怀远县交通运输局县乡公路管理站2021年单位预算

 

怀远县县乡公路管理站

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

怀远县县乡公路管理站是交通局下属的二级机构，在交通局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的相关法律法规，其主要职责是为农村道路畅通提供养护与路政管理保障；县乡公路建设、管理和养护。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县县乡公路管理站2021年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县县乡公路管理站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）实施农村公路大中修40.9公里，专业维修养护里程210公里，预付性养护里程140.2公里，拆除重建圆管涵3道，加宽4道桥涵，更换护栏、标牌等，改善道路路面状况，提升农村公路质量等级，增强农村公路承载能力，保障道路顺畅通行。

 

（二）实施农村公路生命防护工程，处理村道隐患里程100公里，消除道路安全隐患。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县县乡公路管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县县乡公路管理站2021年收支总预算857.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县县乡公路管理站2021年度收入预算857.84万元，其中，一般公共预算拨款收入857.84万元，比2020年预算增加74.58万元，增长11.78%，原因主要是2021年本部门人数相比2020年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款收入增加。占收入预算100%；政府性基金收入0万元，比2020年预算一致。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2020年预算一致。占收入预算0%；其他收入0万元，比2020年预算一致，占收入预算0%；

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县县乡公路管理站2021年度支出预算857.84万元，比2020年预算增加74.58万元，增长11.78%，原因主要是2021年本部门人数相比2020年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款收入增加。其中，基本支出安排574.84万元，占支出预算67.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出283万元，占支出预算32.99%，主要用于公路管理经费133万元、2021年农村公路生命防护工程100万元、2021年农村公路养护工程50万元。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县县乡公路管理站2021年财政拨款收支预算857.84万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入857.84万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入857.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出36.31万元，占4.23%；卫生健康支出16.06万元，占1.87%；交通运输支出722.02万元，占84.17%；住房保障支出83.45万元，占9.73%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县县乡公路管理站2021年一般公共预算拨款857.84万元，比2020年预算拨款增加74.58万元，增长11.78%，原因主要是2021年本部门人数相比2020年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.31万元，占4.23%；卫生健康支出16.06万元，占1.87%；交通运输支出722.02万元，占84.17%；住房保障支出83.45万元，占9.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.35万元，比2020年预算增加0.08万元，增长29.63%，增长原因主要是2021年退休人员人数相比2020年增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排35.96万元，比2020年预算增加35.96万元，增长100%，增长原因主要是2021年明细基本支出分类。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排16.06万元，比2020年预算减少4.28万元，下降21.04%，下降原因主要是2021年聘用人员医疗保险费用纳入项目支出中。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021年预算133万元，比2020年预算增加133万元，增长100%，增长原因主要是2021年依据国家审计署要求建设项目管理经费不能在项目中列支，纳入预算安排资金。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）2021年预算589.02万元，比2020年预算增加78.61万元，增长15.4%，增长原因主要是2021年本单位人数相比2020年增加，人员费用增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排54.34万元，比2020年预算增加20.19万元，增长59.12%，增长原因主要是2021年本单位人数相比2020年增加，人员费用增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排29.11万元，比2020年预算增加29.11万元，增长100%，增长原因主要是2021年增加基本支出提租补贴项。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县县乡公路管理站2021年度一般公共预算基本支出574.84万元，其中，工资福利支出543.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助3.09万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县县乡公路管理站2021年度安排项目支出283万元，其中，一般公共预算安排283万元、政府性基金预算安排  万元、纳入专户管理政府非税收入及其他收入预算安排0万元。主要包括：公路管理经费项目、2021年农村公路生命防护工程项目、2021年农村公路养护工程项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县县乡公路管理站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县县乡公路管理站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

怀远县县乡公路管理站2021年机关运行经费财政拨款预算 35.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少18.05万元，下降33.58%。下降主要原因是事业单位公车改革后，减少公车5辆。

（二）政府采购情况。

怀远县县乡公路管理站2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县县乡公路管理站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“农村公路生命防护工程”项目。

（1）项目概述：怀远县县乡公路管理站负责全县农村公路的生命防护工程，保障城乡居民出行道路安全。

（2）立项依据：省交通厅及市交通局下达的文件。

（3）实施主体：怀远县县乡公路管理站

（4）实施方案：怀远县县乡公路管理站拨付100万元用于我县农村公路的生命防护工程。

（5）实施周期:2021年1月1日---2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

（7）年度预算安排。

2021年该项目预算100万元，主要用于我县的县道、乡道和村道的管理、保养、维修和建设等。

（8）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	农村公路生命防护工程
主管部门	怀远县交通运输局				实施单位	怀远县县乡公路管理站
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额：		300万元	年度资金总额：		100万元
	其中：财政拨款		300万元	其中：财政拨款		100万元
	其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	怀远县县乡公路管理站负责全县农村公路的生命防护工程，保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。				目标1：实施农村公路生命防护工程，处理村道隐患里程100公里，消除道路安全隐患。 目标2：保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护村级公路	≥50条	数量指标	维护村级公路	≥50条
		质量指标	指标1：路肩硬化验收合格	100%	质量指标	指标1：路边边坡整理验收合格	100%
			指标2：路面防护验收合格	100%		指标2：路面养护验收合格	100%
			指标3：护栏、标志牌制作验收合格	100%		指标3：桥涵构造物维护验收合格	100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著
		社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善	社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升	可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

