怀远县交通运输局2020年部门预算公开

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县交通运输局部门2020年收支总预算2149.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

怀远县交通运输局部门2020年度收入预算2149.83万元，其中，一般公共预算拨款收入2149.83万元，比2019年预算增加175.58万元，增长8.89%，原因主要是：（1）2020年本部门人数相比2019年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款收入增加；（2）2020年新增治超项目50万、公路管理经费20万。占收入预算100%。政府性基金收入0万元，与2019年预算一致。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2019年预算一致。占收入预算0%；其他收入0万元，与2019年预算一致。占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

怀远县交通运输局部门2020年度支出预算2149.83万元，比2019年预算增加175.58万元，增长8.89%，原因主要是：（1）2020年本部门人数相比2019年增加，人员费用增加；（2）2020年新增治超项目50万、公路管理经费20万。

其中，基本支出安排1669.83万元，占支出预算77.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  480万元，占支出预算22.33%，主要用于城乡交通基础设施建设及还款150万元、公交免费人群财政补贴50万元、治理超限超载工作项目50万元、公路养护和大中修项目50万元、农村公路生命防护工程100万元等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县交通运输局部门2020年财政拨款收支预算2149.83万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2149.83万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2149.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出79.48万元，占3.7%；医疗卫生支出27.08万元，占1.26%；交通运输支出2000.04万元，占93.03%；住房保障支出43.23万元，占2.01%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县交通运输局部门2020年一般公共预算拨款2149.83万元，比2019年预算拨款增加175.58万元，增长8.89%，原因主要是：（1）2020年本部门人数相比2019年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款增加；（2）2020年新增治超项目50万、公路管理经费20万。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出79.48万元，占3.7%；卫生健康支出27.08万元，占1.26%；交通运输支出2000.04万元，占93.03%；住房保障支出43.23万元，占2.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排21.95万元，比2019年预算增加6.36万元，增长40.8%，增长原因主要是2020年新增“未纳入养老保险发放退休待遇”支出。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.27万元，比2019年预算增加0.27万元，增长100%，增长原因主要是2020年新增“未纳入养老保险发放退休待遇”支出0.27万元。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排57.26万元，比2019年预算增加48.51万元，增长554.4%，增长原因主要是2019年没有把本部门二级机构县乡站的养老保险纳入统计，而2020年县乡站养老保险缴费预算45.53万元纳入了合并统计。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排5.39万元，比2019年预算增加2.17万元，增长164.17%，增长原因主要是2020年行政人员增加，相应单位医疗费用增加。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排20.34万元，比2019年预算增加20.34万元，增长100%，增长原因主要是2019年本部门的二级机构县乡站的事业单位医疗13.38万元没有单独列出，是汇总列明在交通运输支出里的，2020年县乡站人员增加，且单独列出。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排1.35万元，比2019年预算增加1.35万元，增长100%，增长原因主要是2020年新增支出。

7、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”2020年预算安排399.63万元，比2019年预算增加44.96万元，增长12.68%，增长原因主要是2020年新增治理超限超载工作项目50万元。

8、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）”2020年预算安排680.41万元，比2019年预算增加73.81万元，增长12.17%，增长原因主要是2020年新增公路管理经费20万元、农村公路生命防护工程100万元。

9、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）”2020年预算安排920万元，比2019年预算增加40万元，增长4.55%，增长原因主要是2020年本部门人员增加，相应费用增加。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排43.23万元，比2019年预算增加37.81万元，增长697.6%，增长原因主要是2019年县乡公路站的“住房公积金”的预算未核算入此科目，而2020年的预算是核算此科目的。

    六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县交通运输局单位2020年度一般公共预算基本支出1669.83万元，其中，工资福利支出1547.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出99.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、差旅费公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助22.86万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县交通运输局部门2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县交通运输局部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市怀远县交通运输局部门2020年机关运行经费财政拨款预算87.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加53.6万元，增长160%，增长主要原因是：（1）2019年统计机关运行经费时未包括公务用车运行维护费35.1万元；（2）2020年本部门人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。蚌埠市怀远县交通运输局部门2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市怀远县交通运输局部门2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

（1）“农村公路生命防护工程”项目。

1、项目概述：怀远县交通运输局负责全县农村公路的生命防护工程，保障城乡居民出行道路安全。

2、立项依据：省交通厅下达的文件。

3、实施主体：怀远县县乡公路管理站

4、实施方案：怀远县县乡公路管理站拨付100万元用于我县农村公路的生命防护工程。

5、实施周期:2020年1月1日---2020年12月31日。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排300万元，其中，2020年安排100万元，2021年安排100万元，2022年安排100万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算100万元，主要用于路肩硬化、护栏、错车道、标志牌制作经费。

7、绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（  2020 年度）
单位：万元
项目名称	农村公路生命防护工程
项目实施单位	怀远县县乡公路管理站
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2020-2022年）		300万元	年度资金总额（2020年）		100万元
	其中：财政拨款		300万元	其中：财政拨款		100万元
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县交通运输局负责全县农村公路的生命防护工程，保障城乡居民出行的道路安全。
总体目标	中期目标（2020-2022年）				年度目标（2020年）
	县乡道路通畅、洁净、绿化、美化、安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	指标1：路肩硬化	质量验收合格	质量指标	指标1：路边边坡整理	质量验收合格
			指标2：路面防护	质量验收合格		指标2：路面养护	质量验收合格
			指标3：护栏、标志牌制作	质量验收合格		指标3：桥涵构造物维护	质量验收合格
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障城乡居民的安全出行	完成率100%	社会效益指标	指标1：保障城乡居民的安全出行	完成率100%
		可持续影响指标	指标1：社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	和谐发展	可持续影响指标	指标1：社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	对公众随机调查100人次，满意度80%	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	对公众随机调查100人次，满意度80%

    （五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，蚌埠市怀远县交通运输局部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款100万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县交通运输局部门共有车辆13辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：怀远县交通运输局2020年预算公开表.xls