怀远县科技局2021年单位预算

2021年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（一）县科技局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县科学技术工作方针、政策、法规，研究确定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域。

2、组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究提出全县科技体制改革的政策措施，指导并组织全县科技体制改革工作。

3、研究拟订并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作、高新技术企业和高新技术产品的申报工作；组织指导全县科技创新工作和科技创新体系建设。

4、研究制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项经费等有关费用的预、决算。

5、负责专业科研机构的管理、企业科研机构的业务指导；指导高新技术企业的业务工作，负责高新技术企业的初审和申报；组织专家对本县先进技术引进、重大技术改造、重大工程建设进行论证、评估，参与重大项目的审批；组织协调驻怀科研单位、高等院校与企业间的交流与合作，开展产学研合作工作；指导科技第三产业的发展。

6、组织拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

9、归口管理科技外事工作。按照有关规定组织参加国际科技交流与合作事宜；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

10、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；认定科技中介服务机构，指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

11、归口管理民营科技工作及科技信息、科技宣传、科技统计、科技档案工作；负责自然科研、实验系列及民营科技企业技术职称推荐评审工作。

12、指导全县创业中心、中试基地、工程技术研究中心、星火密集区、农业科技示范园（区）等科技平台的建设工作；指导、协调各乡镇的科技工作。

13、承办县政府交办的其他工作

（二）县地震监测中心主要职责

1、根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

2、组织编制本县的防震减灾规划和计划。

3、负责建立县区地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本县区域内宏观网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；对本县地震群防群测工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传和教育工作。

5、负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查应急、救援技术和装备的研究与开发；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县人民政府建立地震重点监测防御区的地震应急救援物资储备系统。

6、承担怀远县区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

7、承担上级地震部门及县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

怀远县科技局2021年预算仅包括部门本级预算。

三、2021年度主要工作

一、怀远县科技局

1.积极开展科技合作，围绕我县电子机械、新材料、新能源、农产品深加工等主导产业，与合工大、安理工、蚌埠学院、农科院加强联系，帮助企业与高校联办研发机构，开展专家进企工程。

2.加强与工业园区、经信委等相关部门的协调，整合县级科技资源，加快我县工业企业科技创新服务平台建设进度；充分发挥各相关部门、企业及科技人员优势，加快科技人才队伍建设，使我县科技工作再上新台阶。

3.加大科技计划项目储备、申报力度。围绕国家和省、市级科技计划政策，充分挖掘我县企业项目资源，组织企业储备、申报科技计划项目，积极加强服务、跟踪和指导，争取更多科技计划项目支持。

4.加快高新技术产业发展。加大高新技术企业培育力度，对照认定条件，拟申报新增高企4家以上，重报复审10家以上。谋划培育、储备企业15家。

5.扩大科技创业中心规模，完善中心硬件设施，大力培育科技中介服务组织；谋划支持怀西农业示范园与省农科院的科技示范基地建设和龙亢经济开发区科技孵化器建设。

6.加大专利工作力度，争取完成万人发明专利拥有量任务，扩大专利权质押贷款规模，加快重要专利技术产业化；按照时序进度完成国家知识产权强县工程示范县任务。

7、逐步建立乡镇、村级涉农信息服务站、专业服务站，构建跨部门、跨行业、多层次的农村综合信息服务平台，为各类农业经营主体提供农村综合信息服务。

8、县政府及上级部门交予的其他工作。

二、怀远县地震监测中心

1、组织编制我县《怀远县地震应急预案》及本县的防震减灾规划和计划；

2、保证我县基础地震监测台站的正常运行；

3、组织全县各部门建立震灾预防工作体系；

4、完成县政府及上级部门交予的其他任务。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则，怀远县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县科技局2021年收支总预算178.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县科技局2021年收入预算178.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2020年预算148.15万元增加30.02万元，上升20.26%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县科技局2021年支出预算178.17万元，比2020年预算增加30.02万元，上升20.26%，增长原因主要是人员福利待遇提高。其中，基本支出167.17万元，占93.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出等；项目支出11万元，占6.17%，主要用于培育指导高新企业、地震科普馆运行维护、防震减灾专项支出等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县科技局2021年财政拨款收支预算178.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出117.22万元、占总数的65.79%，社会保障和就业支出28.19万元，占总数的15.82%，卫生健康支出8.04万元，占总数的4.51%，灾害防治及应急管理支出6万元，占总数的3.37%，住房保障支出18.72万元占总数的10.51%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县科技局2021年一般公共预算拨款178.17万元，比2020年预算拨款增加30.02万元，20.26%，原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

    科学技术支出117.22万元，占65.79%；社会保障和就业支出28.19万元，占15.82%；卫生健康支出8.04万元，占4.51%；住房保障支出18.72万元，占10.51%；灾害防治及应急管理支出6万元，占3.37%。

    （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算117.22元，比2020年预算98.51万元增加18.71万元，上升18.99%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算15.31万元，比2020年预算9.07万元增加6.24万元，增长68.8%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算12.88万元，比2020年预算12.02万元增加0.86万元，增加7.15%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算6.49万元，比2020年预算5.81增加0.68万元，上升11.7%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

5.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助缴费（项）2021年预算1.55万元，比2020年预算1.46增加0.09万元，上升6.16%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.72万元，比2020年预算9.28万元增加9.44万元，上升101.72%，增长原因主要是人员福利待遇提高，工资福利支出增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2021年预算6万元，2020年预算支出为6万元，无变化。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县科技局2021年一般公共预算基本支出166.37万元，其中：

工资福利支出134.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、文明双拥工作经费等。对个人和家庭的补助9.07万元，主要包括：离休费。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县科技局2021年度安排项目支出11万元，其中，一般公共预算安排11万元。主要包括：防震减灾项目和高新企业培育项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县科技局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县科技局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县科技局2021年机关运行经费财政拨款预算22.36万元，比2020年的22.14万元增加0.22万元，上升0.99%，增长主要原因是人员增加，相应经费提高。

（二）政府采购情况。

怀远县科技局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县科技局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目名称：防震减灾专项经费

（1）项目概况：我县积极开展防震减灾各项工作，

（2）立项依据：根据蚌埠市《2020年全市防震减灾目标考核内容及分值设定》文件内容，完成各项工作任务。

（3）实施主体：怀远县地震监测中心

（4）实施方案：通过防震减灾各类示范创建、防震减灾宣传、地震科普教育基地运行维护（科普馆）、宏观员补助发放、台站夜班补助发放、地震小区划等各项工作，提高我县防震减灾能力。

（5）实施周期：2021年全年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6万元，主要用于防震减灾宣传、地震科普教育基地（地震科普馆）维护、发放宏观员补助、地震台站夜间值班补助等。

（7）绩效目标和指标。

2、项目名称：高新企业培育评审经费

（1）项目概况：我县积极开展高新企业培育申报工作，对高新企业进行各类申报工作培训。

（2）立项依据：按照2020年市政府重点工作目录内容，提高我县高新技术产值及高新技术企业数量。

（3）实施主体：怀远县科技局高新技术股

（4）实施方案：对于高新企业申报、高新技术产值申报、研发归集费用申报等市政府重点工作内容对企业进行申报培训，完成重点工作内容。

（5）实施周期：2021年全年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排15万元，其中，2021年安排5万元，2022年安排5万元，2023年安排5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算5万元，主要用于在高企申报、高新技术产值申报、企业研发费用归集申报等工作中开展培训工作，指导企业做好各项申报工作。

（7）绩效目标和指标。

    （五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县科技局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款11万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县科技局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年单位预算公开附表

附件：怀远县科技局2021年预算公开表.xls