安徽省怀远县交通运输局2023年度部门决算
安徽省怀远县交通运输局
2023年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省怀远县交通运输局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县交通运输局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度怀远县老唐万大桥拆除项目绩效评价报告
第一部分 安徽省怀远县交通运输局概况
一、部门职责
安徽省怀远县交通运输局是代表县政府主管全县交通工作的职能单位，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督县道、车站、管理交通运输市场，规范经营行为。其主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通工作，并督促检查执行情况。
（二）研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县县级道路、车站等交通基础设施建设。
（三）负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、城市公共客运等)，搞好相应的安全工作。
（四）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。
（五）承担全县农村公路养护、建设、运行管理等公益职责。
（六）承担县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作。
（七）承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。
（八）指导全系统搞好社会治安综合治理及文明创建工作。
（九）负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。
（十）承办县委、县政府交办的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省怀远县交通运输局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。
纳入安徽省怀远县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安徽省怀远县交通运输局本级 |
|
2 |
安徽省怀远县农村公路管理服务中心 |
|
3 |
安徽省怀远县道路运输管理服务中心 |
|
4 |
安徽省怀远县交通运输综合行政执法大队 |
第二部分 安徽省怀远县交通运输局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：怀远县交通运输局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
18,387.84 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,052.42 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
432.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
439.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.90 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
5,252.42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
314.18 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
17,005.88 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
195.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
1,800.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
25,440.26 |
本年支出合计 |
61 |
25,440.26 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
25,440.26 |
总计 |
65 |
25,440.26 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||
|
部门： |
怀远县交通运输局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
25,440.26 |
25,440.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
432.33 |
432.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.33 |
432.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
121.88 |
121.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.91 |
158.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.45 |
79.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
439.07 |
439.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
361.54 |
361.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
346.00 |
346.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.53 |
15.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.62 |
75.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.88 |
53.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2110301 |
大气 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,252.42 |
5,252.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,252.42 |
5,252.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
599.36 |
599.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
55.35 |
55.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,396.62 |
3,396.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
314.18 |
314.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
214.18 |
214.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
214.18 |
214.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
17,005.88 |
17,005.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
15,315.79 |
15,315.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2140101 |
行政运行 |
318.01 |
318.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2140104 |
公路建设 |
8,091.74 |
8,091.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2140106 |
公路养护 |
5,082.29 |
5,082.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,068.81 |
1,068.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
754.93 |
754.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
185.00 |
185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
185.00 |
185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,505.09 |
1,505.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
459.29 |
459.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,045.80 |
1,045.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
195.48 |
195.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
195.48 |
195.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
178.52 |
178.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门： |
怀远县交通运输局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
25,440.26 |
2,194.46 |
23,245.80 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
432.33 |
416.33 |
16.00 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.33 |
416.33 |
16.00 |
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
121.88 |
121.88 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.91 |
158.91 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.45 |
79.45 |
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
439.07 |
77.53 |
361.54 |
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
361.54 |
|
361.54 |
|
|
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
346.00 |
|
346.00 |
|
|
|
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.53 |
|
15.53 |
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.62 |
75.62 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.88 |
53.88 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
||||
|
2110301 |
大气 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,252.42 |
|
5,252.42 |
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,252.42 |
|
5,252.42 |
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.09 |
|
1.09 |
|
|
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
599.36 |
|
599.36 |
|
|
|
||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
55.35 |
|
55.35 |
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,396.62 |
|
3,396.62 |
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
314.18 |
|
314.18 |
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
214.18 |
|
214.18 |
