怀远县科技局2016年部门决算情况

安徽省蚌埠市怀远县科技局2016年部门决算情况
一、部门主要职责
（一）县科技局主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县科学技术工作方针、政策、法规，研究确定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域。
2、组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究提出全县科技体制改革的政策措施，指导并组织全县科技体制改革工作。
3、研究拟订并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作、高新技术企业和高新技术产品的申报工作；组织指导全县科技创新工作和科技创新体系建设。
4、研究制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项经费等有关费用的预、决算。
5、负责专业科研机构的管理、企业科研机构的业务指导；指导高新技术企业的业务工作，负责高新技术企业的初审和申报；组织专家对本县先进技术引进、重大技术改造、重大工程建设进行论证、评估，参与重大项目的审批；组织协调驻怀科研单位、高等院校与企业间的交流与合作，开展产学研合作工作；指导科技第三产业的发展。
6、组织拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
7、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。
9、归口管理科技外事工作。按照有关规定组织参加国际科技交流与合作事宜；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
10、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；认定科技中介服务机构，指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。
11、归口管理民营科技工作及科技信息、科技宣传、科技统计、科技档案工作；负责自然科研、实验系列及民营科技企业技术职称推荐评审工作。
12、指导全县创业中心、中试基地、工程技术研究中心、星火密集区、农业科技示范园（区）等科技平台的建设工作；指导、协调各乡镇的科技工作。
13、贯彻执行国家专利及知识产权工作的方针、政策、法律、法规；编制全县专利工作中长期发展规划；依法实施专利保护与管理；负责专利工作的对外联络与合作交流，统筹协调本县的涉外知识产权事宜。
14、承办县政府交办的其他工作
（二）县地震局主要职责
1、根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。
2、组织编制本县的防震减灾规划和计划。
3、负责建立县区地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本县区域内宏观网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；对本县地震群防群测工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传和教育工作。
5、负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查应急、救援技术和装备的研究与开发；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县人民政府建立地震重点监测防御区的地震应急救援物资储备系统。
6、承担怀远县区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。
7、承担上级地震部门及县政府交办的其他事项。
二、部门概况
县科技局机构由局机关和下属县地震局共同构成，县科技局由办公室、科技管理科、专利管理科、高新技术科四个科室构成。
从决算单位构成看，安徽省蚌埠市科技局2016年度部门决算包括本级决算和局属事业单位县地震局决算。
纳入安徽省蚌埠市怀远县科技局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 县科技局本级
2 县地震局
三、2016年度主要工作任务
1、围绕支柱产业、新兴产业和重大产品，积极开展科技合作，加快重要专利技术产业化。高新技术产业产值增长25%以上。（科技局）
2、高新技术企业申报9家，确保认定6家企业，高新技术产品培育15个以上，申报10个。（科技局）
3、推进农村科技综合信息服务体系建设。（科技局）
4、帮助科技型龙头企业申报承担国家现代农业产业体系、农业科技成果转化等项目。（科技局）
5、加大科技创新平台的建设力度，开展糯米技术产业联盟建设；配合怀远县经济开发区认定省级高新技术产业园区。（科技局）
6、扩大科技创业中心规模，完善服务功能，争创国家级科技孵化器。（科技局）
7、开展龙亢农场农业科技园区建设，进一步拓宽垦地合作领域，扩大工作成果。（科技局）
8、加强产学研合作，开展好安徽大学研究生培育基地建设，扩大产学研合作范围，继续做好科技合作交流活动。（科技局）
9、加强地震监测预报工作，落实监测岗位责任制，提高观测质量，按时上报观测资料；加强群测群防信息网的人员培训和业务管理；挂牌避难场所，指导辖区内学校、医院及基层单位开展地震应急演练活动；继续推进防震减灾科普示范学校创建活动；完善防震减灾宣传机制，印制面向公众的防震减灾宣传品，积极开展防震减灾宣传“五进”活动，并认真做好户外集中宣传活动；建设防震减灾示范社区；推进建设工程抗震设防管理，努力把建设工程抗震设防纳入基本建设审批程序；加强与农业建设等部门的协调配合，积极推进安全农居示范点建设。（地震局）
12、按时按质完成上级部门下达的其他各项工作任务。（科技局、地震局）
三、县科技局2016年度部门决算报表（具体报表见附件）
四、县科技局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计805.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计805.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加341.03万元，增长（降低）71%，主要原因：一是科技局2015年项目支出未结算由财政直接支付给企业的项目经费，2016年计算了由财政直接拨付给企业的2805000元项目专项资金；基本支出增加为人员工资标准上调及增加部分专项使用公用经费；二是地震局因工资标准提高和人员增加工资由28.9万提高到45.9万，提高16万；行政运行比上年增加1万元拨款和支出；社会保障、住房公积金随之提高1.2万元
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计805.36万元，其中：财政拨款收入805.36万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计805.36万元，其中：基本支出196.02万元，占24.34%；项目支出609.34万元，占75.66%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计805.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计805.36万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加341.03万元，增长（降低）71%，主要原因：一是科技局2015年项目支出未结算由财政直接支付给企业的项目经费，2016年计算了由财政直接拨付给企业的2805000元项目专项资金；基本支出增加为人员工资标准上调及增加部分专项使用公用经费；二是地震局因工资标准提高和人员增加工资由28.9万提高到45.9万，提高16万；行政运行比上年增加1万元拨款和支出；社会保障、住房公积金随之提高1.2万元
