怀远县交通运输局2023年度中央对地方转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

怀远县2023年度收到中央下达的农村公路转移支付资金6513.2万元。另有普通省道路面修复与预防养护、危旧桥梁改造和桥梁安全防护工程1446万元（蚌财建【2023】169号, 皖财建【2022】1271号1261万元；蚌财建【2023】169号, 皖财建【2022】1383号153万元；蚌财建【2023】473号, 皖财建【2023】591号32万元）由蚌埠市公路管理局自评，怀远交通局不再自评。具体情况如下： 

1、2023年第一批车购税“以奖代补”资金1621.9万元(皖财建【2022】1383号)，第二批批车购税“以奖代补”资金1561.6万元(皖财建【2023】591号)，第七批车购税“以奖代补”资金677.1万元(皖财建【2023】943号)。绩效目标情况：实施自然村通硬化路、联网路、县乡公路升级改造项目67.167公里，危桥改造工程4座，村道安全防护工程82.9公里。项目实施完善了农村道路路网结构，提高农村道路等级与路面质量，消除道路安全隐患；保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。

2、政府还贷二级公路取消收费后补助资金2652.6万元(蚌财建【2023】190号, 皖财建【2022】1234号)，绩效目标情况：实施农村公路安防提升工程265.424公里，路况自动化检测里程2540.666公里，保持公路基础设施良好技术状况水平，消除道路安全隐患；保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央下达的转移支付资金6513.2万元，其中3860.6万元按年度绩效目标用于自然村通硬化路、联网路、县乡公路升级改造、危桥改造工程、村道安全防护工程；2607.6万元用于安防提升工程，45万元用于路况自动化检测，截至2023年12月底预算执行数为6513.2万元，年度预算的执行率100%，项目执行完成。

（二）资金管理情况分析。

按照相关资金使用规定及“谁支出，谁负责”的原则，我单位及时进行布置，并组织有关财务、工程管理人员重点对我单位符合项目支出绩效目标执行监控范围的车辆购置税收入补助地方资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。同时，为加强和规范各专项资金的使用管理，提高专项资金使用效益，我单位进行全程监督和检查，专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、2023年第一批、第二批、第七批车购税“以奖代补”资金

截至2023年12月底完成自然村通硬化路、联网路、县乡公路升级改造项目实施里程67.167公里，危桥改造工程4座，村道安全防护工程82.9公里，拨付资金3860.6万元，资金使用完毕，完成年度绩效目标。

2、政府还贷二级公路取消收费后补助资金：

截至2023年12月底完成农村公路安防工程265.424公里，拨付资金2607.6万元；路况自动化检测里程2540.666公里，拨付资金45万元，资金使用完毕，完成年度绩效目标。

 

（四）绩效指标完成情况分析

怀远县2023年第一批、第二批、第七批车购税“以奖代补”资金建设项目和政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。

1、产出的指标完成情况分析。

（一）2023年第一批、第二批、第七批车购税“以奖代补”资金建设项目已完成2023年度产出指标。

（1）数量指标：完成自然村通硬化路、联网路、县乡公路升级改造项目实施里程67.167公里，危桥改造工程4座，村道安全防护工程82.9公里；

（2）质量指标：建设项目质量合格率100%，农村公路优、良、中等路总比例100%；

（3）时效指标：资金在规定时间内下达率100%，年度实施计划完成时间12月底前，各项任务完成及时率100%；

（4）成本指标：采取必要的成本控制措施，预算控制率100%，预算资金3860.6万元，已全部使用完。

（二）政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目已完成2023年度产出指标。

（1）数量指标：完成农村公路安防提升工程265.424公里；路况自动化检测里程2540.666公里；

（2）质量指标：建设项目质量合格率100%，农村公路优、良、中等路总比例100%；

（3）时效指标：资金在规定时间内下达率100%，年度实施计划完成时间12月底前，各项任务完成及时率100%；

（4）成本指标：采取必要的成本控制措施，预算控制率100%，预算资金2652.6万元，已全部使用完。

      2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

道路建设项目的实施，使得旅客、货物运输的成本降低，提高了道路通行能力，保障了道路行驶的安全性，促进农村经济转型与发展。

（2）社会效益指标

农村区域广阔，地理条件复杂，人口居住、生产活动分散，产品多种多样，且体大、价微、鲜活、易腐，这导致了农村客、货位移需求灵活多样，多点式、多批次、运距短。而公路交通恰恰符合这些特点，机动灵活，直达性能好，可以实现门到门服务；通达范围广，可以连接农村与城镇产地与销地，服务于生产和生活，具有其他运输方式无可比拟的优势，成为农村的主导运输方式农业生产成本中，运输费用占有重要比重，农村道路建设项目的实施建设改善了农村交通，最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用，实现了农业生产的低投入高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能。基本公共服务水平、公路安全水平明显提升，改善农村公路的交通状况，使农民群众出行更为便捷。

（3）生态效益指标

农村道路工程实施过程中，加大生态效益的投入，注重生态环境保护和水土保持。路面两次采用1米宽的土路肩，确保厚度为0.5米。确保绿化树木的成活率，减少水土流失，对周边生态环境无污染。

（4）可持续影响指标

农村道路的建设完成后满足未来一定时期内的交通要求，解决了农村地区与发达地区的交通联系不畅的问题，帮助落后地区克服地理位置造成的交易成本偏高的不利条件。充分发挥交通基础设施在调整农村生产力空间布局上的作用，通过农村交通基础设施建设改善落后农村内部的发展格局，带动交通干线沿线地区的发展，并促进增长极的形成和发展，继而使经济发展的成果向周边地区扩散为留守下来的农民发展生产奠定了坚实的基石也加强农村与城市间的交通建设，可为进一步加强地区间的交流创造条件，从而对地方保护形成压力，有利于消除地方壁垒基于此，农村和城市间的关系会逐渐发生有规律的变化，最终实现农村城镇化，农村公路状况得到改善、提升，社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。

3、满意度指标完成情况分析。

工程建设完成后，我单位针对自然村通硬化路、联网路、县乡公路升级改造项目，危桥改造工程，村道安全防护工程和农村公路安防提升工程项目进行满意度调查。根据走访，项目的实施满足了沿线居民的出行要求，提高了安全性，群众非常满意。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在我单位门户网站公开。

四、附件

怀远县交通局2023年度中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件2：怀远县交通局2023年度中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表(1).xlsx

 

 

怀远县交通运输局

2024年3月28日