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
214.18 |
|
214.18 |
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
17,005.88 |
1,505.12 |
15,500.76 |
|
|
|
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
15,315.79 |
1,505.12 |
13,810.67 |
|
|
|
||||
|
2140101 |
行政运行 |
318.01 |
142.84 |
175.17 |
|
|
|
||||
|
2140104 |
公路建设 |
8,091.74 |
|
8,091.74 |
|
|
|
||||
|
2140106 |
公路养护 |
5,082.29 |
412.40 |
4,669.90 |
|
|
|
||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,068.81 |
949.88 |
118.93 |
|
|
|
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
754.93 |
|
754.93 |
|
|
|
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
185.00 |
|
185.00 |
|
|
|
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
185.00 |
|
185.00 |
|
|
|
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,505.09 |
|
1,505.09 |
|
|
|
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
459.29 |
|
459.29 |
|
|
|
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,045.80 |
|
1,045.80 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
195.48 |
195.48 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
195.48 |
195.48 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
178.52 |
178.52 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
|
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
|
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：怀远县交通运输局 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,387.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,052.42 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
432.33 |
432.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
439.07 |
439.07 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5,252.42 |
|
5,252.42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
314.18 |
314.18 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
17,005.88 |
17,005.88 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
195.48 |
195.48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
25,440.26 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
25,440.26 |
18,387.84 |
7,052.42 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
25,440.26 |
总计 |
58 |
25,440.26 |
18,387.84 |
7,052.42 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：怀远县交通运输局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
18,387.84 |
2,194.46 |
16,193.38 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
432.33 |
416.33 |
16.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.33 |
416.33 |
16.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
56.10 |
56.10 |
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
121.88 |
121.88 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.91 |
158.91 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.45 |
79.45 |
|
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
439.07 |
77.53 |
361.54 |
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
361.54 |
|
361.54 |
|||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
346.00 |
|
346.00 |
|||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.53 |
|
15.53 |
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.91 |
1.91 |
|
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.62 |
75.62 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.88 |
53.88 |
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.34 |
13.34 |
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.90 |
|
0.90 |
|||||||
|
2110301 |
大气 |
0.90 |
|
0.90 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
314.18 |
|
314.18 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
|
100.00 |
|||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
100.00 |
|
100.00 |
|||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
214.18 |
|
214.18 |
|||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
214.18 |
|
214.18 |
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
17,005.88 |
1,505.12 |
15,500.76 |
|||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
15,315.79 |
1,505.12 |
13,810.67 |
|||||||
|
2140101 |
行政运行 |
318.01 |
142.84 |
175.17 |
|||||||
|
2140104 |
公路建设 |
8,091.74 |
|
8,091.74 |
|||||||
|
2140106 |
公路养护 |
5,082.29 |
412.40 |
4,669.90 |
|||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,068.81 |
949.88 |
118.93 |
|||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
754.93 |
|
754.93 |
|||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
185.00 |
|
185.00 |
|||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
185.00 |
|
185.00 |
|||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,505.09 |
|
1,505.09 |
|||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
459.29 |
|
459.29 |
|||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,045.80 |
|
1,045.80 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
195.48 |
195.48 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
195.48 |
195.48 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
178.52 |
178.52 |
|
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.96 |
16.96 |
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
怀远县交通运输局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,869.17 |
302 |
商品和服务支出 |
129.76 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
360.22 |
30201 |
办公费 |
5.47 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
51.69 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
364.82 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
94.03 |
30205 |
水费 |
1.16 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
350.95 |
30206 |
电费 |
4.64 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
95.72 |
30207 |
邮电费 |
23.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.83 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.72 |
30211 |
差旅费 |
3.31 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
315.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
15.58 |
30213 |
维修(护)费 |
1.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
127.35 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
195.53 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
15.01 |
30216 |
培训费 |
0.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
168.01 |
30217 |
公务接待费 |
1.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
