怀远县经济和信息化局2021年部门预算

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟定并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）监测、分析经济运行态势，调节国民经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，提出解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（三）研究制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（六）研究提出全县信息产业发展总体规划，推进信息产业的发展；组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调全县专用通讯网络规划建设和管理；指导电子信息产品质量的监督与管理；承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县盐业行政管理和县级医药储备管理。

（八）研究拟定企业经营管理人员的培训规划并组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。

（九）负责组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（十）负责煤炭工业生产和非煤矿山行业管理工作；负责煤炭年度计划规模内有关技术改造投资年度计划编制工作；协调生产中的重大问题；承担煤炭和非煤矿山安全生产监督管理职责，协调矿山生产和安全管理中的重大问题，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（十一）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十二）负责全县船舶工业行业管理。

（十三）联系指导有关协会、学会工作。

（十四）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县经济和信息化局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县经济和信息化局	行政单位

 

三、2021年度主要工作

 2021年，县经信局将以党的建设为引领，深入贯彻县委、县政府各项工作部署，忠诚担当、牢记使命、夯基固本，强化自身服务意识，推动全县工业经济的健康、稳定发展。

一是以党的建设为引领，统筹各项工作。始终把党的政治建设放在首位，着力提升政治建设的引领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神武装头脑、指导实践，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，深入学习习近平总书记视察安徽和关于经济发展的重要讲话精神，以深化“三个以案”警示教育为抓手，切实增进经信局干部队伍的责任感和使命感。站稳政治立场，牢固树立和践行“四种意识”，严格落实党中央的各项部署和要求，在思想政治行动上与党中央保持高度一致。把思想建设作为核心，着力提升思想建设的带动效果。进一步严格执行民主集中制、党组议事规则和重大事项决策程序，严守政治纪律和政治规矩。着力加强经信局党风廉政建设，打通全面从严治党压力传导“最后一公里”。严格监督执纪问责，强化政治纪律和组织纪律，不断锤炼经信局全体党员干部的党性修养。

二是加强经济运行监测。加强对重点企业生产经营情况的运行监测，了解掌握各重点产业、企业的经济运行动态，摸排重点企业重要生产要素需求情况，根据摸排情况因企施测，对停产企业进行合理分类，对仍在生产的企业督促其立即如实上报统计数据；对有发展前景的企业，及时采取有效措施，帮助其尽快恢复生产；对帮扶无望的企业，及时盘活有效资产，为新增规上企业奠定基础；抓好非规上行列企业的培育纳统工作。紧盯市下发目标不放松，实现到2021年2月净增规上企业14户，到2022年2月累计净增规上工业企业33户目标任务不动摇，积极与统计、税务部门加强交流与沟通，加强规上企业的摸排和培育，鼓励企业做大做强，积极引导企业入规，为工业经济增长做贡献；不断完善服务企业长效机制。充分发挥政府部门的服务职能，全力帮助相关重点企业生产企稳止滑。重点解决企业用工难、融资难等要素需求，深入调研，做好情况分析，竭尽所能帮助企业解决当前面临的突出问题，促使企业追赶补欠、提速发展。

三是落实项目建设攻坚行动。督查推进新建项目，保证开工率。强化问题导向，着力解决影响项目开工的审批、用地等前期问题，推进项目早日开工。重点抓好华润啤酒搬迁、中联水泥环保型混凝土搅拌站、壹石通年5G通信线路板用关键材料等11个重点新开工项目；督查推进续建项目，保证竣工率。加快推进艾斯顿轮胎、万华板材、奥普制动器等10个重点续建项目，争取项目尽快投产；督查推进竣工项目，保证达产率。认真做好建成投产项目后续服务，及时落实水电气路以及用工、资金需求等投产配套条件，促进建成项目尽早达产；督查推进储备项目，保证转化率。重点抓好园区工业地产、标准化厂房、园区配套等政府主导或政府参与项目的谋划。做深做细做实项目前期工作，落实投资主体、资金来源等条件，尽快达到可报、可批和可实施的程度，加强要素和服务保障，促进更多的谋划储备项目及时转化并投入建设。以滚动实施的园区配套项目，不断提升平台承载能力，促进招商项目更快地落地转化。

四是增强服务企业意识。以“四送一服”双千工程等活动为载体，强化对企服务能力，加强企业走访和政策宣讲，引导企业了解政策、利用政策解决企业实际困难；指导企业申报国家、省市支持中小微企业发展的各类专项资金，发挥财政资金引导作用；加快创新体系建设，鼓励企业加强与大专院校、科研机构开展产学研合作，建立有利于企业技术创新的技术支撑体系；推进重大技术改造，从产品结构调整入手，以提高传统支柱产业资源利用效率和发展延伸产业为重点，引进先进技术和关键设备，推进企业的产品创新和品牌创新；优化生产要素保障，多渠道破解企业融资难、招工难、用地难、用气难等突出问题，切实做好水、电、煤、气、运等生产要素的协调保障工作，有力保障企业正常生产需要；优化企业发展环境，落实降成本各项措施，最大限度减轻企业负担。