 

2、“农村公路养护工程”项目。

（1）项目概述：怀远县县乡公路管理站负责全县农村公路的养护工程，保障城乡居民出行道路安全。

（2）立项依据：蚌发【2018】19号文件。

（3）实施主体：怀远县县乡公路管理站

（4）实施方案：怀远县县乡公路管理站拨付50万元用于我县农村公路的养护工程。

（5）实施周期:2021年1月1日---2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。

（7）年度预算安排。

2021年该项目预算50万元，主要用于我县的县道、乡道和村道的管理、保养、维修和建设等。

（8）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	农村公路养护工程
主管部门	怀远县交通运输局				实施单位	怀远县县乡公路管理站
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额：		150万元	年度资金总额：		50万元
	其中：财政拨款		150万元	其中：财政拨款		50万元
	其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	怀远县县乡公路管理站负责全县农村公路的养护工程，保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。				目标1：实施农村公路大中修40.9公里，专业维修养护里程210公里，预付性养护里程140.2公里，拆除重建圆管涵3道，加宽4道桥涵，更换护栏、标牌等，改善道路路面状况，提升农村公路质量等级，增强农村公路承载能力，保障道路顺畅通行。 目标2：保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维护乡级公路	≥10条	数量指标	指标1：维护乡级公路	≥10条
			指标2：维护县级公路	≥10条		指标2：维护县级公路	≥10条
		质量指标	指标1：路肩硬化验收合格	100%	质量指标	指标1：路边边坡整理验收合格	100%
			指标2：路面防护验收合格	100%		指标2：路面养护验收合格	100%
			指标3：护栏、标志牌制作验收合格	100%		指标3：桥涵构造物维护验收合格	100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著
		社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善	社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升	可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

 

3、“公路管理经费”项目。

（1）项目概述：除公路站正常的公路建设养护和生命防护工程外，中央及省安排的年度建设项目管理经费，依据国家审计署要求建设项目管理经费不能在项目中列支，纳入预算安排资金。需要专人负责对农村道路实现小修保养常态化。

（2）立项依据：蚌发〔2018〕19号和怀发〔2018〕29号文件。

（3）实施主体：怀远县县乡公路管理站

（4）实施方案：怀远县县乡公路管理站拨付133万元用于建设项目管理费及聘用人员工资福利等。

（5）实施周期:2021年1月1日---2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排399万元，其中，2021年安排133万元，2022年安排133万元，2023年安排133万元。

（7）年度预算安排。

2021年该项目预算133万元，主要用于建设项目管理费及聘用人员工资福利等。

（8）绩效目标和指标

 

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	公路管理经费
主管部门	怀远县交通运输局				实施单位	怀远县县乡公路管理站
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额：		399万元	年度资金总额：		133万元
	其中：财政拨款		399万元	其中：财政拨款		133万元
	其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	除公路站正常的公路建设养护和生命防护工程外，中央及省安排的年度建设项目管理经费，依据国家审计署要求建设项目管理经费不能在项目中列支，纳入预算安排资金。需要专人负责对农村道路实现小修保养常态化。				除公路站正常的公路建设养护和生命防护工程外，中央及省安排的年度建设项目管理经费，依据国家审计署要求建设项目管理经费不能在项目中列支，纳入预算安排资金。需要专人负责对农村道路实现小修保养常态化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维护村级公路	≥10条	数量指标	指标1：维护村级公路	≥10条
			指标2：维护乡级公路	≥10条		指标2：维护乡级公路	≥10条
			指标3：维护县级公路	≥10条		指标3：维护县级公路	≥10条
		质量指标	指标1：路肩硬化验收合格	100%	质量指标	指标1：路边边坡整理验收合格	100%
			指标2：路面防护验收合格	100%		指标2：路面养护验收合格	100%
			指标3：护栏、标志牌制作验收合格	100%		指标3：桥涵构造物维护验收合格	100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著
		社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善	社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升	可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县县乡公路管理站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款283万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县县乡公路管理站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：2021年县乡站单位预算公开表.xls

        2021年县乡站预算项目支出绩效目标公开表.xls