2.61 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.27 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
60.18 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.26 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
2,064.70 |
公用经费合计 |
129.76 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：怀远县交通运输局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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7,052.42 |
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7,052.42 |
7,052.42 |
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7,052.42 |
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212 |
城乡社区支出 |
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5,252.42 |
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5,252.42 |
5,252.42 |
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5,252.42 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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5,252.42 |
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5,252.42 |
5,252.42 |
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5,252.42 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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1.09 |
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1.09 |
1.09 |
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1.09 |
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2120803 |
城市建设支出 |
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1,200.00 |
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1,200.00 |
1,200.00 |
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1,200.00 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
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599.36 |
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599.36 |
599.36 |
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599.36 |
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2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
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55.35 |
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55.35 |
55.35 |
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55.35 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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3,396.62 |
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3,396.62 |
3,396.62 |
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3,396.62 |
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229 |
其他支出 |
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1,800.00 |
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1,800.00 |
1,800.00 |
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1,800.00 |
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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1,800.00 |
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1,800.00 |
1,800.00 |
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1,800.00 |
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
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1,800.00 |
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1,800.00 |
1,800.00 |
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1,800.00 |
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：怀远县交通运输局 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 怀远县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 安徽省怀远县交通运输局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计25440.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计25440.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加5170.45万元，增长25.51%，主要原因：一是2023年按照统一安排执行了新冠疫情相关费用361.54万元；二是2023年新增项目新一中、新党校、涂山路公交首末站费用400万元；三是2023年新增农村公路建设补助资金1190.66万元；四是2023年新增“四好”农村路补助资金1719.00万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计25440.26万元，其中：财政拨款收入25440.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计25440.26万元，其中：基本支出2194.46万元，占8.63%；项目支出23245.8万元，占91.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计25440.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计25440.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5170.45万元，增长25.51%，主要原因：一是2023年按照统一安排执行了新冠疫情相关费用361.54万元；二是2023年新增项目新一中、新党校、涂山路公交首末站费用400万元；三是2023年新增农村公路建设补助资金1190.66万元；四是2023年新增“四好”农村路补助资金1719.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18387.84万元，占本年支出的72.28%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3349.28万元，增长22.27%。主要原因：一是2023年按照统一安排执行了新冠疫情相关费用361.54万元；二是2023年新增农村公路建设补助资金1190.66万元；三是2023年新增“四好”农村路补助资金1719.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18387.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出432.33万元，占2.35%；卫生健康支出（类）支出439.07万元，占2.39%；节能环保支出（类）支出0.9万元，占0.01%；农林水（类）支出314.18万元，占1.71%；交通运输支出（类）支出17005.88万元，占92.48%；住房保障（类）支出195.48万元，占1.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2432.55万元，支出决算为18387.84万元，完成年初预算的755.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年按照统一安排执行了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金214.18万元；二是2023年按照统一安排执行了农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金1204.22万元；三是2023年按照统一安排执行了新冠疫情相关费用361.54万元；四是2023年新增农村公路建设补助资金1190.66万元；五是2023年新增“四好”农村路补助资金1719.00万元。其中:基本支出2194.46万元，占11.93%；项目支出16193.38万元，占88.07%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为56.1万元，完成年初预算的162.42%，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了离退休人员2023年7-12月份增加生活补贴20.79万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.92万元，支出决算为121.88万元，完成年初预算的156.42%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年年中财政追加发放退休人员增加生活补贴；二是2023年本部门新增退休人员一名。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.63万元，支出决算为158.91万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员养老保险基数增加，相应的养老保险支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.31万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员职业年金缴费基数增加，相应的职业年金缴费支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员去世3人，发放抚恤金16万元。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为346万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了新冠疫情相关费用346万元。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.53万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了新冠疫情相关费用15.53万元。