五是强化行业监督管理。严格落实国家淘汰落后和化解过剩产能的部署，在全县防范打击取缔“地条钢”，推进新型材料健康发展；做好行业管理工作，抓紧抓实民爆、盐业、船舶行业监管。加大安全生产宣传，筑牢安全生产思维，确保2021年船舶行业安全生产零事故。

六是落实其他重点工作。积极完成县委、县政府交办的其他重要工作和机关效能、意识形态、法治宣传、文明创建、双拥、维稳、秸秆禁烧等重点工作。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县经济和信息化局2021年收支总预算202.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入202.73万元等，支出包括：社会保障和就业支出23.86万元、卫生健康支出8.09万元、资源勘探信息等支出149.9万元、住房保障支出20.88万元等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县经济和信息化局2021年度收入预算202.73万元，其中，一般公共预算拨款收入202.73 万元，比2020年预算增加15.12万元，增长8.05%，原因主要是在职人员和离退休人员住房补贴的增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县经济和信息化局2021年度支出预算202.73 万元，比2020年预算增加15.12万元，增长8.05%，原因主要是在职人员和离退休人员提租补贴的增加。其中，基本支出安排  167.11万元，占支出预算82.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35.62万元，占支出预算17.57%，主要用于民营经济（工业发展)目标考核工作、县“清理拖欠民营企业账款”工作、原改制国有工业企业退役士兵等人员信访、维稳、服务工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县经济和信息化局2021年财政拨款收支预算202.73万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入202.73万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入202.73万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.86万元，占11.77%；卫生健康支出8.09万元，占3.99%；资源勘探工业信息等支出149.9万元，占73.94%；住房保障支出20.88万元，占10.30%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县经济和信息化局2021年一般公共预算拨款202.73万元，比2020年预算拨款增加15.12万元，增长8.05%，原因主要是在职人员和离退休人员住房补贴的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.86万元，占11.77%；卫生健康支出8.09万元，占3.99%；资源勘探工业信息等支出149.9万元，占73.94%；住房保障支出20.88万元，占10.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排10.30万元，比2020年预算减少4.65万元，下降31.10%，下降原因主要是离休自然减员1人。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排13.56万元，比2020年预算减少0.14万元，下降1.02%，下降原因主要是社保缴费基数调整。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排6.53万元，比2020年预算增加0.24万元，增长3.81%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.56万元，比2020年预算减少0.02万元，下降1.26%，下降原因主要是在职调离1人。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排13.92万元，比2020年预算增加3.32万元，增长31.32%，增长原因主要是公积金扣缴基数调整。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排6.96万元，比2020年预算增加6.96万元，增长原因主要是新增支出项目。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）2021年预算安排149.9万元，比2020年预算增加9.81万元，增长7%，增长原因主要是部门业务经费增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县经济和信息化局2021年度一般公共预算基本支出167.11万元，其中，工资福利支出130.93万元，主要包括：基本工资49.54万元、津贴补贴41.70万元、奖金4.04万元、机关事业养老保险费13.56万元、职工基本医疗保险费6.53万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、其他社保费0.08万元、住房公积金13.92万元。商品和服务支出25.88万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万、水费0.2万元、邮电费1万元、差旅费2.66万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费1万元、工会经费0.94万元、其他交通费用9.24万元、其他商品服务支出2.34万元。对个人和家庭的补助10.30万元，主要包括：离休费7.04万元、生活补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县经济和信息化局2021年度安排项目支出35.62万元，其中，一般公共预算安排 35.62 万元。主要包括：民营经济（工业发展)目标考核15万元、县“清理拖欠民营企业账款”工作经费4.42万元、原改制国有工业企业退役士兵等人员信访、维稳、服务工作经费16.2万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县经济和信息化局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县经济和信息化局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县经济和信息化局2021年机关运行经费财政拨款预算 25.88万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少1.39万元，下降5.09%，下降主要原因是在职调离1人。

（二）政府采购情况。

怀远县经济和信息化局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县经济和信息化局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、县“清理拖欠民营企业账款”工作经费项目

（1）项目概述：为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发全省清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（皖政办明电〔2018〕33号）和《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（蚌政办明电〔2018〕17号）要求，清理拖欠农民工工资、“两款一金”（工程款、物资采购款、保证金）、国有企业欠款等

（2）立项依据：1.《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（怀政办明电〔2018〕11号）

2.《安徽省人民政府办公厅关于印发全省清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（皖政办明电〔2018〕33号）

