2024年怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）预算公开

 

 

 

 

 

 

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责全县交通运输管理（包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等），调控运力和运量以及运价的管理，搞好公路水路运输的安全工作。

（二）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

二、单位预算构成

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）以“十四五”交通规划为依托，推进道路运输市场管理和规范；加大安全生产监管力度，认真落实安全生产目标责任制，推进平安交通建设。

（二）继续推进城乡客运一体化建设、改造城乡客运线路，增加城乡客运换乘枢纽站，形成高水平、高效率的客运体系，最大限度的满足社会发展和城乡群众的出行需求。

 

 

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年收支总预算648.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年收入预算648.3万元，其中，本年收入648.3万元。

本年收入648.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入648.3万元，比2023年预算增加134.7万元，增长26.2%，增长原因主要是：一是经县财政预算安排2024年聘用人员相应费用从人员经费转入项目中，导致项目资金增加；二是2024年县财政预算统一安排新增年终考核奖；三是2024年单位人员工资基数、公积金基数和社保基数调整；四是2024年退休人员增加，相应的退休人员津补贴费用增加。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年支出预算648.3万元，比2023年预算增加134.7万元，增长26.2%，增长原因主要是：一是经县财政预算安排2024年聘用人员相应费用从人员经费转入项目中，导致项目资金增加；二是2024年县财政预算统一安排新增年终考核奖；三是2024年单位人员工资基数、公积金基数和社保基数调整；四是2024年退休人员增加，相应的退休人员津补贴费用增加。其中，基本支出524.4万元，占80.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出124.0万元，占19.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年财政拨款收支预算648.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款648.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）648.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出77.9万元，占12.0%；卫生健康支出14.4万元，占2.2%；交通运输支出514.0万元，占79.3%；住房保障支出42.1万元，占6.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年一般公共预算支出648.3万元，比2023年预算增加134.7万元，增长26.2%，主要原因：一是经县财政预算安排2024年聘用人员相应费用从人员经费转入项目中，导致项目资金增加；二是2024年县财政预算统一安排新增年终考核奖；三是2024年单位人员工资基数、公积金基数和社保基数调整；四是2024年退休人员增加，相应的退休人员津补贴费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出77.9万元，占12.0%；卫生健康支出14.4万元，占2.2%；交通运输支出514.0万元，占79.3%；住房保障支出42.1万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算37.9万元，比2023年预算增加11.2万元，增长41.9%，增长原因主要是2024年退休人员增加，相应的退休人员津补贴费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算26.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降1.5%，下降原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年减少，同时单位人员社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算13.3万元，比2023年预算减少0.3万元，下降2.2%，下降原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年减少，同时单位人员社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算增加0.1万元，增长20.0%，增长原因主要是2024年退休人员增加，对应退休人员独生子女费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.3万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.9%，增长原因主要是2024年退休人员增加，对应退休人员医疗补贴增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算减少0.1万元，下降4.3%，下降原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年减少，同时单位人员社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.0万元，增长0.0 %，与上年预算持平。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算514.0万元，比2023年预算增加121.8万元，增长31.1%，增长原因主要是：一是经县财政预算安排2024年聘用人员相应费用从人员经费转入项目中，导致项目资金增加；二是2024年县财政预算统一安排新增年终考核奖；三是2024年单位人员工资基数和社保基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算36.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长3.4%，增长原因主要是2024年度公积金基数调整，导致对应公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.9万元，比2023年预算增加1.1万元，增长22.9%，增长原因主要是2024年退休人员增加，对应退休人员提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年一般公共预算基本支出524.4万元，其中，人员经费509.8万元，公用经费14.6万元。

（一）人员经费509.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.6万元，主要包括：水费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、奖金、医疗费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年预算共安排项目支出124.0万元，比2023年预算增加75.4万元，增长155.1%，增长原因主要是经县财政预算安排2024年聘用人员相应费用从人员经费转入项目中，导致项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排124.0万元（其中，一般公共预算拨款安排124.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年预算安排政府采购支出1.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长原因主要是2023年无政府采购支出计划，2024年需采购部分设备用于办公。其中，一般公共预算安排1.4万元，占100.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“道路运输管理经费”项目。

（1）项目概述。怀远县道路运输管理服务中心是怀远县交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是贯彻执行国家和省、市、县有关道路运输服务发展的方针、政策、法律、法规，承担公共交通服务的组织工作。承担县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作。承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。受县交通运输局的委托，承担道路运输从业人员资格考试、继续教育和信用考核等事务性工作。参与行业信用体系建设等事务性工作。承担道路旅客运输、货物运输、机动车维修、出租汽车客运、城市公共客运等服务事务性工作。综上所述根据怀远县道路运输管理服务中心的实际情况，计划道路运输管理经费项目，用以保障单位正常运转。

（2）立项依据。怀远县道路运输管理服务中心是我县主要交通行业管理单位之一，职责范围广、业务量大、工作任务重，需要大量人力、物力、财力。该项目是为单位的正常运转提供经费保障。

（3）实施主体。怀远县道路运输管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。

（5）项目内容。该项目用于日常办公经费、劳务费、物业管理费、差旅费、维护费、其他商品和服务支出等，以保障道路运输日常工作的正常运转。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算111.0万元，主要用于保障本年度道路运输管理服务中心单位日常工作的正常运转。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年政府采购预算1.4万元。其中：政府采购货物预算1.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为124.0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款124.0万元。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

 附件一：怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年单位预算表.xls
    附件二：怀远县交通运输局（怀远县道路运输管理服务中心）2024年单位项目绩效目标表.doc