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的123.23%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门新增一名退休人员，后申请追加资金，导致决算数大于年初预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于预算数的主要原因是2023年年初预算数是按照统一安排扩算的，实际支出只有7.07万元，所以决算数小于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.81万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门新增一名退休人员，后申请追加资金，导致决算数大于年初预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员公务员医疗保险缴费基数增加，相应的公务员医疗保险缴费支出增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了秸秆禁烧经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了预算城乡客运一体化PPP项目资金100万元。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.18万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目214.18万元。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为303.97万元，支出决算为318.01万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了预算在职人员工资调整，导致决算数大于预算数2023年按照统一安排执行了在职人员2023年7-12月份基础绩效奖17.72万元。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为64万元，支出决算为8091.74万元，完成年初预算的12643.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200017-农村公路建设补助资金1190.66万元、340321232403400200016-“四好”农村路补助资金1719.00万元等。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为434.03万元，支出决算为5082.29万元，完成年初预算的1170.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200015-农村公路养护工程补助经费1471.30万元、340321232403400200019-2023年农村公路养护工程补助经费400.30万元等。
19、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为1015.23万元，支出决算为1068.81万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是由于在职人员基础性绩效年初预算仅拨付上半年资金，后申请追加下半年资金，导致决算数大于年初预算数。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为754.93万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年按照统一安排执行了农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金744.93万元；二是根据上级安排2023年新增项目“四基四化”项目建设10万元。
21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.00万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200021-省道“三项工程”补助资金153.00万元和340321232403400200027-2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金-省道“三项工程”补助资金32.00万元。
22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为459.29万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年按照统一安排执行了农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金459.29万元。
23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1045.80万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321222403400200019-成品油税费改革转移支付项目463.00万元和340321232403400200013-成品油税费改革转移支付582.80万元。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.76万元，支出决算为178.52万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是2023年核定的住房公积金基数上升，所以住房公积金支出增加。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年本部门新增一名退休人员，相应的提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2194.46万元，其中：人员经费2064.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7052.42万元，本年支出7052.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1.09万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增新党校公交首末站配套道路耕地占用税1.09万元。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1200万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年县财政安排拨付怀远县城乡客运一体化PPP项目可行性缺口补助800万元；二是2022年新增怀远县新一中、新党校、涂山路公交首末站建设400万元。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算599.36万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年县财政安排拨付怀远县城乡客运一体化PPP项目可行性缺口补助200万元；二是2023年增加农村公路养护工程市级配套资金135.94万元和“四好农村路”建设养护工程263.42万元。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算55.35万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年新增怀远县金鑫运输公司及怀远县诚信运输公司职工工龄补偿费25.35万元；二是2023年新增运输公司困难企业补助30万元。
5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算3396.62万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年县财政安排拨付怀远县X046道路升级改建PPP项目工程1900万元；二是2023年县财政安排拨付怀远县城乡客运一体化PPP项目可行性缺口补助800万元；三是2023年增加县乡公路升级改造工程、自然村通硬化路和联网路工程108.67万元、农村公路养护工程市级配套资金298.41万元和农村公路养护市级补助资金289.54万元。
6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1800万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年县财政安排拨付怀远县X046道路升级改建PPP项目工程1800万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省怀远县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省怀远县交通运输局机关运行经费支出23.09万元，比2022年减少80.8万元，下降77.77%，主要原因是我单位机构改革，新成立下属二级机构（怀远县交通运输综合行政执法大队），2022年度在局本级核算，2023年度独立核算，导致局本级2023年度相比2022年度支出总计减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省怀远县交通运输局政府采购支出总额11024.7万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出11024.1万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省怀远县交通运输局共有车辆10辆，其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金374.57万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。
组织对“怀远县老唐万大桥拆除工程”、“2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助”2个项目开展了部门评价，共涉及资金100.48万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，“一张图”监管持续良好发展，服务对象满意度高。
根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映“怀远县老唐万大桥拆除工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
怀远县老唐万大桥拆除工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人民群众的出行安全，促进交通事业持续发展，促进社会经济稳定发展；二是保证了交通事业持续、稳定、和谐发展，保护生态环境不被破坏。
怀远县老唐万大桥拆除工程项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
怀远县老唐万大桥拆除工程项目 |
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主管部门 |
[034]怀远县交通运输局 |
实施单位 |
怀远县交通运输局（本级） |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
70 |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：本年财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
- |
|
- |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障人民群众的出行安全，促进交通事业持续发展，促进社会经济稳定发展，保证了交通事业持续、稳定、和谐发展，保护生态环境不被破坏。 |
保障人民群众的出行安全，促进交通事业持续发展，促进社会经济稳定发展，保证了交通事业持续、稳定、和谐发展，保护生态环境不被破坏。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
拆除大桥数量 |
1座 |
1座 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
大桥拆除工程验收合格 |
验收合格 |
验收合格 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
年度实施计划完成时间 |
年内完成 |
年内完成 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
促进交通事业持续发展，促进社会经济稳定发展 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
保障人民群众的出行安全 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
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生态效益 指标 |
促进绿色交通 |
效果显著 |
效果显著 |
5 |
5 |
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可持续影 响指标 |
保障道路交通安全 |
稳定提升 |
稳定提升 |
5 |
5 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023年度远县老唐万大桥拆除项目绩效评价报告》
详见“附件2：2023年度远县老唐万大桥拆除项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度怀远县老唐万大桥拆除项目绩效评价报告
附件1：2023年度项目支出绩效自评表.pdf
附件2：2023年度怀远县老唐万大桥拆除工程项目绩效评价报告.pdf
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