怀远县经济和信息化局2020年财政预算情况

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据怀远县人民政府办公室《关于印发怀远县经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怀政办〔2010〕133号）文件规定和《关于调整县经济和信息化局职责机构编制的通知》（怀办发【2019】19--3），怀远县经济和信息化局单位主要职责是：

划入盐业行业管理职责，由行业管理科负责。

划出电力管理职责、协调军工科研生产和军民融合推进等涉军职责，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换等管理职责，由县发展和改革委员会承担。

经济运行局更名为经济运行科；中小企业发展局更名为中小企业发展科。

县经济和信息化局领导职数核定为：局长1名，副局长2名，其他副科级以上领导职数变更为内设机构正职规格。

其他机构编制事项维持不变。

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟定并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）监测、分析经济运行态势，调节国民经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，提出解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（三）研究制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（六）研究提出全县信息产业发展总体规划，推进信息产业的发展；组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调全县专用通讯网络规划建设和管理；指导电子信息产品质量的监督与管理；承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县盐业行政管理和县级医药储备管理。

（八）研究拟定企业经营管理人员的培训规划并组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。

（九）负责组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（十）负责煤炭工业生产和非煤矿山行业管理工作；负责煤炭年度计划规模内有关技术改造投资年度计划编制工作；协调生产中的重大问题；承担煤炭和非煤矿山安全生产监督管理职责，协调矿山生产和安全管理中的重大问题，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（十一）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十二）负责全县船舶工业行业管理。

（十三）联系指导有关协会、学会工作。

（十四）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县经信局2020年度部门预算包括局本级预算单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县经信局	行政单位

三、2020年度主要工作

（一）规上工业增加值增长8%以上。

（二）坚持巩固、增强、提升、畅通的方针，强化创新驱动引领，优化产业结构，推动工艺技术创新，争取省市授牌认定: 邀请专家辅导企业进行技术中心达标建设, 开展省.市技术中心申报, 认定工作。

（三）深入实施工业强县战略，围绕装备制造及汽车零部件、电子信息、农副产品精深加工、资源再生暨秸秆综合利用四大主导产业精准发力，在完善配套、延伸产业链上狠下功夫，力争主导产业产值占工业总产值比重达到68%以上，新增规模以上工业企业20家以上

（四）工业投资占固定资产投资比重达到30%以上

（五）升级传统产业，积极推动不锈钢、纸制品及彩印包装等传统产业质量变革、效率提升，实施技改项目18个，技改投资增长15%。

（六）贯彻落实支持民营经济发展各项政策；考察国内知名名企, 推动县内民企合作, 开展民营经济考核, 复核检查。

（七）中小企业发展宣传指导: 对企业进行调研，定期或不定期到企业宣传和指导技改、创新、纳规等政策。

（八）原改制国有工业企业退役士兵等人员信访、维稳、服务工作: 进一步做好改制后企业遗留问题处理及全县1000多名退役士兵上访的维稳予案工作。

（九）工业经济运行调节: 通过对企业的走访和调研及与相关单位的联动，通过云平台实时了解企业实际发展状况；每月2次对平台和乡镇所有规上企业进行上报督促，同时了解企业生产经营过程中产生的问题。

（十）化解过剩产能、打击取缔“地条钢，贯彻落实好党中央、国务院和省委、省政府、市政府关于化解钢铁产能过剩、防范打击“地条钢”各项决策部署，全面清理整顿违法违规企业，坚决取缔“地条钢”,接到省、市督查组对全县落后产能钢铁企业进行全面督查。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县经信局2020年收支总预算187.61万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

怀远县经信局2020年度收入预算187.61万元，其中，一般公共预算拨款收入187.61万元，比2019年预算增加38.84万元，增长25.26%，原因主要是增人增支和公共服务保障能力增强，占收入预算100%；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因主要是本单位无政府性基金收入，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是本单位无纳入专户管理政府非税收0，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是本单位无其他收入，占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

怀远县经信局2020年度支出预算187.61万元，比2019年预算增加37.84万元，增长25.26%，增长原因主要是增人增支和公共服务保障能力增强；其中，基本支出安排157.61 万元，占支出预算84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占支出预算16%，主要用于工业企业云平台数据填报工作调度及表彰工作，化解过剩产能、打击取缔“地条钢”工作，民营经济目标考核工作，四送一服工作，改制国有工业企业退役士兵等人员信访、维稳、服务工作。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县经信局2020年财政拨款收支预187.61万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入187.61万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入187.61万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0.4万元，占0.21%；社会保障和就业支出28.65万元，占15.27%；医疗卫生支出7.87万元，占4.19%；资源勘探电力信息等事务140.09万元，占74.67%；住房保障支出10.6万元，占5.65%；

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县经信局2020年一般公共预算拨款187.61万元，比2019年预算拨款增加37.84万元，增长25.26%，增长原因主要是增人增支和公共服务保障能力增强。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务0.4万元，占0.21%；社会保障和就业支出28.65万元，占15.27%；医疗卫生支出7.87万元，占4.19%；资源勘探电力信息等事务140.09万元，占74.67%；住房保障支出10.6万元，占5.65%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排0.4万元，2019年预算未单独批复此项。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排14.95万元，比2019年预算减少2.86万元，下降16.06%，下降原因主要是2020年预算系统离休人员支出公式漏项导致。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排13.7万元，比2019年预算减少0.14万元，下降1.01%，下降原因主要是养老保险单位缴费率下调。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排6.29万元，比2019年预算增加1.23万元，增长24.3%，增长原因主要是增人增资增加单位医保缴费

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排1.58万元，2019年预算未单独批复此项。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2020年预算安排10.67万元，比2019年净增100%，增长原因主要是2020年预算编制科目有误。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2020年预算安排99.42万元，比2019年预算增加5.95万元，增长6.37%，增长原因主要是2020年增人增资。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排10.67万元，比2019年预算增加2.08万元，增长24.21%，增长原因主要是增人增资增加单位住房公积金缴费。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远经信局2020年度一般公共预算基本支出187.61万元，其中，工资福利支出115.39万元，主要包括：基本工资50.43万元、津贴补贴28.18万元、奖金4.21万元、机关养老保险13.7万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、 公务员医疗补助缴费1.58万元、住房公积金10.6万元、其他社保费0.4万元；商品和服务支出27.27万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、水费0.2万元、邮电费1万元、差旅费3.66万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元公务接待费3.5万元、劳务费1万元、其他商品服务支出2.24万元、工会经费0.95万元、其他交通费用9.72万元。对个人和家庭的补助14.95万元，主要包括：离休费14.03万元、生活补助0.92万元。

项目经费30万元主要是：工业企业云平台数据填报工作调度及表彰工作4万元；化解过剩产能、打击取缔“地条钢”工作1万元；民营经济目标考核工作7万元；四送一服工作4万元；原改制国有工业企业退役士兵等人员信访、维稳、服务工作14万元。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县经信局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县经信局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县2020年机关运行经费财政拨款预算27.27万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加2.37万元，增长9.51%，增长主要原因是增人增支

（二）政府采购情况。怀远县经信局2020年政府采购预算总额0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。怀远县经信局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

怀远县经信局没有超过100万元以上的项目

（五）绩效目标设置情况。

怀远县经信局没有设置项目绩效目标

（六）国有资产占用使用情况。

怀远县经信局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2020年经信局预算公开.XLS