安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县经济和信息化局概况

一、部门职责

根据怀远县人民政府办公室《关于印发怀远县经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怀政办〔2010〕133号）文件规定和《关于调整县经济和信息化局职责机构编制的通知》（怀办发【2019】19--3），怀远县经济和信息化局单位主要职责是：

划入盐业行业管理职责，由行业管理科负责。

划出电力管理职责、协调军工科研生产和军民融合推进等涉军职责，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换等管理职责，由县发展和改革委员会承担。

经济运行局更名为经济运行科；中小企业发展局更名为中小企业发展科。

县经济和信息化局领导职数核定为：局长1名，副局长2名，其他副科级以上领导职数变更为内设机构正职规格。

其他机构编制事项维持不变。

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟定并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）监测、分析经济运行态势，调节国民经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，提出解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（三）研究制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（六）研究提出全县信息产业发展总体规划，推进信息产业的发展；组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调全县专用通讯网络规划建设和管理；指导电子信息产品质量的监督与管理；承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县盐业行政管理和县级医药储备管理。

（八）研究拟定企业经营管理人员的培训规划并组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。

（九）负责组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（十）负责煤炭工业生产和非煤矿山行业管理工作；负责煤炭年度计划规模内有关技术改造投资年度计划编制工作；协调生产中的重大问题；承担煤炭和非煤矿山安全生产监督管理职责，协调矿山生产和安全管理中的重大问题，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（十一）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十二）负责全县船舶工业行业管理。

（十三）联系指导有关协会、学会工作。

（十四）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算包括：怀远县经济和信息化局本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县经济和信息化局本级

第二部分 安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 安徽省怀远县经济和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1783.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1783.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1580.12万元，增长777.31%，主要原因：一是发放中小企业专项资金213.05万元；二是发放制造强省奖励金762万元；该两项支出是以前年度没有的。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1783.4万元，其中：财政拨款收入1783.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1783.4万元，其中：基本支出244.35万元，占13.71%；项目支出1539.05万元，占86.29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1783.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1783.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1580.12万元，增长777.31%，主要原因：一是发放中小企业专项资金213.05万元；二是发放制造强省奖励金762万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1783.4万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1580.12万元，增长777.31%，主要原因：一是发放中小企业专项资金213.05万元；二是发放制造强省奖励金762万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1783.4万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1580.12万元，增长777.31%。主要原因一是发放中小企业专项资金213.05万元；二是资源勘探信息支出其他制造业指出（发放制造强省奖励金）762万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1783.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.68万元，占7.1%;；社会保障和就业（类）支出38.76万元，占2.17%；住房保障（类）支出8.9万元，占0.49%；卫生健康（类）支出9.29万元，占0.52%；资源勘探信息等支出1599.77万元，占89.70%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.77万元，支出决算为1783.4万元，完成年初预算的1190.75%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是发放中小企业专项资金213.05万元；二是资源勘探信息支出其他制造业指出（发放制造强省奖励金）762万元。其中:基本支出244.35万元，占97.97%；项目支出1539.05万元，占86.29%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.03万元，该项目是秸秆工作经费、退休人员慰问金以及目标奖金，财政集中安排，未纳入预算内。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.74万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的81.49%，决算数小于预算数的主要原因是该项目是在职人员工资以及社保福利，以前年度该项目含有公用经费支出，今年该科目细化范围小。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，该项目是选派干部工作经费，由财政集中安排，未纳入预算。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的132.39%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员调资。

5．社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关养老保险支出（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，该项目是离退休人员的公务费以及补发退休人员独生子女费，该项目财政集中安排，未纳入预算。

7．社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，该项目以前年度卫生健康支出类，年度预算细化出科目，无法与预算进行比较。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的129.64%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增一名工作人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，该项是年度预算的行政单位医疗科目，未细化科目，无法与预算进行比较。

10.勘探资源信息等支出（类）勘探开发（款）其他勘探开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.05万元，该项是财政安排发放中小企业发展专项资金，为新增项目。

11.勘探资源信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为762万元，该项是财政安排发放全县相关企业制造强市奖励金，为新增项目。

12. 勘探资源信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为93.47万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的26.34%，决算数小于预算数的主要原因是该决算数是预算数其中一部分，预算数的科目划分到其他项。

13. 勘探资源信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算是11万元，支出决算是36.1万元，完成预算数的328.18%，决算大于预算数是因为单位新增临时办事机构（处理信访事宜、退役士兵上访等相关工作）聘用6名工作人员。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出244.35万元，其中：人员经费134.34万元，主要包括:基本工资44.34万元、津贴补贴12.31万元、奖金22.25万元、机关事业单位基本养老保险费25.51万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费1.84万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金17.58万元、其他工资福利支出1.18万元、退休费、生活补助53.28万元、对其他个人和家庭的补助支出2.39；公用经费51.49万元，主要包括：办公费5.4万元、印刷费3.27万元、邮电费3.32万元、差旅费5.29万元、会议费0.32万元、公务接待费2.46万元、劳务费16.52万元、工会经费2.89万元、其他交通费用8.95万元、其他商品服务支出3.07万元，其他资本性支出（办公设备购置）5.84万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县经济和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省怀远县经济和信息化局机关运行经费支出57.34万元，比2018年增加19.42万元，增长51.21%，主要原因是单位新增临时办事机构（处理信访事宜、退役士兵上访等相关工作）聘用6名工作人员以及单位工作量的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省怀远县经济和信息化局政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元（办公设备采购）。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省怀远县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1539.05万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“中小企业发展专项资金”等6个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1539.05万元,均由部门自主实施。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

附件：1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表）

怀远县经济和信息化局2019年决算公开表.XLS