3.《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（蚌政办明电〔2018〕17号）   怀远2020年度工业部门预算周边县区对比情况表

 

（3）实施主体：县政府清欠办

（4）实施方案：1、落实清欠责任。各乡镇政府、各有关部门按照“属地管理、分级负责，谁监管谁负责”的要求，加强协调，落实目标责任制。县政府对本县清欠工作负总责，认真组织开展自查自纠工作。各相关成员单位特别是县发改委、县财政局（县国资办）、县人社局等部门要按照清欠工作方案要求，在抓紧组织清欠、严防新增拖欠、加强政策支持、完善长效机制等方面制定出台细化方案和政策措施，落实好各项分工任务。县清欠办要会同相关部门加强对全县清欠工作的督促指导，审计部门要加大对有关清欠工作的审计力度。县清欠办将对清欠工作进行抽查。

2、严防新增拖欠。对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源和制定资金平衡方案的，一律不得审批，一律不得开工建设；涉及举债融资的，必须严格评估项目现金流和收益情况，依法合规落实资金来源和偿还责任。严禁未批先建、先开工后立项行为，严禁要求企业带资承包政府工程项目，坚决杜绝“打白条”行为，彻底清理取消没有法律法规依据或未经国务院批准的工程领域涉企保证金项目。

3、加强政策支持。财政部门对拖欠不还的乡镇政府，要采取减少其相应转移支付等措施坚决推动清欠；对及时主动清还欠款但短期内资金紧张的乡镇政府，要通过库款调度等方式予以支持。国有资产监督管理部门要指导企业加强往来账款管理，鼓励国有企业加入应收账款融资授信体系，避免通过不正当方式挤占民营企业资金套利。人行怀远支行、县金融办、县财政局要引导商业银行等金融机构在不增加地方政府隐性债务规模前提下，按照市场化原则通过发放短期流动资金贷款等方式向地方平台公司提供融资支持，依法合规解决拖欠问题。国有资产监督管理部门要加强对拖欠账款行为的监督惩戒，督促国有企业将应付账款控制纳入内部绩效考核。

4、完善长效机制。各有关部门要研究完善相关规范制度，对拖欠行为、支付责任、处罚措施等作出明确规定，加强项目审批、资金落实、结算条款等招标前置条件约束，大幅提升商业债务违约成本。完善社会信用体系，对出现严重拖欠问题的失信主体，依据法律法规和相关规定纳入“黑名单”，实施联合惩戒措施。推动出台维护民营企业合法权益、防止政府部门和企业拖欠中小企业款项的有关制度，依法查处垄断行为，落实公平竞争审查制度，严肃处理打击报复、限制或无正当理由终止业务往来等行为。

（5）实施周期：三年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排13.26万元，其中，2021年安排4.42万元，2022年安排4.42万元，2023年安排4.42万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算4.42万元，主要用于办公费、差旅费、其他商品服务支出等。

（7）绩效目标和指标。

       

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	县“清理拖欠民营企业账款”工作经费
项目实施单位	怀远县清理拖欠民营企业中小企业账款 工作领导小组办公室
项目属性	√新增项目     □延续项目				项目周期	三年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	13.26		年度资金总额（2021年）	4.42
	其中：财政拨款	13.26		其中：财政拨款	4.42
	其他资金	0		其他资金	0
项目概况	为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发全省清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（皖政办明电〔2018〕33号）和《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》（蚌政办明电〔2018〕17号）要求，清理拖欠农民工工资、“两款一金”（工程款、物资采购款、保证金）、国有企业欠款等
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	清理拖欠农民工工资、“两款一金”（工程款、物资采购款、保证金）、国有企业欠款等				清理拖欠农民工工资、“两款一金”（工程款、物资采购款、保证金）、国有企业欠款等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展清欠大督查	≥12次	数量指标	开展清欠大督查	≥4次
			开展清欠走访调研	≥36次		开展清欠走访调研	≥12次
		质量指标	确保无新增拖欠账款	100%完成	质量指标	确保全年无新增拖欠账款	100%完成
		时效指标	年终总结完成时间	每年12月前	时效指标	年终总结完成时间	每年12月前
		成本指标	项目总成本	≤13.26	成本指标	项目总成本	≤4.42
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升中小企业对机关事业单位满意度	≥95%	社会效益指标	提升中小企业对机关事业单位满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	确保机关事业单位、国企的等不在新增拖欠中小企业账款情况	100%	可持续影响指标	确保机关事业单位、国企的等不在新增拖欠中小企业账款情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业对于清欠工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	中小企业对于清欠工作满意度	≥95%

（五）绩效目标设置情况。

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县经济和信息化部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款35.62万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。）

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：怀远县经信局2021年部门预算公开表.xls