生,保障人民生命和财产安全 |
成效明显 |
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生态效益指标 |
指标不适用 |
指标不适用 |
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可持续影响指标 |
为所有交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |