索引号：	003043575/202308-00028	信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县交通运输局	发布日期：	2023-08-29 09:31
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
名称：	安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算
关键词：	安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算

索引号：	003043575/202308-00028
信息分类：	本部门决算
发布机构：	怀远县交通运输局
发布日期：	2023-08-29 09:31
名称：	安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算
有效性：	有效
成文日期：	2023-08-29
文号：
关键词：	安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算

安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算

发布时间：2023-08-29 09:31 来源：怀远县交通运输局浏览量：【字号：大中小】打印

2023年8月

第一部分安徽省怀远县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分安徽省怀远县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

怀远县交通运输局（本级）是代表县政府主管全县交通工作的职能单位，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督县道、车站、管理交通运输市场，规范经营行为。其主要职责是：
    （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通工作，并督促检查执行情况。
    （二）研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县县级道路、车站等交通基础设施建设。
    （三）负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、城市公共客运等)，搞好相应的安全工作。
    （四）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。
    （五）指导全系统搞好社会治安综合治理及文明创建工作。
    （六）负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。
    （七）承办县委、县政府交办的工作。

二、单位决算构成

怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：蚌埠市怀远县交通运输局（本级）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4170.43	一、一般公共服务支出	35	8.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3581.65	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.72
	9		九、卫生健康支出	43	8.11
	10		十、节能环保支出	44	0.90
	11		十一、城乡社区支出	45	3,582.72
	12		十二、农林水支出	46	211.12
	13		十三、交通运输支出	47	3,890.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	7752.08	本年支出合计	61	7752.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	7752.08	总计	65	7752.08
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		蚌埠市怀远县交通运输局（本级）										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
				合计	7,752.08	7,752.08
201				一般公共服务支出	8.05	8.05
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30
20132				组织事务	6.75	6.75
2013299				其他组织事务支出	6.75	6.75
208				社会保障和就业支出	31.72	31.72
20805				行政事业单位养老支出	31.72	31.72
2080501				行政单位离退休	14.22	14.22
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83
210				卫生健康支出	8.11	8.11
21007				计划生育事务	0.52	0.52
2100799				其他计划生育事务支出	0.52	0.52
21011				行政事业单位医疗	7.59	7.59
2101101				行政单位医疗	5.95	5.95
2101103				公务员医疗补助	1.30	1.30
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
211				节能环保支出	0.90	0.90
21103				污染防治	0.90	0.90
2110301				大气	0.90	0.90
212				城乡社区支出	3,582.72	3,582.72
21203				城乡社区公共设施	1.06	1.06
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1.06	1.06
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	3,531.65	3,531.65
2120803				城市建设支出	3,031.65	3,031.65
2120804				农村基础设施建设支出	500.00	500.00
21213				城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00
2121301				城市公共设施	50.00	50.00
213				农林水支出	211.12	211.12
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	211.12	211.12
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12	211.12
214				交通运输支出	3,890.48	3,890.48
21401				公路水路运输	1,110.36	1,110.36
2140101				行政运行	414.29	414.29
2140112				公路运输管理	690.00	690.00
2140199				其他公路水路运输支出	6.07	6.07
21406				车辆购置税支出	60.00	60.00
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00	60.00
21499				其他交通运输支出	2,720.12	2,720.12
2149999				其他交通运输支出	2,720.12	2,720.12
221				住房保障支出	18.98	18.98
22102				住房改革支出	18.98	18.98
2210201				住房公积金	13.80	13.80
2210202				提租补贴	5.18	5.18
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		蚌埠市怀远县交通运输局（本级）								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	7,752.08	1,011.51	6,740.57
201				一般公共服务支出	8.05	8.05
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30
20132				组织事务	6.75	6.75
2013299				其他组织事务支出	6.75	6.75
208				社会保障和就业支出	31.72	31.72
20805				行政事业单位养老支出	31.72	31.72
2080501				行政单位离退休	14.22	14.22
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83
210				卫生健康支出	8.11	8.11
21007				计划生育事务	0.52	0.52
2100799				其他计划生育事务支出	0.52	0.52
21011				行政事业单位医疗	7.59	7.59
2101101				行政单位医疗	5.95	5.95
2101103				公务员医疗补助	1.30	1.30
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
211				节能环保支出	0.90	0.90
21103				污染防治	0.90	0.90
2110301				大气	0.90	0.90
212				城乡社区支出	3,582.72		3,582.72
21203				城乡社区公共设施	1.06		1.06
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1.06		1.06
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	3,531.65		3,531.65
2120803				城市建设支出	3,031.65		3,031.65
2120804				农村基础设施建设支出	500.00		500.00
21213				城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
2121301				城市公共设施	50.00		50.00
213				农林水支出	211.12		211.12
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	211.12		211.12
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12		211.12
214				交通运输支出	3,890.48	943.75	2,946.73
21401				公路水路运输	1,110.36	943.75	166.61
2140101				行政运行	414.29	253.75	160.54
2140112				公路运输管理	690.00	690.00
2140199				其他公路水路运输支出	6.07		6.07
21406				车辆购置税支出	60.00		60.00
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00		60.00
21499				其他交通运输支出	2,720.12		2,720.12
2149999				其他交通运输支出	2,720.12		2,720.12
221				住房保障支出	18.98	18.98
22102				住房改革支出	18.98	18.98
2210201				住房公积金	13.80	13.80
2210202				提租补贴	5.18	5.18
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：蚌埠市怀远县交通运输局（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4170.43	一、一般公共服务支出	30	8.05	8.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	3581.65	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.72	31.72
	9		九、卫生健康支出	38	8.11	8.11
	10		十、节能环保支出	39	0.90	0.90
	11		十一、城乡社区支出	40	3582.72	1.06	3581.65
	12		十二、农林水支出	41	211.12	211.12
	13		十三、交通运输支出	42	3890.48	3890.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.98	18.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	7752.08	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7752.08	4170.43	3581.65
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	7752.08	总计	58	7752.08	4170.43	3581.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：			蚌埠市怀远县交通运输局（本级）				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项		栏次	1	2		3
				合计	4,170.43	1,011.51		3,158.92
201				一般公共服务支出	8.05	8.05
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	1.30
20132				组织事务	6.75	6.75
2013299				其他组织事务支出	6.75	6.75
208				社会保障和就业支出	31.72	31.72
20805				行政事业单位养老支出	31.72	31.72
2080501				行政单位离退休	14.22	14.22
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83
210				卫生健康支出	8.11	8.11
21007				计划生育事务	0.52	0.52
2100799				其他计划生育事务支出	0.52	0.52
21011				行政事业单位医疗	7.59	7.59
2101101				行政单位医疗	5.95	5.95
2101103				公务员医疗补助	1.30	1.30
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
211				节能环保支出	0.90	0.90
21103				污染防治	0.90	0.90
2110301				大气	0.90	0.90
212				城乡社区支出	1.06			1.06
21203				城乡社区公共设施	1.06			1.06
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1.06			1.06
213				农林水支出	211.12			211.12
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	211.12			211.12
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12			211.12
214				交通运输支出	3,890.48	943.75		2,946.73
21401				公路水路运输	1,110.36	943.75		166.61
2140101				行政运行	414.29	253.75		160.54
2140112				公路运输管理	690.00	690.00
2140199				其他公路水路运输支出	6.07			6.07
21406				车辆购置税支出	60.00			60.00
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00			60.00
21499				其他交通运输支出	2,720.12			2,720.12
2149999				其他交通运输支出	2,720.12			2,720.12
221				住房保障支出	18.98	18.98
22102				住房改革支出	18.98	18.98
2210201				住房公积金	13.80	13.80
2210202				提租补贴	5.18	5.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：	蚌埠市怀远县交通运输局（本级）							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301		工资福利支出	875.61	302	商品和服务支出	103.89	30703	国内债务发行费用
30101		基本工资	363.60	30201	办公费	14.21	30704	国外债务发行费用
30102		津贴补贴	22.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出
30103		奖金	31.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106		伙食补助费	40.30	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107		绩效工资	41.21	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	30206	电费	6.38	31005	基础设施建设
30109		职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	15.65	31006	大型修缮
30110		职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111		公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112		其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	4.03	31009	土地补偿
30113		住房公积金	174.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114		医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30199		其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	9.04	31012	拆迁补偿
303		对个人和家庭的补助	32.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301		离休费	13.20	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置
30302		退休费	5.27	30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置
30303		退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304		抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305		生活补助	11.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306		救济费	0.00	30226	劳务费	3.29	31201	资本金注入
30307		医疗费补助	2.17	30227	委托业务费	4.20	31203	政府投资基金股权投资
30308		助学金	0.00	30228	工会经费	24.42	31204	费用补贴
30309		奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴
30310		个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87	31299	其他对企业补助
30311		代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.50	399	其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出
人员经费合计			907.62	公用经费合计						103.89
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：		蚌埠市怀远县交通运输局（本级）													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				3,581.65		3,581.65	3,581.65		3,581.65
212			城乡社区支出				3,581.65		3,581.65	3,581.65		3,581.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,531.65		3,531.65	3,531.65		3,531.65
2120803			城市建设支出				3,031.65		3,031.65	3,031.65		3,031.65
2120804			农村基础设施建设支出				500.00		500.00	500.00		500.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出				50.00		50.00	50.00		50.00
2121301			城市公共设施				50.00		50.00	50.00		50.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：蚌埠市怀远县交通运输局（本级）金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：蚌埠市怀远县交通运输局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省蚌埠市怀远县交通运输局（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7752.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7752.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少5140.85万元，下降39.87%，主要原因：一是我单位机构改革，新成立两个下属二级机构，2021年度在局本级核算，2022年其中一个下属二级机构独立核算，导致局本级2022年度相比2021年度收、支总计减少；二是X046道路升级改建PPP项目2022年拨付资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7752.08万元，其中：财政拨款收入7752.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7752.08万元，其中：基本支出1011.51万元，占13.05%；项目支出6740.57万元，占86.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7752.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7752.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5140.85万元，下降39.87%，主要原因：一是我单位机构改革，新成立两个下属二级机构，2021年度在局本级核算，2022年其中一个下属二级机构独立核算，导致局本级2022年度相比2021年度收、支总计减少；二是X046道路升级改建PPP项目2022年拨付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4170.43万元，占本年支出的53.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4526.73万元，下降52.05%。主要原因：一是我单位机构改革，新成立两个下属二级机构，2021年度在局本级核算，2022年其中一个下属二级机构独立核算，导致局本级2022年度相比2021年度一般公共预算财政拨款支出减少；二是X046道路升级改建PPP项目2022年拨付资金相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4170.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.05万元，占0.19%;社会保障和就业（类）支出31.72万元，占0.76%；卫生健康（类）支出8.11万元，占0.19%；节能环保（类）支出0.9万元，占0.02%；城乡社区（类）支出1.06万元，占0.03%；农林水（类）支出211.12万元，占5.06%；交通运输（类）支出3890.48万元，占93.29%；住房保障（类）支出18.98万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116.92万元，支出决算为4170.43万元，完成年初预算的373.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年按照统一安排执行了预算贫困户辅助性岗位补助资金211.12万元；二是2022年按照统一安排执行了预算成品油省级补助资金2720.12万元；三是2022年按照统一安排执行了预算车辆购置税省补资金60万元。其中:基本支出1011.51万元，占24.25%；项目支出3158.92万元，占75.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了预算2021年秋季秸秆禁烧生活补助1.3万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了组织部集中预算的扶贫干部生活补助6.75万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了离休人员增加生活补助1.72万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的112.10%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员养老保险基数增加，相应的养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员职业年金缴费基数增加，相应的职业年金支出增加。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员医疗保险缴费基数增加，相应的医疗保险缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是2022年第一季度的大病救助统一使用了行政单位医疗（项）经费支出，导致其他行政事业单位医疗支出（项）相比减少。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了预算2022年夏季秸秆禁烧生活补助0.9万元。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增项目怀远县涂山路公交首末站项目(防空地下室易地建设费)1.06万元。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.12万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年按照统一安排执行了预算贫困户辅助性岗位补助资金211.12万元。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为361.37万元，支出决算为414.29万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年新招考录用9人，相关费用增加；二是2022年按照统一安排执行了预算增加人员基础绩效奖。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为690万元，支出决算为690万元，完成年初预算的100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年下达省级预算2020年农村客运出租车等行业成品油价格补贴4万元；二是申请追加怀远县新党校、新一中公交首末站防空地下室易地建设费2.07万元。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年下达省级预算乡镇综合运输服务站补助资金60万元。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2720.12万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年下达省级预算成品油税费改革财政补贴2720.12万元。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的84.92%，决算数小于预算数的主要原因是2022年核定的住房公积金基数下降，所以住房公积金支出减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的38.86%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年在职人员的提租补贴统一在工资中发放7.02万元；二是2022年核定的住房公积金基数下降，所以提租补贴支出相应的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1011.51万元，其中：人员经费907.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费103.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3581.65万元，本年支出3581.65万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3031.65万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年县财政安排拨付X046道路改建工程PPP项目工程2300万元；二是2022年县财政安排拨付城乡客运一体化PPP可行性缺口补助710.68万元；三是2022年新增涂山路、梅郢公交首末站耕地占用税20.97万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年县财政安排拨付X046道路改建工程PPP项目工程300万元；二是2022年县财政安排拨付城乡客运一体化PPP可行性缺口补助200万元。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增新一中公交首末站建设款50万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省蚌埠市怀远县交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县交通运输局（本级）机关运行经费支出103.89万元，比2021年减少47.87万元，下降31.54%，主要原因是我单位机构改革，新成立两个下属二级机构，2021年度在局本级核算，2022年其中一个下属二级机构独立核算，导致局本级2022年度相比2021年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省蚌埠市怀远县交通运输局（本级）政府采购支出总额71.95万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出69.23万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县交通运输局（本级）共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金887.83万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

组织对“公交免费人群财政补贴”、“治理超限超载工作项目”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金887.83万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，5个项目成效显著，达到预期绩效目标，比如城市公交免费人群财政补贴项目，体现了国家对7类公交人群的优惠政策和关爱，提升了城市形象和文明程度，取得了良好的社会效应。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“公交免费人群财政补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公交免费人群财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使人民群众享受到了经济发展的成果和推进了怀远经济社会的发展，加快了蚌怀同城化建设的步伐；二是体现了国家对7类人群的优惠政策和关爱，提升了城市形象和文明程度；三是促进了绿色交通。

公交免费人群财政补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表.pdf

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