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入805.36万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）341.03万元，增长（降低）71%。主要原因一是科技局2015年项目支出未结算由财政直接支付给企业的项目经费，2016年计算了由财政直接拨付给企业的2805000元项目专项资金；基本支出增加为人员工资标准上调及增加部分专项使用公用经费；二是地震局因工资标准提高和人员增加工资由28.9万提高到45.9万，提高16万；行政运行比上年增加1万元拨款和支出；社会保障、住房公积金随之提高1.2万元
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出805.36万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）341.03万元，增长（降低）71%。主要原因一是科技局2015年项目支出未结算由财政直接支付给企业的项目经费，2016年计算了由财政直接拨付给企业的2805000元项目专项资金；基本支出增加为人员工资标准上调及增加部分专项使用公用经费；二是地震局因工资标准提高和人员增加工资由28.9万提高到45.9万，提高16万；行政运行比上年增加1万元拨款和支出；社会保障、住房公积金随之提高1.2万元
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为482.91万元，支出决算为805.36万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因主要原因一是科技局2015年项目支出未结算由财政直接支付给企业的项目经费，2016年计算了由财政直接拨付给企业的2805000元项目专项资金；基本支出增加为人员工资标准上调及增加部分专项使用公用经费；二是地震局因工资标准提高和人员增加工资由28.9万提高到45.9万，提高16万；行政运行比上年增加1万元拨款和支出；社会保障、住房公积金随之提高1.2万元，人员工资及相关经费增加。其中基本支出196.02万元，占24.34%；项目支出609.34万元，占75.66%。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，增加原因为财政追加政府招商引资奖励金2.35万元
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，增加原因为2016年公车改革开始，2015年时未作该笔预算，2016年财政支付公务交通补助4.7万元
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。，年初预算为49.35万元，支出决算52.39万元，增加原因为2016年基本工资标准提高，人员工资及相应的人员支出增加。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。，年初预算为208.3万元，支出决算133.74万元，完成预算的64.2%，原因为：该笔资金为县级专利资助资金，预算数是以预计完成情况数进行计算，决算数以实际认定数进行计算。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。，年初预算为0万元，支出决算199.9万元，增加原因：上级科技部门给予的科技研发专利资助专项奖励资金199.9万元
6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算48.2万元，增加原因：上级科技部门给予的科技扶贫及三区科技人才专项资金199.9万元。
7、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。，年初预算为0万元，支出决算110.59万元，增加原因：上级科技部门给予的地方科技人才支持专项经费48.2万元
8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。，年初预算为8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。，年初预算为116万元，支出决算116万元，完成预算的100%。
10、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。，年初预算为0万元，支出决算0.14万元，增加原因为财政调整增加社会保障缴费资金0.14万元。
11、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。，年初预算为0万元，支出决算0.21万元，增加原因为财政调整增加社会保障缴费资金0.21万元。
12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。，年初预算为52.79万元，支出决算82.33万元，增加原因为2016年提高退休人员离退休费，人员工资及相应的人员支出增加。
13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。，年初预算为0万元，支出决算1.96万元，增加原因为：由单位人员基本支出支付单位人员体检费用1.96万元。
14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。，年初预算为0万元，支出决算5.77万元，增加原因为：社会医疗保险预算未进行统计，财政追加单位人员医保资金5.77万元。
15、国土海洋气象（类）地震事务（款）行政运行（项），年初预算为23.68万元，支出决算28.4万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高，工资支出相应增加。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.19万元，支出决算10.65万元，决算数大于预算数的主要原因是1、人员工资标准提高，公积金支出相应增加；2、编制预算时数据是财政补贴部分，决算时为财政补贴部分与个人扣除部分的合计数。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出196.02万元，其中人员经费178.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县科技局2016年度没有政府性基金收入和支出
并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度安徽省科技局机关运行经费17.59万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度县科技局采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，安徽省怀远县科技局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，科技三项经费按照年初立项，项目建成后期补助；专利资助费将按程序近期申报拨付。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。