怀远县经济和信息化委员会2016年部门决算情况

怀远县经济和信息化委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能
     根据怀远县人民政府办公室巜关于印怀远县经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》怀政办［2010］133号文件规定，怀远县经信委单位主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟定并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（二）监测、分析经济运行态势，调节国民经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，提出解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（三）研究制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
（五）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。
（六）研究提出全县信息产业发展总体规划，推进信息产业的发展；组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调全县专用通讯网络规划建设和管理；指导电子信息产品质量的监督与管理；承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。
（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县盐业行政管理和县级医药储备管理。
（八）研究拟定企业经营管理人员的培训规划并组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。
（九）负责组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。
（十）负责煤炭工业生产和非煤矿山行业管理工作；负责煤炭年度计划规模内有关技术改造投资年度计划编制工作；协调生产中的重大问题；承担煤炭和非煤矿山安全生产监督管理职责，协调矿山生产和安全管理中的重大问题，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（十一）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（十）负责全县船舶工业行业管理。
（十二）联系指导有关协会、学会工作。
（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，怀远县经济和信息化委员会2016年度部门决算为本单位决算，单位与预算比较，增加0户。

纳入怀远县经济和信息化委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 怀远县经济和信息化委员会
三、县经信委2016年度部门决算报表（见网站附件）
四、县经信委2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计302.96万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计302.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加43.12万元，增长（降低）16.59%，主要原因：一是死亡人员抚恤金；二是在职人员增资和车补等。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计302.96万元，其中：财政拨款收入291.32万元，占96.16%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.64万元，占3.84%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计302.96万元，其中：基本支出302.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计291.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计291.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加31.48万元，增长12.12%，主要原因：一是死亡人员抚恤金；二是在职人员增资和车补等。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入291.32万元，占本年财政拨款收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加31.48万元，增长12.12%。主要原因一是死亡人员抚恤金；二是在职人员增资和车补等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出291.32万元，占本年财政拨款支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加31.48万元，增长12.12%。主要原因一是死亡人员抚恤金；二是在职人员增资和车补等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为230.32万元，支出决算为302.96万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于预算数的主要原因一是死亡人员抚恤金，在职人员增资和车补等；二是公用经费的增加。其中基本支出302.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.99万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资等。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为38万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的80.65%，决算数小于预算数的主要原因是产业规范会议减少等。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算数3万元，原因是禁烧秸秆补助费；
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算数7.6万元，主要原因是2016年3月公车改革，在职人员增加车补。
5.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）。支出决算数0.1万元，原因是财政补助工伤医疗保障费；
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算104.23 为万元，支出决算为143.05万元，完成年初预算的137.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休费及抚恤金.
7. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为1.67万元，主要原因是公务员医疗补助.
8.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。支出决算为7.33万元，主要原因是财政补助其他医疗保障。
9.住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的138.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资和交费基数提高。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出291.32万元，其中人员经费255.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费36.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
怀远县经济和信息化委员会2016年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度怀远经信委运行经费31.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年怀远经信委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，2016年度怀远经信委共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，未编制绩效评价，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。评价结果显示。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

怀远县经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
怀远经信委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.34万元，完成年初预算的35.15%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含怀远经信委。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.48万元，完成年初预算的70.85%，公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成年初预算的14.33%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长0%，下降（增长）的原因是……,2016年怀远经信委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出2.48万元, 与2015年度决算相比，增加0.51万元，增长25.88%。增长的原因是各科室加班工作餐。2016年怀远经信委国内公务接待共107批次（其中外事接待0批次），589人次（其中外事接待0人次）。主要是用于各科室加班和上级省、市接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0.86万元，与2015年度决算相比，减少5.14万元，下降85.66X%。，下降的原因是2016年3月公车改革，收回公车。2016年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于经信委日常工作开支。2016年，怀远经信委及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：怀远县经济和信息化委员会政务公开电子邮箱：hyjxw8216125@163.com